有机农场奶牛的可研报告.doc

目   录第一章  总论        1一、项目提要        1二、编制依据        5三、综合评价        6第二章  项目建设背景与必要性        7一、项目提出的背景        7二、项目建设的必要性        8三、项目建设的可行性        11第三章  市场需求预测        15一、市场分析        15二、销售策略、方案和营销模式        17三、市场风险分析        18第四章  项目承担单位情况        19一、自然地理概况        19二、社会经济状况        20三、交通与电力        21第五章  项目选址与项目区概况        22一、建设地点选择的原则        22二、建设地点的确定        22三、项目区基本概况        23第六章  建设方案及建设内容        26一、建设方案与建设目标        26二、建设规划和布局        26三、具体建设内容        28四、工程设计        28五、实施进度计划安排        31第七章  生产技术方案        32一、奶牛主要饲养技术        32二、奶牛的来源与选择        32三、奶牛养殖技术方案        32第八章  环境保护        37一、环境影响        37二、环境保护与治理措施        37第九章  项目组织管理与实施进度        39一、项目实施的组织领导        39二、项目实施与管理        40三、招投标方案        41四、实施进度        42第十章  工程竣工后的管理和维护        44一、实施管理        44二、劳动定员        44三、技术培训        45四、劳动保护与安全卫生        45第十一章  投资估算及资金筹措        47一、估算依据        47二、投资估算        47第十二章  效益评价        49一、财务评价        49二、效益分析        51第十三章  结论        53附表：1、建设内容及投资估算表2、项目新增主营业收入估算表3、项目新增成本费用估算表3-1、单位产品成本费用估算表4、固定资产折旧估算表5、项目损益表6、全部投资财务现金流量表附图：附图一：项目区位置图附图二：项目区现状图附图三：项目区规划图第一章  总论一、项目提要（一）项目名称与建设单位1、项目名称：泰来农场奶牛小区建设项目2、项目主管部门：黑龙江省农垦总局3、项目建设单位：黑龙江省泰来农场4、项目建设地点：黑龙江省泰来农场5、项目建设性质：新建6、项目总负责人：李长军  泰来农场场长  高级农艺师7、项目技术负责人：黄  华  泰来农场项目办主任   会计师程雪光  泰来农场建设副科长  工程师8、项目经济负责人：徐洪波  泰来农场计财科科长    会计师9、项目可行性研究承担单位：东北林业大学工程勘察设计院（二）项目由来为2007年国务院下发了关于促进奶业持续健康发展的意见（国发200731号），明确指出通过发展规模养殖小区（场）等方式，加快推进养殖环节的规模化、集约化、标准化，逐步解决奶牛养殖规模小而散问题。2009年中共中央、国务院关于2009年促进农业稳定发展农民持续增收的若干意见(中发20091号)中明确指出“切实抓好菜篮子产品生产，加快发展畜牧水产规模化标准化健康养殖，建立健全奶牛政策性保险制度。着力扶持企业建设标准化奶站，确保奶源质量。增加畜禽标准化规模养殖场（小区）项目投资，加大信贷支持力度，落实养殖场用地等政策。”为认真贯彻执行国务院文件精神，黑龙江省政府关于推进奶业健康发展的意见黑政发200741号，进一步明确了黑龙江省奶牛发展方向，制定了具体措施。