服装制衣ERP软件操作说明书dlfn.docx

广州栢顺计算机科技有限公司 服装G-ERP服装制衣G-ERP软件软件操作说明书栢顺软件 (广州)地址: 广州市海珠区海联路6号银珠商务大厦二楼邮编：510230网站：技术支持：020-29124849,020-3428512224小时客服热线：13352893826淘宝旺旺：打菲专家QQ在线技术客服1：1185289886QQ在线技术客服2：544485760目 录(提示：可按住ctrl键点选目录)1.1.0系统设定41.1.1 公司设定41.1.2 系统参数41.1.3 用户权限52.1.0 基础资料82.2.1 颜色资料82.3.1 尺码组92.4.1 部位资料102.5.1仓库资料112.6.1 货区资料112.7.1 存货方式122.8.1交货方式123.1.1物料类别133.2.1 物料资料133.3.1成品条码库144.1.0 客户管理154.1.1 客户类别154.2.1客户资料155.1.0 供应商管理165.1.1供应商类别165.2.1 供应商资料176.1.0 板房管理186.1.1样板打样186.2.1 款式资料197.1.0 跟单管理217.1.1 客户订单217.2.1 生产制单237.3.1 物料需求单247.4.0 报表中心257.4.1 订单明细表257.4.2 订单汇总表267.4.3 生产制单明细表277.4.4 生产制单汇总表277.4.5 订单出货一览表288.1.0 销售管理288.1.1销售出货288.2.1 销售退货298.3.1 销售出货明细表308.3.2 销售出货汇总表318.3.3 销售退货明细表318.3.4 销售退货汇总表329.1.0 采购管理339.1.1采购单339.2.1 采购退货349.3.1 采购订单359.4.1 采购订单收货369.5.0 报表中心379.5.1采购明细表379.5.2 采购单汇总表389.5.3 采购退货明细表399.5.4 采购退货汇总表399.5.5 采购退货明细表409.5.6 采购单汇总表409.5.7 采购订单收货明细表419.5.8 采购订单收货汇总表4210.1.0仓库管理4310.1.1 入库单4310.2.1 出库单4310.3.1 退货单4410.4.1 调拔单4510.5.1 报废单4610.6.1 盘点单4710.7.1 库存表4810.8.0 报表中心4810.8.1 入库明细表4910.8.2入库汇总表4910.8.3出库明细表5010.8.4 出库汇总表5110.8.5 安全库存警报表5110.9.1仓库月结5211.1.0 外发管理5211.1.1 加工厂类别5311.2.1 加工厂资料5311.3.1 外发加工单5411.4.1外发加工收货单5511.5.0 报表中心5611.5.1 外发发货明细表5611.5.2 外发发货汇总表5711.5.3外发收货明细表5711.5.4 外发收货汇总表5811.5.5 外发收发货一览表5812.1.0 财务管理5912.1.1 供应商付款5912.2.1供应商付款明细表6012.3.1 供应商付款汇总表6012.4.1 应付账款查询611.1.0系统设定系统设定包含公司设定、系统参数、用户权限。1.1.1 公司设定设置公司资料信息，只作记录作用。1.1.2 系统参数用于查看系统启用年、月。1.1.3 用户权限设置操作系统的用户、给用户设置使用系统里的功能的权限。操作：增加/删除用户：单击“用户”，点左上角“增加”，在列表中光标输入内容，点“保存”，即可增加用户。单击用户所在行，点“删除”，即可删除用户。权限角色：权限角色相当于一个组，给角色添加用户之后，给角色赋权限，则角色包含的所有用户都具有角色的权限。操作：单击权限角色栏目，点“增加”，录入“角色名称”，在右侧功能权限中，勾上则表示该角色可使用该功能，设置好后“保存”。权限用户给权限角色中的角色增加/删除角色所包含的用户。操作：单击“权限用户”栏目，点左侧的角色所在行，点右侧添加用户/删除用户，操作完成后“保存”。2.1.0 基础资料用于建系统使用到的基础资料。