安全风险评估控制管理制度.docx

本文为Word版本，下载可编辑操作安全风险评估控制管理制度 平安风险评估掌握管理制度之相关制度和职责，1.目的识别企业在生产(管理)、服务、活动过程中能够掌握与可能施加影响的危害,评价和确定一级风险、二级风险和重大风险,以确定一般危害和重大危害,作为制定平安标准化目标的基础与依据,并进. 1.目的 识别企业在生产(管理)、服务、活动过程中能够掌握与可能施加影响的危害,评价和确定一级风险、二级风险和重大风险,以确定一般危害和重大危害,作为制定平安标准化目标的基础与依据,并进行有效掌握。 2.范围 本厂生产活动区域和全体员工。 3.内容 3.1评价组织及职责 (1) 本厂成立风险评价小组 组长为本厂平安第一责任人,副组长为分管平安生产的副总经理和平安管理部门负责人,成员为相关部门负责人和平安管理部门成员。 (2)职责 组长:直接负责风险评价工作。组织制定风险评价程序;审批重大风险及掌握措施清单。 副组长:帮助组长做好风险评价工作。负责风险评价管理的详细工作;负责组织进行风险评价定期评审; 成员:对各单位上报的工作危害分析(JHA)记录表、平安检查(SCL)分析记录表进行调查、核实、补充完善,确定本厂的重大危害和重大风险并编制重大风险及掌握措施清单和重大隐患项目治理方案;负责相关方风险评价和风险掌握。 3.2风险管理 (1) 危害识别 1)在进行危害识别时,应充分考虑: 火灾和爆炸;一切可能造成时间或事故的活动或行为 冲击与撞击;物体打击,高处坠落,机械损害; 中毒、窒息、触电及辐射(电磁辐射、同位素辐射); 暴露于化学性危害因素和物理性危害因素的工作环境; 人机工程因素(比如工作环境条件或位置的舒适度、重复性工作、照明不足等); 设备的腐蚀、焊接缺陷等; 有毒有害物料、气体的泄漏; 可能造成环境污染和生态破坏的活动、过程、产品和服务:包括水、气、声、渣、废物等污染物排放或处置以及能源、资源和原材料的消耗。 2)同时还应考虑: 人员、原材料、机械设备与作业环境; 直接与间接危急; 三种状态:正常、特别及紧急状态; 三种时态:过去、现在及将来。 (2)人的担心全行为: 违反平安规章或平安常识,使事故有可能发生的行类别: 1)操作错误(忽视平安、忽视警告)。 2)平安装置失效。 3)使用担心全设备。 4)手代替工具操作。 5)物体(成品、材料、工具等)存放不当。 6)冒险进入危急场所。 7)攀坐担心全位置。 8)在起吊物下作业(停留)。 9)机器运转时加油(修理、检查、调整、清扫等)。 10)有分散留意力的行为。 11)不使用必要的个人防护用品或用具。 12)担心全装束。 13)对易燃易爆等危急品处理错误等。 (3)物的担心全状态: 使事故可能发生的担心全物体条件或物质条件(防护、保险、信号等装置缺乏或有缺陷;设备、设施、工具、附件有缺陷;个人防护用品用具缺乏或有缺陷;生产场地环境不良。) 1)物质:火灾、爆炸性物质;毒性物质; 2)物体:防护、保险、信号等装置缺乏或有缺陷;设备、设施、工具、附件有缺陷;个人防护用品用具缺少或有缺陷;生产(施工)场地环境不良。 (4)有害作业环境: 1)作业场所缺陷:间距不足;信号、标志没有或不当;物体堆放不当。 2)作业环境因素缺陷:采光不良或有害;通风不良或缺氧;温度过高或过低;湿度不当;外部噪声;风、雷电、洪水、野兽等自然危害。 (5)平安管理缺陷: 1)设计、监测方面缺陷或事故(件)订正措施不当;(人机工效学); 2)人员掌握管理缺陷:训练培训不足;雇用不当或缺乏检查;超负荷;禁忌作业等; 3)工艺过程、作业程序缺陷; 4)相关方管理缺陷。 3.3危害识别的范围 (1)规划、设计和建设、投产、运行等阶段; (2)常规和特别活动; (3)事故及潜在的紧急状况; (4)全部进入作业场所的人员的活动; (5)原材料、产品的运输和使用过程; (6)作业场所的设施、设备、车辆、平安防护用品; (7)人为因素,包括违反平安操作规程和平安生产规章制度; (8)丢弃、废弃、拆除与处置; (9)气候、地震及其他自然灾难等; (10)后期服务活动。 