在以上背景下，结合农场及项目区实际情况，泰来农场委托设计单位聘请有关专家，进行现场勘察，收集相关资料，结合垦区实际情况，按照国家有关扶贫开发政策、法规，编制了项目可行性研究报告。（三）建设规模与建设内容1、建设规模：建设饲养1000头奶牛标准化小区1万平方米，饲养成母牛700头，育成牛190头。达产后年产优质牛奶5250吨、平均产奶量达到7.5吨，年可向垦区及周边地区提供优质育成奶牛78头。2、建设内容：主要建设内容包括建设牛舍12栋，9600平方米；挤奶厅1栋，800平方米；运动场及围栏18000平方米；输电线路3公里；供水系统1套，建安工程详细内容见下表。建安工程建设内容表序号        项目        建筑规模        单位1        牛舍        9600         平方米2        挤奶厅        800         平方米3        运动场及围栏        18000         平方米4        输电线路        3         公里5        供水系统        1         套（四）主要技术方案项目养殖技术采用北方高寒地区奶牛高产配套技术，技术来源为黑龙江省八一农垦大学动物科技学院。该技术主要包括：优质冻精配种技术、全株青贮玉米种植饲喂技术、低奶量育犊技术、奶牛分期饲养技术、全混合日粮饲养技术等。该技术为国内先进技术，被黑龙江省农垦总局2007年列为重点推广先进技术。（五）投资估算及资金来源1、投资估算：项目建设总投资750万元，其中：（1）建安工程投资745万元；（2）项目可研及设计费5万元。2、资金来源：项目建设总投资750万元，其中申请国家扶贫资金170万元，企业自筹80万元，职工自筹500万元。（六）建设期限项目建设期为2010年，建设期一年。（七）效益分析1、经济效益：项目在生产经营期间，新增主营业收入1299.5万元、利润313.1万元，内部收益率17.5%，静态投资投资回收期（含建设期）6.6年,效益费用比为1.29。本项目财务内部收益率高于行业基准值，财务净现值大于零，投资回收期较短，具有一定抗风险能力，项目在财务上可行。2、社会效益：本项目建设采用发达国家先进的奶牛饲养设备，采用国际上先进的散栏饲养方式和“全混日粮”饲喂技术，使黑龙江垦区在育种技术、饲养管理、疫病防治、奶牛场环境控制等技术的应用和示范上，拉近了与国际先进水平的距离，这同时也符合我国奶牛业“从数量型向质量型转变”的发展目标。年可向黑龙江垦区和周边地区提供优质奶牛78头，对奶牛品种改良有着积极的意义。能够推动垦区畜牧业向科学化、规模化、规范化方向发展，能够进一步提高垦区牛产品质量，为消费者提供高品质、安全的乳制品。项目建成投产后，能够使奶牛养殖场达到奶牛标准化规模养殖场标准，有利于提高奶牛饲养水平，提高奶牛生产水平和鲜奶品质，增加了牛奶牛市场的有效供给，活跃了市场。对目前乳制品市场供应紧张起到一定的缓解作用。项目建设进一步促进了农垦养奶牛事业的发展，同时还能够带动当地的种植和饲料加工业及相关产业的共同发展，为推动当地经济发展发挥积极的推动作用，因此社会效益显著。3、生态效益：项目实施后，从生态农业的角度分析，饲养奶牛不仅可增收、增效，种植业还可以通过增施有机肥，增加土壤有机质含量，改善土壤结构，促进种植业的可持续发展，着力发展生态农业和有机农业，建立绿色食品和有机食品基地，打造无公害生态养殖区。引导养殖场积极开展粪便综合利用，项目建设充分体现了循环经济理念，在进行项目建设的同时，注重环境治理，使养殖场产生的粪便污水等污染物得到有效治理，因此生态效益显著。