2.2.1 颜色资料建颜色基础资料2.3.1 尺码组一个款有不同的尺码，可给该款设一个尺码组，组里包含了款里的所有尺码。操作：双击打开尺码组，点“增加”，在右侧录入内容，右一方的增加/插入/删除一行，可增加/插入/删除该组里的尺码。2.4.1 部位资料建系统使用到的部位资料2.5.1仓库资料建公司包含有的仓库资料2.6.1 货区资料建存货区的基础资料2.7.1 存货方式建存货方式基础资料2.8.1交货方式建交货方式基础资料 基础资料下同。 3.1.0货品管理主要是建布料与辅料资料，成品条码。3.1.1物料类别建所有物料包含的类别3.2.1 物料资料查看、新建物料资料操作：双击打开物料资料，点“增加”，在右侧录入物料资料（红色标语为必填）注：生产与库存中的安全库存与库存报表中心的安全库存警报表关联。3.3.1成品条码库为成品关联成品条码，关联了条码号，在入库存时可以扫描入库。只有需要条码扫描时才用到。操作：点“增加”，在表格中录入相关资料条形码号，一般按照成品上的录入，可自由录入款号，需在板房管理中建好款式资料，对上款号色号，尺码对应到基础资料中的色号与尺码。4.1.0 客户管理查看与建客户资料4.1.1 客户类别设置客户类别基础资料4.2.1客户资料查看与建客户资料操作：查看客户资料，点相应的类别，在中栏选择相应客户，则客户的资料在右侧显示。建客户资料，点“增加”在右侧录入客户资料，录好后保存。5.1.0 供应商管理设置供应商资料5.1.1供应商类别设供应商类别基础资料5.2.1 供应商资料查看与建供应商资料操作：查看供应商资料，点相应的类别，在中栏选择相应供应商，则供应商的资料在右侧显示。建供应商资料，点“增加”在右侧录入供应商资料，录好后保存。6.1.0 板房管理6.1.1样板打样双击打开样板打样检索可检索出所有已建了的样板单，双击相应样板单所在行可打开查看样板单资料。新建样板：点右上“新板打样” ，会看到弹出样板打样资料录入界面。操作：在样板打样界面中，按标语录入相应资料，红字标语框为必填，其余为选填。注：尺寸表等表及内容录入时可以点左下方的增加/插入/删除一行进行增加减少行。工艺要求、款式、尺寸表、尺码表、布料、辅料、绣花印花、商标吊牌资料栏目，每完成一个，可到右上方勾上相应的栏目以确认该栏目已完成。点“样板确认情况”下的“生成款式资料”可将款式资料生成到板房管理中的款式资料。图片栏目，当有多张图片时可点增加一行选择图片增加图片。进度跟踪：需按生产情况逐步录入完善，右下蓝色字的“材料追踪”与采购订单关联（采购订单采购类别样板单采购）。打印是直接打印到EXCEL表，然后可以在EXCEL表中调EXCEL的格式。审批即确认单据。6.2.1 款式资料双击打开样板打样检索可检索出所有已建了的款式，双击相应款式所在行可打开查看款式资料。新建款式：，点右上“新板款式资料” ，会看到弹出款式资料录入界面。操作：在款式资料录入界面中，按标语录入相应资料，红字标语框为必填，其余为选填。注： 尺码组可在基础资料中建好，在录款式资料时直接选择即可。尺寸表等表及内容录入时可以点左下方的增加/插入/删除一行进行增加减少行。图片栏目，当有多张图片时可点增加一行选择图片增加图片。7.1.0 跟单管理客户订单，生产制单管理7.1.1 客户订单双击客户订单打开客户订单界面点左上的“检索”可检索出所有已录好的订单。在订单列表中双击订单编号所在行可打开相应订单查看/修改。新建客户订单： 点界面右上蓝字“新建客户订单”，打开录入客户订单资料界面，点“查找”可调出已录好保存的单。点“增加”录入新的订单，红色标语的栏目为必填“客户”需要在客户管理中建好客户资料才可以选择。“款式编号”需在板房管理款式资料建好款式资料才可以选择。“数量”，如有尺码与颜色的，可在颜色尺码表中根据相应颜色、尺码录入数量，数量将会自动统计到数量栏目“款式图片”，可设多个图片，点“增加一行”可增加图片，点图片所在行可查看该行图片。进度跟踪：需按生产情况逐步录入完善，右下蓝色字的“材料追踪”与采购订单关联（采购订单采购类别样板单采购）。7.2.1 生产制单双击生产制单打开生产制单界面点左上的“检索”可检索出所有已录好的制单。