保健食品GMP文件 物料管理标准.docx

目录DP-GL-WL-001仓库的分类与分区管理制度物资购入计划管理制度-一DP-GL-WL-002物料米购制度DP-GL-WL-003物料分类编号管理制度DP_GL_WL_004仓库定置管理制度 DP-GL-WL-005不合格物料管理制度 DP-GL-WL_006危险品库管理制度 DP-GL-WL-007物料盘存、储存期限及复验管理制度DP-GL-WL-008包装破损后的物料管理制度 DP_GL_WL_009印刷包装材料的管理制度 DP-GL-WL-010物料储存管理制度 DP-GL_WL_011成品 入库管 理制度 DP-GL-WL-012成品出库验发管理制度DP-GL_WL_013成 品 发运管理制度 DP-GL_WL_014原辅料称量管 理制度 DP_GL_WL_015贵重原料米购、领用管理制度DP-GL-WL-016五金配件管理制度低值易耗品米购和验收管理制度 DP-GL-WL-0181 .目的:规范危险品库的管理制度，确保危险品的平安使用。2 .范围:适用于易燃、易爆、腐蚀等危险品。3 .责任:采购部、综合办、品控部。4 .内容4. 1危险品的采购和运输采购员按危险品采购计划，限额采购。危险品采购后，如量小的，可妥善包装后与其他物品同车运输，如量大的，那么用专车运输、专人押 送，确保运输平安。4. 2危险品入库验收4. 2.1除按一般物料的入库程序外，还应做到以下几点。4. 仓管员对危险品的容器进行严格检查，检查容器是否密闭，有否渗漏或气体泄出，不符合要求的 不得入库。4.2 .L2在检查时，仓管员根据危险品的性质，采取相应的防护措施。4.3 危险品的贮存保管4. 3.1按照危险品的理化性质，分类、分区进行保管，要留有一定的间隔。4. 3.2危险品由专人保管、专帐登记，做到帐、卡、物相符。4. 3.3危险品仓库外设立明显的警告标志，并配备相应的消防器材。4. 3.4禁止带易产生明火或火星的物品进入危险品库区。4.4危险品的领用和发放4. 4.1领用部门需填写“领料单”，由专人负责领用。4. 4.2领用后，仓管员应及时在帐卡上登记。4. 4.3危险品的发放要注意平安，应轻拿轻放、防止撞击、重压。1 .目的:建立物料盘存、储存期限及复验管理制度，确保产品质量。2 .范围:适用于所有物料的储存期限及月末盘点、年终盘点的管理。3 .责任:财务部、综合办、品控部。4 .内容物料储存期限管理4.1.1 产品有效期的制定由品控部对产品进行留样观察后根据检验结果而定，上报国家食品药品监督管理 局审查批准后执行。4.1.2 效期产品入库验收时，要逐件检查产品是否印有有效期、使用期。字迹不清、错印、漏印者不得作 为合格品入库。4.1.3 在有效期限、使用期限截止前三月的产品，应按月填报效期产品催销表，交销售岗。应在仓库醒目 位置标明效期产品的品名、规格、失效时间、数量、货位等情况，并应在货位前标有明显效期标志及 效期。4.1.4 对超过一年不用的库存无有效期的原辅料，发料前仓库必须根据当月生产计划安排报品控部抽样， 对主要原料的含量、检测工程进行检测。4.L 5效期产品及物料应严格按照先进先出的原那么发货，并在发货时逐件检查效期，超过有效期的产品不 得发货。定期对物料进行检查，近效期且包装完好的原辅料、包装材料，应由仓库请验，品控部对其进行复 检。复检合格的原辅料、包装材料，应尽快安排投入使用。4.L7已超过有效期的物料，由仓库请验，化验室对其进行复检。经重新检验合格者仍可继续使用。4. 2物料盘点2.1仓管员对所管辖区域每天进出物料要认真清查、及时登记，做到帐、卡、物一致。4.2. 2对仓库物料要进行定期清仓盘点：每月底进行一次月末盘点，每年底进行一次年终盘点。4. 