二、编制依据（一）文件依据（1）中共中央 国务院关于2009年促进农业稳定发展农民持续增收的若干意见 (中发20091号)；（2）中共中央、国务院党中央国务院关于切实加强农业基础建设的若干意见（中发20081号）；（3）国务院关于促进奶业持续健康发展的意见国发200731号；（4）农业部关于加快畜牧业发展的意见；（5）农业部关于贯彻国务院关于促进奶业持续健康发展的意见的通知农牧发200714号；（6）黑龙江省政府关于推进奶业健康发展的意见黑政发200741号；（7）黑龙江省农垦总局畜牧业“十一五”发展规划。（二）资料依据1、2007年中国统计年鉴；2、2007年黑龙江垦区统计年鉴；3、2007年黑龙江省统计年鉴；4、2007年黑龙江省泰来农场统计年鉴；5、项目单位泰来农场提供的相关资料。（三）其它依据1、东北林业大学工程勘察设计院与黑龙江省泰来农场签订的工程咨询协议；2、2002年国家计委颁布的投资项目可行性研究报告指南（试用版）；3、2006年国家计委和建设部出版的建设项目经济评价的方法和参数（第三版）。三、综合评价项目建设符合国家产业发展政策，适应垦区畜牧业发展实际，产品市场需求旺盛，且风险较小。不但能够解决完达山乳业股份公司奶源不足、奶源安全的问题，更为农场及垦区产业结构调整，快速发展奶牛业起到了积极的示范作用。经测算各项经济指标均好，项目建设不但能够产生很好的经济效益，而且生态效益和社会效益显著。项目规划布局方案合理，饲养技术先进，环境保护措施具体得当，建设单位建设条件具备，因此该项目建设是必要的也是可行的。第二章  项目建设背景与必要性一、项目提出的背景近几年，党中央、国务院以科学发展观统领经济社会发展全局，按照统筹城乡发展的要求，采取了一系列支农惠农的重大政策。各地区各部门认真落实中央部署，切实加强“三农”工作，农业和农村发展出现了积极变化，迎来了新的发展机遇。粮食连续三年较大幅度增产，农业结构调整向纵深推进，职工收入较快增长，农村税费改革取得重大成果，社会事业进一步发展，农村基层组织建设得到加强，干群关系明显改善。农业和农村发展的好形势，对保持国民经济平稳较快增长和社会稳定，发挥了重要的支撑作用。但必须看到，当前农业和农村发展仍然处在艰难的爬坡阶段，农业基础设施脆弱、农村社会事业发展滞后、城乡居民收入差距扩大的矛盾依然突出，解决好“三农”问题仍然是工业化、城镇化进程中重大而艰巨的历史任务。各级党委和政府必须按照国家的战略部署，始终把“三农”工作放在重中之重，切实把建设社会主义新农村的各项任务落到实处，加快农村全面小康和现代化建设步伐。泰来农场2006年资产负债率108%，2007年资产负债率110%，2008年资产负债率113%，连续三年亏损，符合国家扶贫项目的申报条件。二、项目建设的必要性（一）是解决完达山乳业股份公司奶源不足的需要完达山乳业奶源基地分布在黑龙江垦区58个农牧场，辐射黑龙江省20多个市县区，形成了黑龙江省东部地区、北部地区、中部地区和哈尔滨地区4大奶源区域。现有良种黑白花奶牛21万头，年产牛奶50万吨。奶牛单产5.5吨，奶农2.1万户，户均饲养奶牛10头。2008年公司生产奶粉4.5万吨，液态奶25万吨。目前完达山乳业股份公司年收奶量50万吨，平均日收奶量1370吨，而生产设计加工能力2100吨/日，年需要奶量75.6万吨。要保证企业达产率必须加强奶源基地建设，扩大原料奶收购量，建设泰来农场1000头奶牛标准化养殖场项目，年向完达山乳业股份公司提供牛奶5250吨，使企业达产率得到一定提高。（二）项目建设是提高牛业科技示范带动作用的需要相关资料显示，当前中国奶牛养殖业与外国的差距主要集中在科技含量上。中国牛业发展的科技贡献率虽然在“十五”期间有了进一步增强，但也仅达到了50的贡献率。黑龙江垦区奶牛饲养水平在黑龙江省处于领先水平，但与发达国家仍存在明显差距。存在整体技术水平较低、良种牛不足、单产水平较低、饲料饲草生产落后等问题。本项目建设，在育种技术、饲养管理、疫病防治、奶牛场环境控制等技术的应用和示范上，拉近了与国际先进水平的距离，这同时也符合我国奶牛业“从数量型向质量型转变”的发展目标。