在生产制单列表中双击生产制单号所在行可打开相应生产制单查看/修改。新建生产制单： 点界面右上蓝字“新建生产制单”，打开录入生产制单资料界面，点“查找”可调出已录好保存的单。点“增加”录入新的订单，红色标语的栏目为必填。“客户”需要在客户管理中建好客户资料才可以选择。“款式”需在板房管理款式资料建好款式资料才可以选择。“生产总数量”，如有尺码与颜色的，可在颜色尺码表中根据相应颜色、尺码录入数量，数量将会自动统计到生产总数量栏目。“款式图片”，可设多个图片，点“增加一行”可增加图片，点图片所在行可查看该行图片。进度跟踪：需按生产情况逐步录入完善，右下蓝色字的“材料追踪”与采购订单关联（采购订单采购类别样板单采购）。7.3.1 物料需求单 双击跟单管理物料需求单，打开物料需求单左侧栏列出已做的物料需求单，单击可查看相应的需求单，需求单将显示相应的各物料需求。点“增加”在右侧录入“需求单号”，选择“制单号”，录入“跟单员”，“保存”即可建新需求单。注：需求单是跟到生产制产，即做了生产制单才能做需求单。7.4.0 报表中心报表中心包含订单明细、汇总表，生产制单明细、汇总表，订单出货一览表。7.4.1 订单明细表出客户订单明细表操作：在查询日期范围中录入日期范围，点左上角“条件查询”，日期范围里的所有客户订单明细将在表格中显示，单击订单单号所在行，可在下方表格中显示该订单明细。7.4.2 订单汇总表出客户订单汇总统计操作：在查询日期范围中录入日期范围，点左上角“条件查询”，日期范围里的所有客户订单明细将在表格中显示，单击订单单号所在行，可在下方表格中显示该订单明细。7.4.3 生产制单明细表列出生产制单中所有明细。操作：在查询日期范围中录入日期范围，点左上角“条件查询”，日期范围里的所有客户订单明细将在表格中显示，单击订单单号所在行，可在下方表格中显示该订单明细。7.4.4 生产制单汇总表生产制单款式数量汇总操作：在查询日期范围中录入日期范围，点左上角“条件查询”，日期范围里的所有客户订单明细将在表格中显示，单击订单单号所在行，可在下方表格中显示该订单明细。7.4.5 订单出货一览表订单出货一览与销售管理关联，即数据受销售管理影响。8.1.0 销售管理8.1.1销售出货：分为订单出货和其他出货，订单出货跟到客户订单，一般与订单号对应。其他出货一般是不用订单，直接销售的出货。（主要与客户订单关联）操作：新建销售出货单：一、 基础资料录入：点“增加”录入出货日期选择出货类别如是订单出货选择订单号选择出货仓库选择跟单员选择客户厂商（客户）。二、 录入数据资料：点款式表格右下的“增加明细”在款式编号列框双击便弹出选择款式窗口选择款式款式数据自动显示到相应栏目选择单位录入数量、颜色、规格。如数量需细分颜色尺码，可在颜色尺码表右下点“增加明细”，在表格中输入明细数量进行细分。三、 录好后“保存”，“审批”后为最终确认，将影响库存。需要修改时需“取消审批”才可修改。8.2.1 销售退货销售退货：分为订单退货和其他退货，订单退货跟到客户订单，一般与订单号对应。其他退货一般是不用订单，直接销售或其他的退货。操作：新建销售退货单：一、基础资料录入：点“增加”录入退货日期选择退货类别如是订单退货选择订单号选择退货仓库选择跟单员选择客户厂商（客户）。二、录入数据资料：点款式表格右下的“增加明细”在款式编号列框双击便弹退选择款式窗口选择款式款式数据自动显示到相应栏目选择单位录入数量、颜色、规格。如数量需细分颜色尺码，可在颜色尺码表右下点“增加明细”，在表格中输入明细数量进行细分。三、录好后“保存”，“审批”后为最终确认，将影响库存。需要修改时需“取消审批”才可修改。8.3.1 销售出货明细表操作：在查询日期范围中录入日期范围，点左上角“条件查询”，日期范围里的所有客户订单明细将在表格中显示，如有颜色尺码明细数量，单击订单单号所在行，可在下方表格中显示该订单明细。8.3.2 销售出货汇总表销售款式数量汇总操作：在查询日期范围中录入日期范围，点左上角“条件查询”，日期范围里的所有客户订单明细将在表格中显示，如有颜色尺码明细数量，单击订单单号所在行，可在下方表格中显示该订单明细。