30标识和可追溯性管理程序2-11.doc

质量-环境-职业健康安全管理体系 编 号：QDTN-II-CX30-2012C版 本 C/0实施日期 2012.1.15 属 性 II 责任部门：生产部、质量部、办公室 共2页 第1页 主题： 标识和可追溯性控制程序 ISO9001:2008 7.5.3 1 目的为规范生产秩序，防止在产品实现过程中出现混淆、误用并实现必要的追溯,必须利用适宜的标识予以控制。2 适用范围适用于产品实现过程中对产品状态、特征、质量控制和环境管理的任何情况。3 职责3.1质量保证部和行政事务部分别负责产品和环境状态的各项标识的管理。3.2辅料仓库和进料检验员共同负责原辅材料的进料和在库状态的标识。3.3成品仓库和成品检验员共同负责成品在库状态的标识、分类存放和交付记录。3.4生产主管和工序检验员共同负责加工过程中在制品的标识和车间环境状态的标识。4 工作规定4.1原辅材料和物资的标识4.1.1材料仓库管理员应对经过进料检验合格的原材料按产地、供货单位、尺寸、规格、材质和生产日期等作好分类标识，并能保证原料投产执行先进先出原则和可追溯性。4.1.2对各种辅助材料和其他物资都应按品种、规格、入库日期和领用登记建立标识卡分类存放，标识卡必须及时记录出入库情况，以便于必要时的追溯。4.1.3因任何原因引起库存物资的变质或不合格，一经发现，仓库保管员必须及时另行标识，说明其不良情况，隔离存放并通知质量保证部门处理。4.2成品标识4.2.1成品入库前应由成品检验员检验合格并贴上合格证，每段塔筒填写成品入库单交检验员确认后移交仓库保管员，并把塔筒放在指定区域内。4.2.2为保证能按顾客要求准确交付，成品仓库保管员应根据规格、数量、生产日期等对同一机型的不同厂家作出必要标识以免混淆，并能保证执行先进先出原 2 质量-环境-职业健康安全管理体系 编 号：QDTN-II-CX30-2012C版 本 C/0实施日期 2012.1.15 属 性 II 责任部门：生产部、质量部、办公室 共2页 第2页 主题： 标识和可追溯性控制程序 ISO9001:2008 7.5.3 则和实现可追溯性。4.2.3若因存放不当、积压变形或运输不当返厂的产品必须另行标识，在标识卡上说明不良原因，隔离存放到待处理区，及时报告质量、业务和生产等部门评审处理。4.3在制品标识4.3.1在生产现场各工序的在制品，根据生产流程卡及流转单上的筒节号、材质、板厚或规格等内容，以在制品加工流转卡的方式，由各工序领班负责实施标识管4.3.2处在流动状态中的在制品标识是最容易造成脱落、丢失或遭到破坏的，为保证准确标识，不致因标识不清而造成失误或差错，工序检验员有责任进行严格、细致的监督和检查，并负责及时恢复相应标识。4.3.3工序生产过程中出现的检验/试验报废品、不良报废品必须由操作工按规定放置在固定标识的废品区中，并在该批次生产结束时立即清理完毕；要作返修处理的不良品更应在流转卡上明确标识、隔离存放、等待处理。4.4所有的标识，对产品特性的描述或表达必须做到准确、清晰、简要、醒目，通过文字、符号或图形明确显示，以避免与其他产品相混淆。4.5对于使用流转单编号和批号作为产品的唯一性标识，要保持相应记录。4.6仓库管理应保持账、物、卡一致；发放时应核对物资与领用要求的一致性，遵循先进先出的原则；并要特别关注绿色环保产品的管制。5相关文件不合格品控制程序 QDTN-II-CX15-2012C 产品实现过程控制程序 QDTN-II-CX31-2012C6记录材料入库单 QDTN-JL-030材料出库单 QDTN-JL-031 3