（三）项目建设是实现企业增效、职工增收目标的需要采用“全混日粮”饲喂技术，能提高牛干物质摄入量，增加奶产量；有助于牛产犊后迅速恢复能量平衡，优化牛体健康状况；可以灵活选择利用廉价饲料资源如玉米秸、豆秸以及农副产品，有效降低饲喂成本；能够稳定瘤胃PH值，提高饲料转化率。使用饲料搅拌车生产出的混合料气味芳香，适口性好，牛愿意吃得更多而且不挑食。通过奶、肉产量和质量的提高可以获得更好的经济效益。同时发展畜牧业可以有效地转化粮食和其他副产品，可以带动种植业和相关产业发展，实现农产品增值，是企业增效、职工增收的有效途径。奶牛牧场项目达产后年可以实现奶牛存栏3000头，年产鲜奶5250吨，能够有效地带动全场畜牧业的发展，使奶牛养殖业成为企业新的经济增长点。以本项目建设为核心，辐射各周边地区，引导广大职工群众从事奶牛生产，增加职工收入。建设标准化牛舍，采用先进的设备，配套的服务设施，能够充分发挥机械设备的综合利用和基础设施的高效使用作用，减少分散饲养而造成养殖户不必要的设备投入和基础设施重复建设。项目实施后效益增收效果非常明显。（四）项目建设是垦区奶牛跨越式发展的需要饲养管理技术当中的散栏式饲养管理模式,在国外奶牛养殖产业发达的国家是一项普遍应用的技术,它为改善饲养环境,提高奶、肉单产,实现牛产业的安全、健康、高效生产提供了可执行的途径,是奶牛饲养模式的发展方向。随着国内近年来奶牛养殖业的发展,越来越多的业内专家和饲养者认可了散栏式的饲养管理模式,把国际先进的散栏式牛舍生产工艺和散栏牛舍建设技术,以及与之配套的散栏式饲养管理技术引入了中国,逐步改善着国内传统的饲养管理模式。散栏式饲养管理模式也将是中国奶牛饲养行业的发展方向,将为垦区奶牛生产能力的提高提供有效的帮助。挤奶设备上选用鱼骨式快退型挤奶台，具有鱼骨式经济方便和并列式高效的特点。配备最先进的计步器和电子计量系统，可以检测发情，隐性乳房炎及奶量变化等。通过最先进的牛场管理软件：DairyPlan 5.2实现对挤奶台和牛场全面监控和管理。以上先进的设备和先进的饲养管理方式的组合，将推进垦区奶牛、业实现超常规跨越式发展，并对提高垦区奶牛养殖行业整体素质具有深远的意义。（五）项目建设是发展循环经济的需要循环经济是一种新的经济发展模式，发展循环经济，既是缓解能源资源约束矛盾的根本出路，也是从源头上减少污染、减轻环境压力的治本之策。按照减量化、再利用、资源化的要求，积极开发和推广应用能源资源节约、替代、循环利用和治理污染的先进适用技术。按照循环经济理念，推进产业链延伸组合，实现能源资源循环利用。随着垦区规模化奶牛养殖业的迅速发展，养殖产生的大量固体废弃物和有机废水已成为一些地区主要污染源之一，环境保护问题日渐突出。形成的污染源若无法消纳，就会污染水质、空气和土壤，这些污染在危害人和动物健康以及生产活动的同时，也会降低原料牛奶质量，使其细菌总数和有害物质超标，不能加工优质乳制品，必然影响到垦区畜牧业的可持续发展。项目区建设的同时，注重环境保护，粪便经过充分发酵后，可以作为有机肥料直接施用在当地农田，减少了化肥的使用量，避免了长期使用化肥造成的土地板结，增加了土壤的有机质含量，实现粪便等污染物的零排放。既减轻了当地环境压力，又使粪便得到有效利用。与此同时，“享用”了有机肥的饲料基地的作物和农田内的副产品又被用来饲养奶牛，由此形成循环经济模式。通过全面铺开环境友好型、资源节约型的养殖新模式，能够进一步促进农牧业生产的良性循环，使垦区社会、经济和生态环境得到协调发展。（六）项目建设是促进垦区产业结构调整的需要产业结构调整有利于促进畜牧业内部结构的优化，加速产业的升级步伐。垦区一产过大，二、三产业欠发达。而在农业内部存在粮食生产比重大，畜牧业不够发达等问题。