8.3.3 销售退货明细表操作：在查询日期范围中录入日期范围，点左上角“条件查询”，日期范围里的所有客户订单明细将在表格中显示，如有颜色尺码明细数量，单击订单单号所在行，可在下方表格中显示该订单明细。8.3.4 销售退货汇总表销售退货款式数量汇总操作：在查询日期范围中录入日期范围，点左上角“条件查询”，日期范围里的所有客户订单明细将在表格中显示，如有颜色尺码明细数量，单击订单单号所在行，可在下方表格中显示该订单明细。9.1.0 采购管理采购如进入库存则影响库存数量，否侧只作单据记录。9.1.1采购单物料采购，如选择到仓库则直接入到库存，选择到对应的供应商以便给供应商付款。操作：一、 录入采购单基础资料，红色标语为必填，选到仓库的就采购时库存，如不选 到仓库可以后在库存单入库。二、 数据录入：在货品表格右下点“增加明细”货品类别，选择货品类别选择货品单位录入采购数量、单价如有尺码明细数量可点颜色尺码表右下“增加明细”，在颜色尺码明细中录入相应数量。注：明细选色时可点左下角“批量选色”进行选色，在批量选 色中也可以选择颜色组进行选色。9.2.1 采购退货操作：一、 录入采购退货单基础资料，红色标语为必填，选到仓库的就采购时库存，如不选 到仓库可以后在库存单入库。选择供应厂商的则对应到财务管理，供应商付款。二、 数据录入：在货品表格右下点“增加明细”货品类别，选择货品类别选择货品单位录入退货数量、单价如有尺码明细数量可点颜色尺码表右下“增加明细”，在颜色尺码明细中录入相应数量。9.3.1 采购订单物料以订单形式采购，采购订单可分为样板单采购、生产制单采购、客户订单采购，三个采购类别可跟到相应的制单里的材料跟踪。操作：一、录入采购订单基础资料，红色标语为必填，选到仓库的就采购时库存，如不选 到仓库可以后在库存单入库。选择供应厂商的则对应到财务管理，供应商付款。二、数据录入：在货品表格右下点“增加明细”货品类别，选择货品类别选择货品单位录入采购数量、单价如有尺码明细数量可点颜色尺码表右下“增加明细”，在颜色尺码明细中录入相应数量。注：明细选色时可点左下角“批量选色”进行选色，在批量选 色中也可以选择颜色组进行选色。9.4.1 采购订单收货操作：一、双击“采购订单收货”打开采购订单收货界面，录入订单基本资料，“供应商”、“采购订单”必须对到采购订单中的。采购的物料如需入到库存中可选择仓库入库存。三、 在界面中部录入物料收货数据，选择了相应的“供应厂商”与“采购订单”后，需要收货的物料数据将在表格中显示，在本次应收货数量栏目相应物料所在行录入物料的本次收货数量。如有颜色尺码划分数量的，可在颜色尺码表右下方增加明细，在对应的颜色尺码框中输入数量，明细输入的数量会自动统计到本次收货数量中。录完数量，金额自动统计出，“保存”，“审批”后，在“财务管理”“供应商付款”中可以给相应收货订单付款。9.5.0 报表中心关于采购的所有报表。9.5.1采购明细表采购单明细报表操作：在查询日期范围中录入日期范围，点左上角“条件查询”，日期范围内的所有采购单明细将在表格中显示，如有颜色尺码明细数量，单击订单单号所在行，可在下方表格中显示该订单明细。9.5.2 采购单汇总表按采购货品汇总表操作：在查询日期范围中录入日期范围，点左上角“条件查询”，日期范围内的所有采购将在表格中汇总显示，如有颜色尺码明细数量，单击订单单号所在行，可在下方表格中显示该订单明细。9.5.3 采购退货明细表操作：在查询日期范围中录入日期范围，点左上角“条件查询”，日期范围内的所有采购退货明细将在表格中显示，如有颜色尺码明细数量，单击订单单号所在行，可在下方表格中显示该订单明细。9.5.4 采购退货汇总表按采购退货货品汇总表操作：在查询日期范围中录入日期范围，点左上角“条件查询”，日期范围内的所有采购退货将在表格中汇总显示，如有颜色尺码明细数量，单击订单单号所在行，可在下方表格中显示该订单明细。9.5.5 采购退货明细表操作：在查询日期范围中录入日期范围，点左上角“条件查询”，日期范围内的所有采购订单明细将在表格中显示，如有颜色尺码明细数量，单击订单单号所在行，可在下方表格中显示该订单明细。