2.3每月底由仓库管理员、仓库负责人进行月末盘点，做到仓库物资日清月结，帐、卡、物一致，发现 盘盈盘亏材料入盈亏专帐。4. 2.4每年底由仓库负责人、仓管员、会同财务人员对仓库进行清仓盘点，要求全面、彻底、准确无误， 仓库负责人及仓管员对年度盘点工作负主要责任，搞好清查工作。4. 2.5盘点中帐、物、卡发生差异时，必须反复仔细清查，查出原因，及时更正，做到准确及时反映库存, 年底盈亏物资均需分别列表上报财务部、综合办，经批准后作出相应的帐务处理。4. 2.6对仓库现存由于各种原因积压不用的物资，在清仓时可由仓管员列表并提出建议，及时上报部门负责人和相关部门批准，按“不合格物料管理制度”处理。1 .目的:建立物料包装破损后的管理制度，规范包装破损物料的管理。2 .范围:库存物料（原料、辅料、包装材料）的包装物破损及领用过程中包装物破损。3 .责任：品控部、综合办、生产部。4 .内容. 1收料4. 1. 1仓库管理员在收料中发现包装破损，应将其取出单独放置，及时通知品控部，由品控部派检验员进 行现场检查,确认接收或拒收，如拒收那么应填写拒收记录。4. 1.2如确认物料包装轻微破损，对物料的质量、贮存不造成影响，可加固包装或更换包装贴上白色标签 （注明物料品名、批号、厂商等），接收进库。4.2领用料领用料过程中发现包装破损，通知质检员对破损包件进行检查，根据其内容物的性质、用途，将破 损包件从程度上分为轻微破损、一般破损、严重破损。4. 2.2轻微破损：物料的外包材轻微破损，对物料的质量未造成影响。4. 2. 3 一般破损：根据物料的性质、用途，虽然包装破损已经使物料包件的内包装受到影响，但通过一些 补救措施，物料仍可以使用。4. 2. 4严重破损：一是直接影响物料的质量，二是经济损失较大。4. 2.5质检员根据破损程度，填写检查记录。内容：破损物料名称、代号、件数、数量、批号、规格、 破损原因、质检员意见、处理意见及结果。4. 2.6质检员将破损检查记录交仓库负责人确认签字后，交品控部负责人审核签字。4. 2.7品控部根据破损检查记录填写包装破损物料的处理指令，仓库或使用部门根据包装破损物料的处理 指令对破损物料做相应处理。4.3包装破损物料的处理指令内容轻微破损处理：在质检员的监督下，去掉破损的包装，换上新包装物，封严，换好标签，注明与原 标签相同的内容。4.3.1 一般破损处理：在质检员的监督下，将破损物料移至洁净室内换好包装，内袋、外袋分别封严，换 好标签，注明与原标签相同的内容。其次由品控部派员抽取样品。依据检验结果，决定破损物料的使 用方法。4.3.2 严重破损处理：直接影响产品质量的破损物料，由仓管员填写报废单，经品控部审核签字后报废， 移至不合格品货位，定期销毁并填写原始记录。如是供应商的责任那么追究供应商的责任。经济价值大 的破损物料，在质检员的监督下，将严重破损物料移至洁净室内，换好包装，内、外包装分别封严， 换好标签，标明与原标签相同的内容，在外包装袋贴上更换包装标记。由品控部派员抽取样品检验。 最后依据检验结果，决定严重破损物料的处理方法。4.3.3 4仓库填写包装破损物料原始记录，注明异常情况的处理方法，并将在处理过程中的各种指令、票据装订成册，单独保存。4.5品控部派员抽样做为物料留样，并在产品保存负责期内仔细观察，详细记录。1 .目的:规范印刷包装材料的管理。2 .范围:适用于所有的印刷包装材料。3 .责任:采购部、品控部、生产部、综合办。4内容印刷包装材料（标签、说明书、外盒等）均按标签来管理。4.1 印刷包装材料设专管员，负责印刷包装材料的入库、保管、发放工作，并做好台帐及销毁记录，做 到专人、专帐、专锁。4.2 印刷包材库不允许未经批准的人员进入，当外部人员及其它临时人员要进入印刷包材库时，必须取得 主管部门及标签库管理员的同意。4.3 印刷包装材料按品名、规格分类定置码放在货位上，标签、说明书上锁保管。