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房地产工程部管理规章制度 桃花源工程成本治理规程目录 一、招标治理工作规程 二、合同治理工作规程 三、施工时期工程进度款支付规程 四、工程竣工结算规程 五、环境工程竣工图编制规定 六、甲供材料成本结算规定 七、工程变更成本核算规程 一、招标治理工作规程 一、目的： 依照桃花源项目特点，明确招标过程中的一系列工作事项，熟悉招标流程。 二、适用范围： 项目公司的施工、监理等供方的选择。 三、工作程序： 按照集团质量治理体系招标治理工作规程具体规定执行。 四、相关招标工作注意事项： 1、由工程部成本治理员会同集团成本治理员负责编制招标文件、工程量清单。 2、由工程部成本治理员会同工程分管人员负责督促投标单位预备投标资格审查资料及投标书编制。 3、由公司政府前期部有关人员负责工程招标报批文件的报审工作。 4、由工程部成本治理员、集团成本治理员、工程分管人员负责招投标答疑工作、编制招投标答疑记录。 5、由工程部成本治理员参与工程评标、询标工作，完成询标纪要 的整理工作。 6、由工程部成本治理员负责完成招标文件的报审工作，包括填写招标文件的质量文件审批单，报送集团成本治理部（由集团成本治理部负责完成招标文件在集团各个部门的会签工作）、报送公司领导审核等工作。 二、合同治理工作规程 一、目的：针对桃花源项目工程划分细、施工总包及分包单位多、合同种类及数量多等特点，为更好的做好合同治理工作，特制定以下工作规程。 二、适用范围：本项目施工合同、材料设备类采购合同。 三、合同分类情况： 1、施工合同： 1）建安工程类合同：包括建筑安装总承包合同、分包合同等（如涂料、铝合金或铝木复合门窗、进户门、车库门、成品檐沟、栏杆、扶手、钢构等）。 2）室外工程类合同：包括电力工程施工合同、室外给水工程施 工合同、室外排水工程施工合同、挡墙施工合同（包括土方施工分包合同）、污水处理设施工程施工合同等。 3）环境工程类合同：包括景观工程施工合同（包括土方施工分包合同）、道路工程施工合同（包括毛路、沥青路面施工合同）、路灯工程施工合同、围墙、门楼施工合同等。 4）公共配套设施工程类合同：包括公共球场施工合同、公共游泳池施工合同、公共车库施工合同等。 5）设备工程类合同：包括小型中央空调、电梯、锅炉、净水设备、燃气热水器合同。 6）弱电工程类合同：包括有线电视施工合同、电信工程施工合同、背景音乐及广播施工合同、周界报警施工合同、闭路电视监控施工合同、单元可视对讲施工合同、门禁治理施工合同等。 2、甲供材料、设备采购合同： 1）建安工程类材料、设备采购合同：包括钢筋、水泥、烟道、烟帽、保温板、屋面瓦、威卢克斯天窗、成品檐沟、面砖、文化石、石材、外墙保温砂浆、百页窗、葫芦瓶栏杆、电表箱等材料设备采购合同。 2）室外工程类材料、设备采购合同：包括减压筏等材料设备采购合同。 3）环境工程类材料、设备采购合同：包括绿化苗木及辅材、文化石、面砖、柱帽压顶石、墙压顶石、地面铺装石材、车库道路砖、泳池玻璃马赛克、烧烤炉、水龙头、水槽、烧烤台不锈钢门、食物粉碎机、景观灯具、室外配电箱、防水剂、粘合剂、界桩等材料设备采购合同。 4）弱电工程类材料、设备采购合同：包括弱电箱、电话线、有线电视线、弱电复合井盖、电子设备等材料、设备采购合同。 四、签订合同流程： 1、施工合同： 项目（标段）施工开工前，由工程部负责人确定该项目工程部分管人员由工程部分管人员与成本治理员负责施工合同的起草工程部负责人初审同意与施工单位项目负责人进行合同有关条款的谈判、协商初步定稿由成本治理员填写工程部工程类文件内部审批单，并经工程部分管人员会签、工程部负责人会签、公司分管领导审核签字、公司负责人审核签字项目公司审核修改定稿后，由成本治理员填写质量文件审批单、合同及其它法律文件审核联系单，并列出合同所需集团会签部门（集团成本治理部、集团材料设备部、集团总师办、集团法律师事务部），送集团成本治理部，由集团成本治理部负责完成集团各个部门的审核会签部门合同送审 会签后，由成本治理员依照会签意见完成相关的合同修改，涉及到合同有关条款变更同施工单位再进行一轮的谈判、协商送公司分管领导、公司负责人审核签字合同定稿，送施工单位签字盖章送公司签字盖章，完成合同签订，项目公司综管部存档一份、公司财务部存档一份、工程部资料室存档一份、成本治理员与工程分管人员各留一份复印件。 2、材料、设备采购合同： 1）项目公司自行采购的材料：材料采购前，由工程部材料采购员同材料供应商洽商达成采购意向，起草材料采购合同、填写工程部工程类文件内部审批单成本治理员初审、工程部负责人初审同意项目公司分管领导、项目公司负责人审核同意由工程部材料采购员填写质量文件审批单，报送集团材料设备部审核同意合同送审会签后，由工程部材料采购员依照会签意见完成相关的合同修改，涉及到合同有关条款变更同材料供应单位进行再一轮的谈判、协商送公司分管领导、公司负责人审核签字合同定稿，送材料供应单位签字盖章送公司签字盖章，完成合同签订，项目公司综管部存档一份、公司财务部存档一份、工程部资料室存档一份、成本治理员留一份复印件。 2）集团材料设备部采购的材料：材料采购前，由集团材料设 备部采购人员同材料供应商洽商达成采购意向，起草材料采购合同，填写质量文件审批单工程部材料采购员审核、成本治理员审核、工程部负责人审核同意项目公司分管领导、项目公司负责人审核同意实施合同定稿，送材料供应单位签字盖章送公司签字盖章，完成合同签订，项目公司综管部存档一份、公司财务部存档一份、工程部资料室存档一份、成本治理员留一份复印件。 五、相关人员职责： 1、工程分管人员：负责与成本治理员起草分管项目的施工承包合同，负责合同的评审工作的迁头工作，负责与施工承包单位的合同谈判、协商工作迁头工作。熟悉合同有关条款内容、按照施工合同规定指导现场施工，做好施工中的工程量计量工作。 2、成本治理员：负责起草、修改工程施工承包合同，参与合同的评审工作，参与同施工承包单位的合同谈判、协商工作，负责施工合同的报审工作，参与材料采购合同的审核工作。 3、材料采购员：负责与材料供货单位的合同谈判、协商工作，负责材料采购合同的起草、修改工作，负责材料采购合同的报审工作。 4、工程部经理：负责合同的审核把关工作，负责参与同施工承包单位或材料供货单位的合同谈判、协商工作。 六、相关表格： 1、附表1：工程部工程类文件内部审批单 2、附表2：质量文件审批单 3、附表3：合同及其他法律文件审核联系单 附表1杭州桃花源房地产开发有限公司 工程部工程类文件内部审批单 编号：杭桃工程字号 附表2杭州桃花源房地产开发有限公司 质量文件审批单 编号：GT/QR·01-04 修改状态：D/0 填报日期：年月日 讲明：此表作为质量记录由文件发放部门保存。 附表3：杭州桃花源房地产开发有限公司 合同及其他法律文件审核联系单