9.5.6 采购单汇总表按采购订单货品类别汇总表操作：在查询日期范围中录入日期范围，点左上角“条件查询”，日期范围内的所有采购订单内的货品将在表格中汇总显示，如有颜色尺码明细数量，单击订单单号所在行，可在下方表格中显示该订单明细。9.5.7 采购订单收货明细表操作：在查询日期范围中录入日期范围，点左上角“条件查询”，日期范围内的所有采购订单收货明细将在表格中显示，如有颜色尺码明细数量，单击订单单号所在行，可在下方表格中显示该订单明细。9.5.8 采购订单收货汇总表按采购订单收货的货品类别汇总表操作：在查询日期范围中录入日期范围，点左上角“条件查询”，日期范围内的所有采购订单收货单内的货品将在表格中汇总显示，如有颜色尺码明细数量，单击订单单号所在行，可在下方表格中显示该订单明细。10.1.0仓库管理10.1.1 入库单物料、物品入仓库，分为布料入库，辅料入库，成品入库。操作：一、库存单基础资料，红色标语为必填，选择实际的入库类别（直接入库、采购单入库、订单入库、期初入库）选 择货品类别选择入库仓库 。二、数据录入：在货品表格右下点“增加明细”需关联单号，录入关联的单号双击“货品编号”框，选择货品选择货品单位录入数量、单价如有尺码明细数量可点颜色尺码表右下“增加明细”，在颜色尺码明细中录入相应数量。注：明细选色时可点左下角“批量选色”进行选色，在批量选 色中也可以选择颜色组进行选色。10.2.1 出库单物料、物品入仓库，分为布料入库，辅料入库，成品入库。操作：一、出库单基础资料，红色标语为必填，选择实际的入库类别（直接出库、订单出库）选择货品类别选择出库仓库 。二、数据录入：在货品表格右下点“增加明细”需关联单号，录入关联的单号双击“货品编号”框，选择货品选择货品单位录入数量、单价如有尺码明细数量可点颜色尺码表右下“增加明细”，在颜色尺码明细中录入相应数量。注：明细选色时可点左下角“批量选色”进行选色，在批量选 色中也可以选择颜色组进行选色。10.3.1 退货单采购到库存里的物料，需要退货，则需做退货单。操作：一、退货单基础资料，红色标语为必填，选择实际的退货类别（直接出库、采购单出库、订单出库）选择退货类别选择退货仓库 。二、数据录入：在货品表格右下点“增加明细”需关联单号，录入关联的单号双击“货品编号”框，选择货品选择货品单位录入数量、单价如有尺码明细数量可点颜色尺码表右下“增加明细”，在颜色尺码明细中录入相应数量。注：明细选色时可点左下角“批量选色”进行选色，在批量选 色中也可以选择颜色组进行选色。10.4.1 调拔单仓库之间相互调拔操作：一、调拔单基础资料，红色标语为必填，选择实际的货品类别（布料、辅料、成品）选择调出仓库选择调入仓库 。三、 数据录入：在货品表格右下点“增加明细”双击“货品编号”框，选择货品选择货品单位录入数量如有尺码明细数量可点颜色尺码表右下“增加明细”，在颜色尺码明细中录入相应数量。10.5.1 报废单操作：一、报废单基础资料，红色标语为必填，选择货品类别（布料、辅料、成品）选择仓库 。二、数据录入：在货品表格右下点“增加明细”双击“货品编号”框，选择货品选择货品单位录入数量如有尺码明细数量可点颜色尺码表右下“增加明细”，在颜色尺码明细中录入相应数量。注：明细选色时可点左下角“批量选色”进行选色，在批量选 色中也可以选择颜色组进行选色。10.6.1 盘点单操作：一、盘点单基础资料，红色标语为必填，选择货品类别（布料、辅料、成品）选择仓库 。二、数据录入：在货品表格右下点“增加明细”双击“货品/款式编号”框，选择货品选择货品单位录入盘点数量如有尺码明细数量可点颜色尺码表右下“增加明细”，在颜色尺码明细中录入相应数量。10.7.1 库存表选择查询类别（布料、辅料、成品）点“条件查询”选 择查询条件物料库存状况在表格显示如物料有明细颜色、尺码数量，点物料所在行，明细即在表格下方显示。10.8.0 报表中心10.8.1 入库明细表对应到入库单入库明细报表操作：选择查询类别（布料、辅料、成品）点“条件查询”选 择查询条件物料入库存明细数据在表格显示如物料有明细颜色、尺码数量，点物料所在行，明细即在表格下方显示。