4. 5收货4. 5. 1在仓库收料区接收印刷包装材料时,应首先用肉眼检查交付的每一个包装。以确定没有损坏。4. 5.2检查印刷包装材料的品名、数量、规格是否与订单一致。4. 5.3不合格的包装或发错的货物应放置在不合格货物存放区，以作出处理决定。4. 6不得将印刷包装材料直接存放在地板上，保持包装完整。4. 7印刷包装材料备料4. 7.1提前1天仓库材料员按生产计划和车间领料单核料、备料。4. 7. 2发料应遵循以下规那么：4. 7. 2.1根据领料数量,按照批号的次序发每一种包装材料。4 . 7. 2. 2在领料单相应项内记录批号及数量。5 .8发往生产区4. 8.1从仓库把印刷包装材料运往生产区应由库区操作工来完成。4. 8.2生产区收料员必须在领料单上签字，一、二联领料单给仓管员，第三联领料单放入批生产记录中。4.9退回的印刷包装材料处理4. 9.1如仓管员确认同意，印刷包装材料可以从生产区退回仓库，否那么只能视作废料。4. 9.2任何套印（如：批号或效期）过的印刷包装材料绝不允许退回。车间人员应将装有退回印刷包装材料的包装封口，标明材料品名、批号、数量，填好退料单。4. 9.4仓管员在接收退料时，按照退料单上的内容检查送回材料品名、规格、批号、数量、是否套印过。退回仓库的印刷包装材料放于该批货物外部，确保下次发料时优先发放。1 .目的:规范物料的贮存管理。2 .范围:适用于库存中原料、辅料和包装材料贮存管理。3 .责任:生产部、综合办。4 .内容根据物料定置管理的原那么及使用概率合理安排货位，统一库房布局，保证使用面积。4.1 物料应按其属性分类分库码放。整批物料应叠放牢固、整齐、无明显倾斜。零星物料应上架贮存，摆 放齐整，物料不得倒置。物料要有托板托放，禁止直接接触地面，托板应保持清洁，底部要能通风防 潮。4.2 各种在库贮存物料应有明显的状态标记，合格、不合格、待验、退货物料分别用绿、红、黄、蓝等色 标标明。待验、不合格、退货物料应分别储存于各自区域，不得与合格物料混淆存放。4.3 原料、辅料、包装材料应分库或分区码放、不得混批。4. 5危险品应单独分库存放。4. 6对温度有特殊要求的物料要单独存放。4. 7液体辅料与固体辅料应单独分库或分区存放。4.8标签、说明书、已印刷好的包装材料应分库或分柜存放。1 .目的:规范成品入库的管理。2 .范围：适用于入库成品的管理工作。3 .责任:生产部、品控部、综合办。4 .内容产品入库必备条件:产品包装完成后，经品控部检验质量符合企业内控标准、入库手续齐全的产品。4.1 入库验收内容4. 2.1验收“入库单”、“检验报告单”中的产品名称、规格、数量、包装规格、批号是否一致，与入库产 品是否相符，字迹是否清楚无误，是否按规定签字、盖章。4. 2.2检查产品外包装4. 2. 2. 1外包装上应醒目标明产品名称、规格、数量、包装规格、批号、生产日期。保健食品应标明有效 期至等内容。4. 2. 2. 2逐件检查产品包装箱上的品名、规格、批号、包装规格是否与入库单相符，不得有错写、漏写或 字迹不清，不得混入其他品种、其他规格或其他批号的产品（拼箱除外）。4. 2. 2. 3逐件检查外包装是否清洁、完好、无破损。4. 2.3清点数量，是否与入库单相符。4. 3拒收4. 3.1入库验收工程中其中有一项不符者，应拒收，并及时报告生产部。4. 3.2填写“成品拒收单”一式三份，分别交品控部，生产部，一份自留。1 .目的:规范成品出库的管理。2 .范围:适用于成品的出库管理。3 .责任:综合办、品控部。4 .内容产品出库要遵守“先进先出”、“近期先出”和“易变先出”的原那么。4.1 出库验发程序4. 2.1依据出货计划，核对出库产品名称、数量、规格。成品出库须核对收货单位及地址，确认准确无误 后，方能发货。