3.4危害识别的方法 危害识别以事先分析为主的思想为指导,采纳工作危害分析法(JHA)、平安检查表(SCL)、现场观看法等多种方法,可单独或联合使用。 (1)工作危害分析法(JHA):从作业活动清单中选定一项作业活动,将作业活动分解为若干个相连的工作步骤,识别每个工作步骤的潜在危害因素,然后通过风险评价,判定风险等级,制定掌握措施。 (2)平安检查表(SCL):平安检查表分析方法是一种阅历的分析方法,是分析人员针对拟分析的对象列出一些项目,识别与一般工艺和操作有关的已知类型的危害、设计缺陷以及事故隐患,查出各层次的担心全因素,然后确定检查项目。再以提问的方式把检查项目按系统的组成挨次编制成表,以便进行检查或评审。 (3)现场观看法:由专家和询问师组成现场调查组,通过现场实地观看、询问、交谈,从而快速识别出部门的环境因素; 3.5危害识别的步骤 (1)平安管理部门负责设计危害识别所用的工作危害分析(JHA)记录表、平安检查(SCL)分析记录表表格,发至各部门; (2)各部门负责组织人员,从本部门班组的活动、产品和服务中识别出具有或可能具有危害,填写工作危害分析(JHA)记录表、平安检查(SCL)分析记录表,经本单位负责人审批后,报送平安管理部门; (3)平安管理部门对各部门识别出来的危害进行整理、汇总、分类,分类形式可按不同的危害分类; (4)平安管理部门组织人员进行调查、核实、补充完善,经风险评价小组争论后制定相应的掌握措施。 3.6风险评价 (1)风险评价范围 1)生产经营活动; 2)生产装置; 3)储存设施; 4)检修理作业; 5)新改扩建和技术改造项目工程; 6)拆迁工程; 7)后期服务活动。 (2)评价准则的依据 1)有关平安法律、法规要求; 2)行业的设计规范、技术标准; 3)企业的平安管理标准、技术标准; 4)合同规定; 5)企业的平安生产方针和目标等。 (3)评价准则 采纳大事发生的可能性L和后果的严峻性S及风险度R进行,R=L×S 1)大事发生的可能性L参照表1来制定 表1 大事发生的可能性L推断准则 等级 标? 准 5 在现场没有实行防范、监测、爱护、掌握措施,或危害的发生不能被发觉(没有监测系统),或在正常状况下常常发生此类事故或大事。 4 危害的发生不简单被发觉,现场没有检测系统,也未作过任何监测,或在现场有掌握措施,但未有效执行或掌握措施不当,或危害常发生或在预期状况下发生。 3 没有爱护措施(如没有爱护防装置、没有个人防护用品等),或未严格按操作程序执行,或危害的发生简单被发觉(现场有监测系统),或曾经作过监测,或过去曾经发生类似事故或大事,或在特别状况下发生类似事故或大事。 2 危害一旦发生能准时发觉,并定期进行监测,或现场有防范掌握措施,并能有效执行,或过去间或发生危急事故或大事。 1 有充分、有效的防范、掌握、监测、爱护措施,或员工平安卫生意识相当高,严格执行操作规程。极不行能发生事故或大事。 2)大事发生后果的严峻性S参照表2来制定 表2? 大事后果严峻性S判别准则 等级 法律、法规 及其他要求 人 财产 (万元) 停工 环境污染、资源消耗 本厂 形象 5 违反法律、法规和标准 死亡 >50 部分装置(>2套)或设备停工 大规模、 本厂外 重大国际、国内影响 4 潜在违反法规和标准 丢失劳动力量 >25 2套装置停工、或设备停工 本厂内严峻污染 行业内、本厂内 3 不符合本厂平安方针、制度、规定等 截肢、骨折、听力丢失、慢性病 >10 1套装置停工或设备 本厂范围内中等污染 地区影响 2 不符合本厂的平安操作程序、规定 稍微受伤、间歇不舒适 <10 受影响不大,几乎不停工 装置范围污染 本厂及周边范围 1 完全符合 无伤亡 无损失 没有停工 没有污染 形象没有受损 3)风险的等级判定准则及掌握措施和实施期限参照表3来制定 表3 风险等级判定准则及掌握措施 风险度R 等级 应实行的行动/掌握措施 实施期限 20-25 巨大风险 在实行措施降低危害前,不能连续作业,对改进措施进行评估 立即 15-16 重大风险 实行紧急措施降低风险,建立运行掌握程序,定期检查、测量及评估。 