进料检验(4页).doc

-进料检验-第 4 页进料检验管理程序一2010-01-07 13:061         目的：为确保所有原物料之质量满足顾客与法律法规要求而制订之。2         职责范围： IQC：负责原物料进料检验。仓管：负责于收到物料后，通知检验人员及验收后处理。3         作业内容：3.1     定义：AQL：允收质量水平。 Ac：接收数。 Re：拒收数。致命缺点：不合格危及人身安全，不安全因素的项目，或导致其基本功能失效的项目。主要缺点：降低原有使用功能或导致功能失效的项目。次要缺点：对产品使用性能无影响或只有轻微影响的项目。3.2     抽样方案：本公司采用【ANSI/ASQ Z1.42003】单次抽样计划：      检验水平用：一般检验水平（II）级。      允收质量水平AQL：致命缺AQL0 主缺AQL0 次缺。      进料环保抽测依【X-RF环保测试规范】取样。3.3     加严检验转换规划：      本公司检验开始采用正常检验抽样方案，当有出现异常时则转移到加严检验。加严检验水平用：加严检验水平（II）级，致命缺AQL0 主缺AQL0 次缺进行检验。      加严检验若连续3批合格：可转向正常抽样检验。若加严检验连续三批不符合时，则应提出停料申请暂停进料。      对暂停进料后，若厂商确实采取了改善措施，使提交检验批达到或超过所规定的质量要求，经品保部门同意后，则可恢复检验，从加严检验开始。      本公司不规定放宽检验抽样方案。但有界定进料免检。另对于厂商交货中只要发现进料有一批HSF不合格时，即对此家暂停进料，并调查原因，对该家进行实地稽核，对发现的问题点经厂商定期改善，再次申请稽核评估合格后方能再次进料。3.4     厂内检验来源：仓管人员确认所送的实物数量、规格、物料标签的填写等是否正确，确认无误进行签收后，至系统打印【进料验收单】，并于【进料验收单】上注明物料批号，交IQC检验。3.5     厂外检验来源：称之B仓，同本程序作业。3.6     厂内进料检验前置作业：      IQC接【进料验收单】后，准备相关资料：a. 已承认物料：【承认书】、【进料检验规范】。b. 未承认物料：须有总厂提供样品及【样品检验报告】、量规仪器以及样品。       查找及参照相关资料：a.   【合格供货商一览表】。b.   【HSF数据管控表】。      依相应之【进料检验规范】、【承认书】及样品对产品外观、尺寸、功能进行检验。3.7     厂外进料检验前置作业：同本程序作业。3.8     检验判定：      合格：由IQC在产品外箱明显处贴示“合格”标签及加盖“环保合格章”，填写【进料检验报告】及【进料验收单】，并进行ERP系统作业通知仓库做入库动作。      不合格：填写【进料验收单】、【进料检验报告】及【供货商质量异常联络单】，并确认协力厂商回复之【供货商质量异常回复单】及再次来料改善之有效性。具体作业参照【不合格品管理程序】。      IQC接获判定需特采之【特采申请单】时，依【特采管理规范】作业。      当仓库开出【特采品管制追踪表】给制造部时，制造部会把生产过程中特采品在使用时产生的问题点，记录在此表中，并随产品向下一流程传递。【特采品管制追踪表】最后回到IQC处，IQC依制造部回馈使用状况并对后面的来料进行跟踪。3.9         入库作业：品保检验合格之物料，仓库人员执行【仓储管理程序】办理入库。3.10      记录归档：厂内IQC检验记录归档作业，将依据【记录管理程序】办理；厂外IQC检验报告，需在一周内寄回厂内进行归档作业。3.11      环保测试：      X-RF具体测试需寄回总厂，由总厂进行X-RF测试，并于检验完后填写【X-RF进料检验日报表】，X-RF测试报告需定期烧录光盘进行存盘。      总溴的判定参照【样品总溴对照表】。3.12      免检：       免检范围：所谓免检仅针对质量中功能，外观部分免检，但对于HSF的部分所有物料均不纳入免检。a.       厂内目前无法检验之原物料或原物料本身无法检验之部分；如：锡水的成份。b.       非产品之直接部件，而属附属部件，且连续五批以上进料无质量不良。如束线带、胶圈。c.       本司以前没有雷同产品且客户未提供相关检验依据之客供原物料。d.       我司主要原物料，连续三个月在进料或制程中无不良记录，则可申请免检。      接【进料验收单】后，依照本司进料检验标准作业时，若有发现依免检定义可纳入免检范围之原物料，则以【免检(取消免检)申请单】提出免检申请，并呈总厂主管核准后纳入免检； 并登录于【免检厂商(原物料)一览表】。      免检作业：a.       核对【进料验收单】、实物与外包装标签，确认无误，免检物料每批料亦需送总厂XRF测试，合格后于实物明显处贴示“免检标签” (绿底黑字)及加盖“环保合格章”。b.       填写【进料验收单】，并进行SOR系统作业通知仓库做入库动作。      免检原物料异常处理：a.      免检原物料于制程生产或IPQC巡检时发现质量异常时，制程干部或IPQC需在第一时间内知会IQC，IQC依物料的使用缓急度进行处理，无法及时处理时则开立【供货商质量异常联络单】。b.      产生异常的免检物料（确定为厂商不良），IQC须以【免检(取消免检)申请单】提出取消其免检资格申请，呈品保主管审核，经（副）理核准后，登录于【免检(取消免检)申请单】；免检物料在进料时XRF测试如有不符HSF标准之异常处理参照【不合格品管理程序】执行。c.      取消免检资格的供货商原物料在下批来料时，IQC须将上次产生异常问题点纳入重点检验项并加严控制。如果需重新申请免检，需检验十批以上合格方可。3.13            IQC根据每天进料检验记录统计于【进料检验日报表】，并于月底根据当月【进料检验报告】统计填写【供应月质量统计评核表】，反馈给采购等相关部门，以评核各供货商进料质量业绩。4       参考文件：【不合格品管理程序】【特采管理规范】【样品总溴对照表】【仓储管理程序】【记录管理程序】【进料检验规范】【抽样计划表】5               窗体：【X-RF进料检验日报表】【进料检验报告】【进料验收单】【合格供货商一览表】【HSF数据管控表】【免检(取消免检)申请单】【免检厂商(原物料)一览表】【供货商质量异常联络单】【特采品管制追踪表】【样品总溴对照表】【供货商质量异常回复单】6         流程图：进料检验流程图