4. 2.2根据成品出库单所列品种、规格及数量，在合格品区找出应发送品种的批号及货位。4. 2.3发货人与发运人同时逐件清点产品，核对品名、规格、包装规格、数量、批号，并检查包装有无破 损、污染，是否捆扎牢固、严密。清点库存产品情况，填写货位卡及帐册，做到帐、货、卡相符。4.3 超过有效期的产品不得发货，应移入不合格品区，按不合格品处理。4.4 库存产品在有效期限截止前三个月，应按月填报效期催销表，一式三份，一份自留，一份交营销部， 一份交上级领导。1 .目的:规范产品发运的管理。2 .范围:适用于出库成品发运过程中的管理工作。3 .责任:综合办。4 .内容发运产品应按照“及时、准确、平安、经济”的原那么，选择最正确运输方式，压缩待运期。4.1 填制运输单据时应字迹清楚，工程齐全，核对品名、规格、数量、到达地点、收货单位及包装质量情 况，假设发现包装破损、污染或影响运输平安时，应拒发。4.2 发运产品应单货相符，单货同行。4.3 产品装车时，应轻拿轻放，堆码平稳。4.4 定期检查发运情况和待运商品情况，防止漏运、错运，应保持单据完备。1 .目的:规范原辅料的称量管理。2 .范围:本制度适用于原辅料的入库、出库时进行的称量。3 .责任:综合办、生产部。4 .内容. 1入库时的称量1.1.1 仓管员在原辅料进厂后，按比例抽取10%进行称量。1.1.2 入库前的称量应由仓管员和供货人员共同执行。4.2 出库时的称量：原辅料出库到车间使用的，应由车间领料员、仓管员共同进行称量，领料单要有仓管 员、领料员的签字。4.3 特殊物料在仓库验收时如不便称量，可以与物料供应商协定，将每次发料数量进行累加计算，以累加 值与入库时标示重量相比拟，误差在合理范围内那么认可。1 .目的：明确仓库的分类与分区。2 .范围：各类仓库。3 .责任:生产部、综合办。4 .内容根据公司具体情况，设内包装材料库、外包装材料库、原辅料库、香精库、标签库、成品库、危险品 库、五金杂件库。4.1 其中内包装材料仓库分为PET瓶区、利乐包材区；成品库内设不合格品区、合格品区，退货区。4. 3辅料库、标签库内均设相应货架，零星物料上架保存。1 .目的:规范贵重物品的采购、领用行为，确保贵重原辅料的合理使用，防止浪费和不合理的损耗。2 .范围:本制度适用于采购部、仓库、生产车间对贵重原辅料的采购、保管、领用管理。3 .责任:采购部、生产部、品控部、综合办。4 .内容负责采购贵重原辅料的人员除必须按物资采购制度采购外，还应向相关专业人员学习，提高相应的鉴 别常识，以防购进假冒伪劣原辅料。4.1 购进的原辅料必须送品控部作必要的检验，检验人员要从工作中不断总结经验，提高鉴别真伪和判断 优劣的能力。4.2 经检验合格的原辅料入库时必须称重复核，专柜保管，并按需要制定精确度范围。4.3 车间每次领用、结退必须由车间及仓管员双方同时复核，要有复核记录，并有重量尾数记录，一旦发 现重量不符应立即报告上级主管部门查找原因。1 .目的:规范五金配件采购、保管及领用。2 .范围:适用于五金配件的采购、保管及领用管理。3 .责任:综合办、生产部、品控部。4内容. 1物品验收4. 1. 1把好五金配件入库前的数量关、质量关和单据关，做到“四个不收”：凭证不全不收，手续不齐不 收（特殊情况，因生产急需，应及时补办手续），数量不符不收，质量不合格不收。单据数量和质量验收无误后，才能办理入库登帐、立卡手续，并将入库验收单连同发票、运单一 起送财务部门。4. 2五金配件保管要求4. 2.1收发准确，保管平安可靠。4. 2.2做到不短缺、不损坏、不变质，减少或杜绝保管损失。4. 2. 3不同品种规格物品不混号。4. 2.4记好保管帐册，仓库应建立简明扼要、能准确及时、全面反映收发动态的保管明细和实物卡，做 到帐、卡、物相符。