马上或近期整改 9-12 中等 可考虑建立目标、建立操作规程,加强培训及沟通 2年内治理 4-8 可容忍 可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查 有条件、有经费时治理 <4 稍微或可忽视的风险 无需采纳掌握措施,但需保存记录 (4)风险等级的确定 1)在进行风险评价时,应从影响人、财产和环境等三方面的可能性和严峻程度分析,重点考虑以下因素: 火灾和爆炸; 冲击和撞击; 中毒、窒息和触电; 有毒有害物料、气体的泄漏; 其他化学、物理性危害因素; 人机工程因素; 设备的腐蚀、缺陷; 对环境的可能影响等。 2)在确定重大风险时,应考虑: 有关法规、标准的要求; 风险发生的可能性和后果的严峻性; 企业的声誉和社会关注程度等。 3)按风险度R=可能性L×严峻性S,计算出风险值。 风险值R8的确定为一级风险; 风险值R在912的确定为二级风险; 风险值R在1516的确定为三级风险; 风险值R在2025的确定为重大风险。 3.7危害的分级管理 (1)危害管理分为二级: 对判定为一级风险和二级风险的危害,作为一般危害,由其所在单位制定相应的掌握措施进行掌握管理; 对判定为三级风险和重大风险的危害,由其所在单位制定相应的掌握措施,并报本厂平安管理部门备案,平安管理部门负责对各单位上报的掌握措施进行整理、汇总,形成本厂重大风险及掌握措施清单,报本厂评审小组组长批准。并将批准后的本厂重大风险及掌握措施清单反馈到各单位。 (2)对确定为重大风险的应制定重大风险及掌握措施清单。 重大风险及掌握措施清单 序号 危害 潜在大事及后果 风险等级 部门、装置、工艺、设备 改进措施 操作、技术人力资源需求限制 评估 负责人 备注 1 2 (3)对确定为重大隐患的项目的风险,本厂应制定隐患治理方案,明确责任人、责任部门、技术方法、资源、时间表,并定期对方案的实施状况进行检查,确保隐患治理方案的有效实施。重大隐患项目治理结束后,有关部门应进行验收,形成报告。 本厂对重大隐患的项目应建立档案,对项目的立项、治理、竣工验收等过程进行管理。档案应包括以下内容:评价报告与技术结论;评审看法;隐患治理方案,包括资金概预算状况等;治理时间表和责任人;竣工验收报告。 3.8风险的掌握 (1)本厂应依据风险评价的结果及经营运行状况等,确定优先掌握的挨次,实行措施消减风险,将风险掌握在可接受的程度,预防事故的发生。 本厂在选择风险掌握措施时,应当先考虑消退危害,再考虑抑制危害,修订或制定操作规程,最终采纳削减暴露的措施掌握风险;同时还应考虑:掌握措施的可行性和牢靠性、掌握措施的先进性和平安性、掌握措施的经济合理性及企业的经营运行状况、牢靠的技术保障和服务。 (2)掌握措施的选择应包括: 1)工程技术措施,实现本质平安; 2)管理措施,规范平安管理; 3)训练措施,提高从业人员的操作技能和平安意识; 4)个体防护措施,削减职业危害。 3.9风险信息更新 本厂应不断地组织风险评价工作,识别与生产经营活动有关的风险和隐患。应定期评审或检查风险掌握结果。 (1)识别、评价的时机 1)对于常规的活动每隔一年应组织一次危害识别和风险评价。 2)对于特别规性(如拆除、新改扩建设项目、检修理项目、开停车、较重要的隐患治理项目和较重要的工艺变更、设备变更项目等)的危急性较大的活动,在活动开头之前进行危害识别风险评价,在此基础上编制实施方案(施工方案、施工组织设计等),并经有关领导严格审批。假如有发生严峻事故可能的作业活动,还应制定应急措施、编写应急预案,并且要在活动或施工之前进行演练。 3)当下列状况发生时,应准时进行风险评价: 1)新的或变更的法律法规或其他要求; 2)操作变化或工艺转变; 3)新建、改建、扩建、技改项目; 4)有对事故、大事或其他信息的新熟悉; 5)组织机构发生大的调整。 (2)危害(风险)的更新按以下原则进行: 1)各部门将更新的工作危害分析(JHA)记录表和平安检查(SCL)分析记录表交所在部门领导审核后,交本厂平安管理部门。平安管理部门负责组织人员(或评价小组)在15个工作日内审核判定,修改后发放至各相关部门。 2)平安管理部门、对口部门分别保存危害更新所产生的记录。 税务职责 税收职责 稽查职责 第 12 页 共 12 页