深圳市XX五金实业有限公司ISO不合格品控制程序(doc 4)clgl.docx

深圳市科鼎五金实业实业有限公司第 1 版第 0 次 修 改不合格品控制程序- QP8.3-01第1页 共4页不合格品控制程序 文件编号： QP8.3-01 编 制： 审 核： 批 准： 分发编号： 受控印章：修 改 记 录序号更改单号原章节号更 改 形 式更改人更改日期生效日期备注原文件更改换页 2005年3月1 日实施深圳市科鼎五金实业实业有限公司第 1 版第 0 次 修 改不合格品控制程序- QP8.3-01第2页 共4页1、目的 发现、控制不合格品，采取相应措施处置，以防不合格品误用。2、范围 适用于进料、在制品、成品及顾客退货各过程中产生及发现的不合格品。3、定义（无）4、职责4.1品保部负责不合格的发现，记录标识及隔离，组织处理不合格品。4.2 生产部参与不合格品的处理。4.3 生产部负责生产过程中不合格品的报告及管理。4.4 物控部负责进料中不合格品与供应商的联络。4.5 管理者代表负责不合格品处理的批准。5、工作程序5.1 不合格品的来源a. 进料检验时发现；b. 生产中自主检验时发现； c.首件检验时发现； d.巡检时发现；e.工序完工检验时发现； f.成品及库存品抽查时发现； g.顾客退货复查时发现。5.2 不合格品的记录、标识及隔离5.2.1 品保部检验人员负责各过程中发现的不合格品的记录并标识。5.2.2 物控部负责进料中不合格品的隔离。5.2.3 生产部负责生产过程中不合格品的隔离。5.2.4 仓库负责成品、库存品抽查及顾客退货复查不合格品的隔离。5.3 不合格品的处置5.3.1 进料检验中发现的不合格品，原则上应拒收，作批退处理。进货检验人员除在“进货检验报告”记录外，应填写“不合格品报告单”，转物控部送深圳市科鼎五金实业实业有限公司第 1 版第 0 次 修 改不合格品控制程序- QP8.3-01第3页 共4页交供应商纠正处理， 并在“纠正和预防措施管制表”上加以登记，以便跟踪管理。当进料不合格经评审判为全检合格品使用时，亦应通知供应商进行质量改善。5.3.2 制造及成品中发现的不合格品，视其重要程度而定。一般不合格，责任单位人应分析原因，加以改进。重大不合格（如批废，特殊工序不合格等），检验员应填写“纠正和预防措施报告”，按“纠正和预防措施控制程序”处理。5.3 不合格品的评审5.3.1 不合格品的评审组织及评审实施5.3.1.1本公司不合格品的评审人员，由品保部和生产部主管组成。重大不合格品处理结论，由管理者代表批准。5.3.1.2 不合格品的评审结果: a. 进行返工，以达到规定要b. 经返修或不经返修作为让步接收c. 降级或改作他用d. 拒收或报废。5.3.1.3 经返工、返修处置的不合格品，应重新检验。5.3.1.4所有经评审的不合格品结果，均应在“不合格品处理报告”上加以记录。放行不合格品，应征得顾客同意。5.4 交付后不合格品的处理交付以后发生的不合格，市场部应对不合格品进行处理，可以是退货、换货、返修。同时品保部应针对以上不合格原因采取纠正措施。6、相关质量文件及附件6.1 产品标识和可追溯性控制程序QP7.5-036.2 纠正和预防措施控制程序QP8.5-01深圳市科鼎五金实业实业有限公司第 1 版第 0 次 修 改不合格品控制程序- QP8.3-01第4页 共4页7、质量记录7.1不合格品报告单FM8.3-01-01 7.2不合格品处理报告FM8.3-01-02 7.3废品单FM8.3-01-035