4. 2.5做好防锈、防尘、防潮、防水、防盗、防火工作。4. 2.6合理存放，分类分区，立牌立卡。4. 2.7做好废旧设备、物品保管帐目，做到帐、物相符。4. 3发放4. 3.1凭部门负责人签名、领料人签名后的领料单，向仓库领取，工具发放领料单须经生产车间登记签 字后向仓库领取。4. 3.2对领用部门用后多余的材料，领料员应及时办理退料或转帐手续。4. 3.3要先进先发，发旧储新。4. 3.4仓库每年底要进行一次盘点，保持帐、卡、物相符。4. 3.5领用人员应得到仓管员同意方可进入仓库。1 .目的:规范低值易耗品采购及验收管理。2 .范围:适用于本公司低值易耗品的计划确定、采购及验收过程。3 .责任:采购部、综合办。4 .内容1采购计划的制定和审批4.1.1 每月16日前，各部门根据下月所需用料情况，按表中要求逐项填写月份用料计划申请表，如 是设备配件还需在表中注明设备型号、生产厂家，经部门主管审核后，交采购部核定，再交五金杂件 仓汇总。4.1.2 每月18日前，五金杂件仓根据各部门上报的月份物料计划申请表和仓库平衡存储定额后，编制出 下月五金杂件仓月份采购清单，交采购主管审核。4.1.3 每月22日前，采购部主管应将审核后的采购清单附在用款计划后，报上级领导审批，经上级领导 审定后，立即组织落实。4.2 急需（计划外）物品的采购2.1非计划的物资，原那么上不购买，确因生产急需的物品，用料部门必须按要求填报急需物品购买 申请表，经有关负责人审批后才能购买。4. 2. 2非计划物品采购的资金，由采购部负责调剂，超过5000元的，由用料部门负责追加。4.3 采购物品的单价和供应厂商的审定4. 3.1对于第一次采购的物品，按货价的多少分别由有关负责人审定。每批货价1千元以下的，由采购员决定。每批货价1千元以上5000元以下的，由采购员推荐，采购部主管审定。每批货价5000元以上的，由采购员推荐，采购部部长审核，采购副总审定。4. 3.2对于第二次采购的物品，亦按货价的多少分级审定。每批货价5000元以下的，由采购员决定。4. 3. 2. 2每批货价5000元以上的，由采购员推荐，采购部主管审定。4.4 采购员要及时、准确，保质、保量，按时完成采购计划。4.5 采购物品到厂后，仓管员应依据采购计划，送货单或发票，认真检查验收，做到数量准确，质量完 好。4.6 凡非计划物品，质量不符合要求物品，数量短缺或应有资料不合的物品，仓管员应拒绝入库。4.7 国家标准通用件、杂件，由仓管员检查验收。4.8 设备配件，由专业人士检验合格后，仓管员签收。4.9 计量器具由品控部检验合格后，仓管员签收。4.10 化学物品由化验室检验合格后，仓管员签收。4.11 物品验收合格后，应立即办理入库手续，经手人、验收人、收料人要在收料单上签名。4.12 入库物资必须做到六个清楚：渠道清楚、数量清楚、规格清楚、价格清楚、质量清楚、用途清楚。4.13 凡入库物资，应填写一式四联收料单，一联仓库留存，登记物资收发存明细帐，一联交财务，一联 经办人报帐，一联经办人存查，收料单应保存三年。1 .目的:为实行物料统一计划、统一购入、合理库存、合理领用，特制定本制度。2 .范围:本规定适用于公司所有物资的采购工作。3 .责任:各部门。4 .内容公司物资供应统一计划，统一管理，合理库存，合理领用。4.1 采购部负责原辅料、低值易耗品、包装材料的计划汇总和采购。4.2 采购部依据月生产计划和仓库每月材料收发存表制定原辅料、包装材料的采购计划；依各部门月需低 值易耗品计划进行汇总。4.3 各部门应指定专人负责本部门月需低值易耗品计划的申报工作，于每月18日前将本部门下个月所需 物料计划汇总后上报采购部。要求各部门月需材料计划做到准确、及时、合理，既要保证月生产所需, 又要坚持勤俭节约的原那么。