BOP合同订单评审过程文件.doc

合同订单评审过程文件1.目的为确保满足客户的各项要求顺利完成交付，并形成文件，便于品质、交期管理。2.适用范围本程序适用于市场对本公司制造生产之产品及委托采购订购之产品。3.定义3.1 顾客要求是指顾客的采购合同、质量、环境协议、产品图纸、订单、顾客提供的供应商手册及法律法规等属于顾客要求；3.2 顾客要求分四种，一是顾客明示的要求、二是顾客隐含的要求、三是法规强制的要求、四是公司认为必要的附加要求；3.3 顾客要求识别一般从顾客的采购合同、质量、环境协议、产品图纸、订单、顾客提供的供应商手册及法律法规等内容入手。4.职责4.1 销售采购部：评审合同交期、单价、运输包装方式等各项要求，若不能满足客户之需求时，必须提出；并对产品销售合同评审、修订、记录及管理工作。4.2 生产部门：评审人力、设备产能、物料供应进度能否满足客户交期要求，若不能满足，必须声明；督促生产部门执行加工并保证产品的生产进度。4.3 技术质量部：评审客户的产品规格要求和其他技术因素，在现有之技术条件、工艺设备状况下能否满足，若不能满足，必须声明；同时负责及客户设计人员沟通版本问题后期设计变更的相关信息。4.4 销售采购部：评审采购条件、采购成本能否满足确保产品所需各种原材料的供应，若不能满足 ，必须声明；4.5 技术质量部：审核产品的品质检验、试验、控制能力，若在生产开始前不能满足时，必须声明;4.6 总经理：最终评审决策是否可以接受客户之合同。4.7 综合办：评估利润、客户账期及客户信用度。5.工作程序5.1 顾客要求收集5.1.1 销售采购部应及时收集及开发产品相关的顾客要求，如产品图纸、协议、合同、法律法规顾客供方管理手册等，顾客要求尽量多方面收集，包括顾客隐含的要求。5.1.2 对顾客特殊要求应形成顾客特殊要求清单，对顾客特殊的要求重点评价和管控。5.2 沟通谈判5.2.1公司销售采购部及客户洽谈，了解并确定客户要求(如产品使用用途、规格、数量、交货日期等)，对有疑问的要求，应及时向顾客讲明，确保不明之处得以有效解决。5.3 合同订单评审5.3.1技术质量部部：评估是否为新产品，若为新产品则通知市场部召开评审会议，评估设计能力及技术能力；若客户有设计变更需求需以新产品的形式进行评审；5.3.2技术质量部：产品的检验标准、条件、方法、环境、工具等能否满足客户需求；5.3.3生产部：评估产能是否满足客户需求；5.3.4销售采购部：评估物料交期是否满足生产需求；5.3.5综合办：评估利润、客户账期及客户信用度5.3.6销售采购部：将客户需求转化为内部订单，若订单变更，市场部应及时通知相关部门，确保相关部门及时了解变更的信息和内容。5.3.7若评审结果无法满足客户需求，需由市场部直接及客户沟通，协商后重新拟定合同再次评审。5.3.8订单评审流程详见订单评审规程5.4接单5.4.1客户需以邮件或正式订单形式下单给予我司市场部对应窗口，将客户订单需求转化为合同评审表给予相关部门会签。若新机种需由工程部主导召开评审会议。5.5 安排生产销售采购部将通过评审合格后的销售订单交生管部部安排生产。生产部需每日将生产日报表发送给销售采购部，以便销售采购部及时及客户做对应交流。6.风险评估存在风险：订单产品和服务需求不明确，顾客不满意或退货；机遇：能接到持续的订单。7. 过程绩效 订单评审及时率8. 相关文件订单评审规程9.证据表单顾客要求清单、合同评审表、合同变更申请及通知单、订单、合同、报价单、顾客特殊要求识别清单、 质量、环境协议 批准审核编制 编制日期： 年 月 日 文件变更履历版本时间变更内容编制审核批准3 / 3