储运部内部控制自我评价报告.docx

储运部内部控制自我评价报告 2022年度储运部内部限制自我评价报告 一、部门概况 2022年度，我部根据公司有关内部限制的要求，从人力资源、企业文化、信息沟通与反馈等各环节入手，主动加强人力 专业内控建设， 内控建设得到有效加强， 内控自我评价为满足级。 （一）内部环境 本部门以公司有关内部环境的要求，以及应用指引中关于组织架构、发展战略、人力资源、企业文化、社会责任等内容为依据，对公司内部环境要素进行了认定和评价。 1、组织架构 公司储运部分为两部分：仓储部和运输部。两个部门独立运行。仓储部设部长、仓库组长、仓库保管员，仓库复核员，来货验收员等等。运输部由运输经理（车队队长）负责，分为市内、市外、第三方物流3个区域负责配送货物。 部们合理设置了各内部职能机构，并通过制定组织结构图、部门职责、岗位工作标准和权限指引等内部管理制度或相关文件，明确了各机构的职责权限，并使管理层和员工充分了解和驾驭组织架构设计及权责安排状况。 2、发展战略 部门依据公司发展规划的思路，坚持科学发展观，高度重视企业发展与环境、社会的和谐，促进行业与社会、环境的协调、可持续发展，并根据总体规划、分步实施的原则，截止2022年，部门顺当完成了公司下达的2022年配送任务。 部门内部限制实施紧紧围绕公司使命，面对区域市场，在平安、健康、环保的前提下，为客户供应优质高效服务，努力追求企业人文、社会和自然的全面和谐，将内部风险限制实力的提高作为企业核心竞争力的手段和措施之一，确保企业资产的保值增值，实现企业可持续发展。本部门始终坚持以人为本，以市场为导向，以科技为手段，以效益为中心，践行企业公民职责，坚持生产经营和资本经营双轮驱动；做强物流，拓展物流业务。 3、人力资源 本部门坚持以人为本的原则,依据中华人民共和国劳动法、 中华人民共和国劳动合同法，中华人民共和国劳动合同法实施条例等要求，以公司人力资源部员工手册为标准等人力资源管理政策。在员工聘请、管理、运用、辞退与辞职等方面严格遵守国家法律法规政策规定，与员工签订正式劳动合同，严格按劳动合同行使权力和履行义务。在培训方面，制定了相关管理规定，在每年年初制定当年培训安排，针对各层次人才设计不同的培训项目，按培训安排实施各项培训。在薪酬、考核、晋升等各方面，设置了以岗位工资为主体的结构工资制，员工工资由岗位工资、实力工资、绩效工资和年度嘉奖构成。在工资体系中设置了职务聘任序列和业务考核序列的序列划分，岗位因素和个人实力因素得到进一步体现，考核机制得到进一步强化，员工职业生涯发展轨迹更加清楚，晋升空间更加广袤。 4、企业文化 部门着力推动企业文化建设，不断丰富企业文化内涵，深化宣扬“共同发展、和谐共赢”的核心理念，提倡形成引领将来发展的卓越企业文化。 部门注意企业文化建设的整体规划，严格根据企业员工手册执行。通过健全企业文化案例库、开展主题教化、建设企业文化示范基地、开发“网上精神家园”企业文化展馆、举办职工文化月等，提高企业文化宣贯效果。 部门已经建立起完善的企业文化理念和行为识别系统，清楚地阐明白公司总体形象标准和员工的一般行为规范与准则。行为规范要求仓库各位员工以剧烈的荣誉心和责任感，遵循行为规范，为塑造柳州医药良好形象、为创建柳州医药美妙将来努力奋进。 5、社会责任 部门以世界性的思维和全球化的眼光履行社会责任，担当起一个世界级跨国公司的全球化社会责任。 部门高度重视平安生产工作，2022年度，公司深化实行国家有关平安生产的一系列政策措施，紧紧围绕平安管理的总体目标，强化精益管理，扎实地开展“平安生产年”活动，通过加强培训、完善制度、强化监督、提高执行力等手段，有效预防了重、特大平安事故的发生，全年平安形势总体平稳，平安与生产工作取得较好成果。 本部门通过建立机制和实施措施，在项目的开发、设计、履行实施及后续服务等环节，重视客户和消费者的平安和健康，主动运用IT 技术有效传递产品和服务信息、坚持 自律守则，遵守法律经营，与客户共建诚信遵守法律的生产和消费环境。 本部门在经营实践中不断深化低碳发展的经营理念。通过加强燃油管理，主动实施加船减速，自觉削减燃油消耗；通过推行绿色航运，打造CKYH 绿色联盟，深化青岛宣言，主动提倡全面降速减排，推动航运业可持续发展。本公司接着秉承绿色发展的理念，依托科技手段推动绿色环保。切实履行企业公民责任，努力建设节约型、环境友好型企业。 部门以确保员工职业健康平安、创建和谐的劳工关系为目标，坚持科学发展观，以人为本，推动员工和文化的多元化管理，充分吸引、凝合、激励和运用世界各地的优秀人才，同时主动维护员工的权益和职业平安和健康，结合国际、国内有关法律、法规、公约、条例的要求，规定了员工聘请、管理、运用，以及职业健康、劳动平安、福利待遇等相关政策，实现员工自身成长与企业发展的和谐与统一。 1、2022年度内部改进。 我部在全力做好服务中心工作的基础上更加重视内控建设，定期组织部门员工仔细学习各项规章制度，并严格按 照各项规章制度来开展员工聘请、培训、考核、嘉奖、惩罚、晋升等专业工作，各项专业工作的规范化水平较往年有了明显提 高。与2022年相比，我部内控改进状况比较明显，主要表现在我部主要负责的药品出货速度，配送刚好性等操作性指标均比上一年度有明显提高。 2、存在的不足 在我部内控建设取得肯定成果的同时，也存在一 定的不足，主要表现在： 1、发货差错率方面有待改进。 2、配送速度和刚好性方面还有提高的空间。 储运部内部限制自我评价报告 储运部职责 储运部总结 储运部部长述职报告 内部限制自我评价报告 内部限制自我评价报告() 内部限制自我评价报告 内部限制自我评价报告 储运部工作职能 储运部年度总结 本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第7页 共7页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页