4.4 采购员接到采购计划后，要认真复核、严格按计划要求的规格、型号、数量、质量要求进行采购，如 发现计划有误，应及时与各部门联系，进行修正，采购员如需修改计划应与各部门负责人协商后，经 相关负责人批准备案方可执行。采购员不准擅自更改计划或无计划进行采购。4.5 为完善全公司月需材料计划申报工作，各部门根据生产所需可随时申报，增设急需材料计划，以补充 月需材料计划。4. 7采购应实行货比三家，在确保质量的前提下，尽量采购物美价廉的物品。4. 8采购人员应注意收集供应商资料和采购渠道、采购信息，为以后的采购提供参考。1 .目的:规范物料采购的管理。2 .范围:适用于原辅料.、包装材料的采购工作。3 .责任:采购部。4 .内容1必须按质量标准的要求采购物料。4.2 物料供应商必须是符合有关规定的单位，证照齐全。所采购的物料应有法定部门批准的生产批准文号, 内包装材料还必须提供其注册证号复印件备案并盖供货单位红章。4.3 主要物料供应商应是通过了品控部牵头的“物料供应商质量体系评估”，并且是列入了 “主要物料供 应商名单”内的单位。4.4 主要物料供应商变更，必须先通过对样本检验、验证及评估，经确认后才可采购。4.5 退货与追回货款4. 5.1采购员发现物料发生质量、数量等与标准或合同不符时应立即与供货方联系，及时办理退货(换货、 补货)及追回货款手续。4. 5.2购入的物料经请验、检验后不符合标准要求时，应及时办理退货(换货)和追回货款手续。4. 6品控部应配合采购部对供应商进行评估和建立供货商档案。4.7 采购人员按采购计划的轻、重、缓、急安排采购，以便满足生产的要求。4.8 物料准入证照表：物料准入证照表物料名称证照批准生产文件原料(1) 生产企业许可证(2) 营业执照(3) 质量标准(4)质量报告书辅料(1)经营企业许可证直接接触产品的包装材料、容 器(1) 食品包装材料(2) 容器生产企业许可证(3) 营业执照(4) 质量标准(5)质量报告书生产许可证证号印刷品(1) 特种印刷许可证(2) 包装装潢印刷生产许可证(3) 营业执照纸箱(1) 纸箱生产许可证(2) 营业执照4.9 合同的签订签订合同，必须依照国家的法律、政策及有关规定。4.9.1 对外签订合同，必须为被授权人，被授权人必须对本企业负责，对本职工作负责，在授权范围内行使签约权，其他人无权签约。4. 9.3签约前，必须贯彻价廉物美，择优签约的原那么。4.9. 4签约前，必须认真了解对方当事人情况，防止上当受骗，防止签订无效合同，确保所签合同有效、 有利。合同除即时结清者外，一律采用书面格式，并必须采用统一文本。4. 9.6合同对各方当事人权利、义务的规定，必须明确、具体，文字表达要清楚、准确。4. 9. 7任何人对外签订合同，都必须以维护本企业合法权益和提高经济效益为宗旨，决不允许在签订合同 时假公济私，损公肥私，谋取私利。4. 10合同的审查批准合同正式签订前必须按规定上报、审查，批准后方能签订。4. 10.2合同审查要立足：4.1.1.1 合法性：当事人有无能力、权力，内容是否符合法规，当事人的意思表达是否真实、一致，权 利、义务是否平等，订约程序是否符合法律规定。4.1.1.2 严密性：合同应具备的条款是否齐全，当事人双方权利、义务是否具体、明确，文字表述是否 确切无误。4.1.1.3 可行性：对方履行能力、条件、预计取得的效益、承当的风险、合同非正常履行可能受到的经 济损失。4. 11合同的履行必须本着“重合同、守信用”的原那么，严格执行合同所规定的义务，确保合同的实际履行。4.1.1 合同履行完毕的标准，应以合同条款或法律规定为准。4. 11. 3签约人随时了解掌握合同履行情况，发现问题及时处理或汇报，否那么，造成合同不能履行，要追 究有关人员责任。4.12合同变更、解除。4 . 12. 