入世后资源配置必然向具有比较优势的畜牧业倾斜，在市场开放的有利因素刺激下，畜牧业依托资源和价格优势可以获得长足发展，加快农业内部结构的调整步伐，加快农业生产中由种植业向养殖及畜产品加工业的转移，在创造更多的就业机会的同时，增加农民的收入。三、项目建设的可行性（一）政策环境优势建设奶牛养殖小区，符合中央对农业的投入政策和垦区奶业发展政策，同时也符合当地的经济发展政策。黑龙江垦区提出要大力发展畜牧业生产，要在近几年内实现畜牧业占农业的“半壁江山”。农场为发展奶牛饲养业，也相应地制定了一系列奶牛养殖优惠扶持政策，极大地调动了职工饲养奶牛的积极性，为本项目建设提供了强大的政策支撑。（二）资源优势优势泰来农场目前土地总面积为15.3万亩，其中耕地4万亩，林地3万亩，草原5万亩，水面1万亩，年产作物秸杆10万吨，有种植各种青贮饲料基地，完全可以满足现有奶牛的精粗饲料供应。奶牛小区所占地为闲置荒地，不挤占耕地，就近可利用草原1万亩，水资源十分丰富。奶牛小区建设采取现代化处理粪尿，牛粪经生物发酵后，粪肥还田，可减少作物肥用量，形成“以农养牧，以牧促农”的优质高效的生态农业。（三）市场优势优势完达山乳业股份公司是国家级龙头企业，本项目作为完达山乳业公司这个龙头企业的奶源基地，其主要任务就是为龙头企业提供优质奶源，鲜奶全部由完达山乳业公司收购。目前完达山乳业公司经营状况及市场销售良好，经济效益显著。因此牛奶销售渠道通畅，具有比较强大的市场优势。（四）科技能力优势农场设有畜牧科一处，下设三站一院：奶牛繁育指导站、草原管理站、畜牧农机管理站和农场中心兽医院，设有管理区级的畜牧服务站13个，居民服务站14个，由上致下形成了比较完整配套的管理服务网络，目前全场有畜牧兽医技术人员43人，其中高级职称2人，中级职称10人，初级职称31人，科技人员老、中、青三代，结构合理，具备建设奶牛小区的技术条件。农场设有畜牧科、畜牧服务站、兽医院、饲料加工厂、畜牧疫病监测站等畜牧专业服务部门，借鉴发达国家畜牧业服务模式，分区域建立集中服务站，对全场各农牧业生产队奶牛业的产前、产中、产后、饲喂等提供全方位的技术服务，并为技术人员配置了交通、通信、医疗工具，服务体系实现了与国际接轨。完善的产业服务体系，为农场养牛户提供了奶牛配种、治疗、防疫、奶源管理等服务，完全可以为标准化奶牛养殖小区项目的建设提供可靠的保证。（五）基础设施条件优势泰来农场奶牛业经过了近三十年来的发展，已形成了相当的规模，同时也培养了一大批深懂饲养奶牛的人才，为养好奶牛打好了铺垫，小区建设给广大养殖户带来了扩大养殖规模，向全舍饲饲养发展的良好空间，是改变居住环境的条件，是增加奶牛业效益的途径，是人心所向的民心工程。经过几年来的发展和不断积累，农场从事奶牛业的技术人员已成功地摸索出适合本地区的规模化、规范化、标准化的生产模式，奶牛的全舍饲技术，人工冻精繁殖技术、疫病防治技术、青、粗、精饲料生产技术，为畜牧业结构战略调整，实现传统畜牧业向现代化产业过渡提供了可靠的科技保障。（六）主要障碍因素及解决方案由于农场大部分奶牛是小规模散户饲养，职工饲养技术水平还不能满足小区奶牛科学饲养需要。项目建设完成后对饲养人员进行饲养等技术培训，使之尽快适应小区规模化、规范化饲养的需要。第三章  市场需求预测目前，黑龙江省委、省政府对发展畜牧业高度重视，大力实施粮牧“主辅换位”战略。到2007年末，黑龙江省奶牛存栏178.1万头，较2001年增长了128%，牛奶产量达到460.6万吨，人均鲜牛奶占有量较2001年增长141.5%。目前，国人每喝五杯牛奶中，就有一杯来自黑龙江省。随着三鹿事件的发展，黑龙江省的乳制品正在逐步占据重要位置。黑龙江垦区的乳品企业现已初具规模，并且发展全景广阔。一、市场分析（一） 产品市场供求现状1、国际奶业市场现状最近公布的一项调查显示，全球乳制品贸易量的增长速度超过了乳产量的增长，而且WTO协议的付诸实施为乳制品出口商向潜在进口市场进军提供了较好的机会。目前，全球市场的部分地区难以自给自足，而另外一些地区则已建立起自己的生产基地用于生产出口产品。