10.8.2入库汇总表按入库货品类别入库数据汇总操作：选择查询类别（布料、辅料、成品）点“条件查询”选择查询条件物料入库存明细数据在表格显示如物料有明细颜色、尺码数量，点物料所在行，明细即在表格下方显示。10.8.3出库明细表对应出库单出库明细报表操作：选择查询类别（布料、辅料、成品）点“条件查询”选 择查询条件物料出库明细数据在表格显示如物料有明细颜色、尺码数量，点物料所在行，明细即在表格下方显示。10.8.4 出库汇总表 按出库货品类别汇总操作：选择查询类别（布料、辅料、成品）点“条件查询”选 择查询条件物料出库明细数据在表格显示如物料有明细颜色、尺码数量，点物料所在行，明细即在表格下方显示。10.8.5 安全库存警报表安全库存警报表与货品管理物料资料生产与库存安全库存，关联。当安全库存数大于当前库存数时，则会有警报数据显示。操作：选择查询类别（布料、辅料、成品）点“条件查询”选择查询条件物料警报数据在表格显示如物料有明细颜色、尺码数量，点物料所在行，明细即在表格下方显示。10.9.1仓库月结结帐就是将本月的库存数量及金额结转到下月11.1.0 外发管理设外发加工管理资料和加工单11.1.1 加工厂类别：建加工厂类别，在加工厂资料使用。11.2.1 加工厂资料：新建加工厂资料，在做制单前需先建好资料。操作：查看加工厂资料在左边选择加工厂类别在中栏点击相应的加工厂加工厂的详细资料在右侧栏显示新建加工厂资料点“增加”在右侧录入加工厂资料保存11.3.1 外发加工单操作：一、录入加工单基础资料，红色标语为必填，选择外发类别（直接外发、其他外发）选择加工厂 。二、数据录入：在货品表格右下点“增加明细”双击“款式编号”框，选择货品选择货品单位录入数量如有尺码明细数量可点颜色尺码表右下“增加明细”，在颜色尺码明细中录入相应数量。11.4.1外发加工收货单操作：一、录入加工收货单基础资料，红色标语为必填，选择收货类别（直接外发、其他外发）选择加工厂商 。二、数据录入：在货品表格右下点“增加明细”双击“款式编号”框，选择货品选择货品单位录入数量如有尺码明细数量可点颜色尺码表右下“增加明细”，在颜色尺码明细中录入相应数量。11.5.0 报表中心11.5.1 外发发货明细表外发加工单明细数据报表操作：在查询日期范围中录入日期范围，点左上角“条件查询”，日期范围内的所有外发单明细将在表格中显示，如有颜色尺码明细数量，单击订单单号所在行，可在下方表格中显示该订单明细。11.5.2 外发发货汇总表外发加工按款式汇总数据报表操作：在查询日期范围中录入日期范围，点左上角“条件查询”，日期范围内的所有外发单汇总数据在表格中显示，如有颜色尺码明细数量，单击订单单号所在行，可在下方表格中显示该订单明细。11.5.3外发收货明细表操作：在查询日期范围中录入日期范围，点左上角“条件查询”，日期范围内的所有外发收货数据在表格中显示，如有颜色尺码明细数量，单击订单单号所在行，可在下方表格中显示该订单明细。11.5.4 外发收货汇总表操作：在查询日期范围中录入日期范围，点左上角“条件查询”，日期范围内的所有外发收货数据汇总在表格中显示，如有颜色尺码明细数量，单击订单单号所在行，可在下方表格中显示该订单明细。11.5.5 外发收发货一览表操作：在查询日期范围中录入日期范围，点左上角“条件查询”，日期范围内的收发货数据在表格中显示，如有颜色尺码明细数量，单击订单单号所在行，可在下方表格中显示该订单明细。12.1.0 财务管理财务管理是采购订单收货付款给供应商。12.1.1 供应商付款给供应商付款操作：1. 选择到供应商需要付款的供应商，在下方表格即列出需要付款的货品。2. 在本次付款金额中录入本次付款金额。注：增加明细可增加收款货品。12.2.1供应商付款明细表操作：在查询日期范围中录入日期范围，点左上角“条件查询”，日期范围内的所有付款数据在表格中显示。12.3.1 供应商付款汇总表操作：在查询日期范围中录入日期范围，点左上角“条件查询”，日期范围内的按供应商付款数据汇总在表格中显示。12.4.1 应付账款查询查询供应商应付、已付款与未付款情况。