1合同履行过程中如与对方当事人发生纠纷，应按法规和本制度规定妥善处理。5 .12.2合同签约人对纠纷的处理必须具体负责到底。4. 12.3 原那么：4.12. 3.1坚持事实、法律、合同条款。4.13. 3.2以双方协商解决为基本方法，纠纷发生后，应及时与对方当事人友好协商，在既维护本企业合 法权益，又不侵犯对方合法权益的基础上，互谅互让，达成协议，解决纠纷。4.14. 3.3对方责任引起纠纷应坚持原那么，保障权益，因我方责任那么应尽量采取补救措施，减少我方损失, 双方责任应分清主次，合情、合理、合法解决。4. 13合同管理4. 13. 1所签合同归采购主管管理并健全合同各项基础管理工作。4. 13.2主要职责4. 负责审查合同的合法性、完整性、可行性。在授权范围内负责谈判、签订合同。对须报请上级领导审批的合同，办理申报手续，提出本人意见并对本人意见负责。对所签合同的全面履行具体负责，履行中发现问题应立即上报，并积极解决，对合同纠纷负责处理好。负责保管好本人所签合同的一切资料，合同履行完毕后，应将资料归档。4.13. 3签订合同一律使用合同专用章，妥善保管，严格按授权的范围使用。1 .目的:建立物料编号管理制度，使物料的编号标准化、规范化。2 .范围:使用的原料、辅料、包装材料等。3 .责任:采购部、综合办。4 .内容:凡符合要求的原料、辅料、包装材料进仓库后，由仓库管理人员统一分类编号。5 . 1编号原那么编号应能表示物料的进厂时间、次数，实行每一批次编一个编号。4.1.1 编号应能表示进厂物料的类别。4.1.2 根据编号能控制先进先出。4. 2物料分类批次代码类别包装材料原辅料代码批次代码BY*4.3材料分类编号格式1 .目的:规范仓库对物料等的定置管理。2 .范围:本制度适用于仓库对物料的定置管理。3 .责任:生产部、综合办。4 .内容每个库房设置平面图，标明仓库面积、区位及储存类别。各种物料应存放于指定区域，并有醒目状态 标志。4.1 物料要有托板托放，不宜直接接触地面，托板应保持清洁，底部能通风防潮。4.2 零星物料应上架贮存，摆放整齐，不得倒置。4.3 按品种、规格、批号堆垛物料，物料码放牢固、整齐，无明显倾斜。4.4 贮存距离规定要求是：垛与垛的间距不少于30cm；垛与墙的间距不少于50cm；垛与梁的间距不少于30cm；垛与柱的间距不少 于30cm；垛与地面的间距不少于10cm；主要通道宽度不少于200cm。4.5 各种在库设备、设施、器具、工具、清洁工具等应按规定位置放置整齐，标志明显。4.6 存放于定置区域的物料，应根据其种类、规格、批号不同而分开堆放，标志明显。4.7 标签说明书设专用库放置，危险品设专用仓库放置，并专人保管。1 .目的:规范不合格品的管理，保证产品质量。2 .范围:本制度适用于不合格原辅料、包装材料、成品的管理。3 .责任:采购部、品控部、综合办。4 .内容不合格品的贮存保管4.1.1 不合格物料应置于不合格品库或不合格品区存放。4.1.2 不合格品区应与其他区域严格分开，宜采用适当的隔断措施，严格管理，标志明显。4.1 . 3不合格物料应登记入不合格物料台帐。4.2 不合格品的处理4. 2.1应及时处理不合格物料，如拒收的不合格物料，应由采购部通知供应商及时处理。4. 2.2物料检验不合格时，品控部填写“不合格品审批表”，报总工审批。不合格品处理方法：挑选、折 算使用、退货、返工、报废。4. 2.3接到经审批的不合格品审批表后，所在部门应根据“不合格品审批表”批准的处理方法及意见进 行处理，并将处理日期及处理结果填写在“不合格品审批表”上。4. 2.4不合格印刷包装材料不得退回供应商，经供应商确认后在公司内作出报废处理。4. 2.5不合格品销毁时，应通知品控部派人现场进行监督，监督人应在“不合格品审批表”上签名确认。