全球乳制品贸易的这一变化较慢，但正在稳步发展，在很大程度上受到政策的驱动和乳品公司发展战略的影响。 2、国内奶业市场现状近几年来，我国奶业发展迅速，成效显著。奶牛养殖、乳品加工和市场消费均实现了快速增长，呈现产销两旺的良好局面。据统计，2007年全国奶牛存栏1063万头，年均增长16.4；奶类总产量2864.8万吨， 2007年我国人均奶类占有量18.4公斤，其中人均牛奶占有量17.3公斤，比1998年分别增长12.4公斤和12公斤，年均增长分别为20.64和21.76。2007年度，我国奶业生产呈现良好的发展势头，奶牛存栏数及奶类产量快速增长；鲜奶市场整体价格有所上扬；乳品进出口总金额增长幅度较大，出口继续保持强劲势头，进口基本平稳增长。根据国家计委价格监测网对全国31个省、自治区、直辖市110个地区以上城市当地主销乳品销售价格的监测表明，2007年，全国监测城市鲜奶平均价格为2.18元/500克，比去年同期上涨了3.3%。3、黑龙江省及垦区奶业市场分析据统计，黑龙江奶业资源丰富，奶牛存栏量和奶类产量都居全国第二位。这片黑土地上分布着6500万亩草原，将近200万头奶牛和七十多家规模以上乳品加工制造企业，年加工能力648万吨，其中10家企业年加工能力超过10万吨。全省规模以上乳品加工企业日处理鲜奶能力大体在1.8万吨左右，平均开工率在55%以上。相关的饲料企业960多家，注册团体会员162个。近年来，黑龙江省委、省政府对发展畜牧业高度重视，大力实施粮牧“主辅换位”战略。到2007年末，黑龙江省奶牛存栏178.1万头，较2001年增长了128%，牛奶产量达到460.6万吨，人均鲜牛奶占有量较2001年增长141.5%。目前，国人每喝五杯牛奶中，就有一杯来自黑龙江省。（二）市场前景分析现在奶类在食物构成中的比重，正在大幅度提高。中国是肉、蛋、水产品的出口国，人均消费量小于人均占有量，而奶制品进口大于出口，人均消费量大于占有量，奶的消费量在动物食品消费中提高的比重很大。中国已进入乳业黄金发展期，未来10年，中国将成为世界上最大乳业消费市场。中国的乳品市场是当前世界上最大、最具潜力的市场之一。这就意味着我国乳业及相关行业同时迎来了历史性的发展契机。（三）项目产品的市场竞争优势分析奶牛养殖小区鲜奶由龙头企业全部收购，成母牛供不应求，应该说项目本身具备较强的市场优势。从鲜奶本身来讲，奶牛饲养方式先进、饲料配方科学，鲜奶质量有保证。同时规模化饲养，饲养成本比散户有较大幅度的降低。因此具备质量和成本低的优势。二、销售策略、方案和营销模式（一）产品生产及销售方案奶牛养殖小区现每年存栏奶牛1000头，其中成母牛700头，平均年产优质鲜奶5250吨，每年为农场和周边地区提供成母牛78头。鲜奶由龙头企业完达山完全收购，优质优价使小区的经济利益得到保护。泰来农场目前真正大力发展畜牧业，实施产业化经营，78头成母牛并不能满足目前实际需要，销售无忧。鲜奶和成母牛的销售工作由奶牛养殖小区合作社负责统一负责。（二）销售策略和营销模式奶牛养殖小区作为奶牛产业化经营的基础环节，通过采取合同制约、订单生产等管理手段，与龙头企业的经济利益紧密连接在一起，成为利益共同体。完达山乳业公司直接来小区收购鲜奶，奶牛养殖小区无须组织人员进行市场销售。三、市场风险分析（一）项目产品市场风险因素分析该项目的市场风险首先体现在龙头企完达山乳业股份公司，市场风险由龙头企业承担，但如果乳制品市场发生变化，必然波及基地。经过分析认为该项目的主要风险因素，一是鲜奶质量，二是饲养成本。（二）防范和降低风险对策防范鲜奶质量的主要措施是积极采用饲养新技术，在饲养过程中严格按照北方寒区奶牛高产配套技术进行操作。科学配置精粗饲料，均衡营养，努力提高乳脂率。同时做好奶牛的疫病防治工作，减少疾病，减少含抗体奶的数量。千方百计降低饲养成本，节约费用。低成本是目前抵御市场风险最有效的措施。