质量风险管理的培训之三.ppt

质量风险管理培训（三）质量风险管理培训（三）质管中心质管中心 2011 2011年年1010月月 12/18/20221主要内容主要内容w风险管理要点风险管理要点w表格模板表格模板wPFMEA方法应用方法应用w当前风险分析报告中存在的问题当前风险分析报告中存在的问题12/18/20222一、风险管理要点一、风险管理要点w把握关键环节把握关键环节风险识别风险识别风险评价风险评价制订改进措施制订改进措施w合理运用工具合理运用工具过程过程FMEA多种统计工具运用多种统计工具运用w理解风险管理的目的理解风险管理的目的12/18/20223二、表格模板（汽车行业二、表格模板（汽车行业FMEA样表）样表）风险识别风险识别风险评价风险评价制订改进措施制订改进措施12/18/20224质管中心推荐样表（一）质管中心推荐样表（一）本表适用于在风险识别、风险评估过程中使用本表适用于在风险识别、风险评估过程中使用12/18/20225质管中心推荐样表（二）质管中心推荐样表（二）12/18/20226质管中心推荐样表（三）质管中心推荐样表（三）12/18/20227三、三、PFMEA方法应用方法应用w与与DFMEA的区别的区别w表格填写表格填写12/18/20228w表格编号表格编号用于文件控制用于文件控制w分析项目分析项目填入需分析过程的名称填入需分析过程的名称（系统、子系统或零部件）（系统、子系统或零部件）w项目负责部门项目负责部门填入负责本项目分析的部填入负责本项目分析的部门名称门名称w项目负责人项目负责人填入项目小组负责人填入项目小组负责人w表格编制人表格编制人填入负责编制分析表格人填入负责编制分析表格人员的名字和信息员的名字和信息w分析日期分析日期填入开始风险分析活动的填入开始风险分析活动的日期日期w完成日期完成日期填入完成分析的最终日期填入完成分析的最终日期12/18/20229w序号序号填入过程步骤的序号填入过程步骤的序号w过程步骤过程步骤填入识别的所需分析的过程步骤或操作，可填编号或字符填入识别的所需分析的过程步骤或操作，可填编号或字符字符、术语、顺序最好与过程流程图保持一致字符、术语、顺序最好与过程流程图保持一致梳理过程步骤的意义：界定范围，避免遗漏，方便检查和复核梳理过程步骤的意义：界定范围，避免遗漏，方便检查和复核重视流程图重视流程图12/18/202210江西科伦注塑、吹瓶工序流程图江西科伦注塑、吹瓶工序流程图粒料粒料加料加料熔胶射胶射胶固化固化出胚出胚瓶胚瓶胚上上胚胚、加加吊吊环环加热、焊环加热、焊环拉伸拉伸成型成型出瓶出瓶12/18/202211辽宁民康塑瓶洗灌封工序流程图辽宁民康塑瓶洗灌封工序流程图聚丙烯输液瓶离子风除静电一次水冲洗灌装纯 化 水瓶二次水冲洗注射用水瓶焊盖除菌过滤稀配药液灌装清洗合格聚丙烯输液瓶12/18/202212河南科伦塑瓶洗灌封工序流程图河南科伦塑瓶洗灌封工序流程图空气经0.2um聚四氟乙烯滤芯过滤离子风清洗(48)药液经0.22um聚醚砜滤芯过滤灌装(40)聚丙烯输液瓶供瓶检测取盖灌装延时计量压合焊盖(48)加热熔融供盖检测供瓶检测流程图的问题？流程图的问题？12/18/202213流程图的作用和意义流程图的作用和意义w清晰的流程图有助于对过程的全面、准确了解清晰的流程图有助于对过程的全面、准确了解w可避免对过程操作步骤的遗漏可避免对过程操作步骤的遗漏w有助于分析有助于分析“过程要求过程要求”配液工序流程图配液工序流程图12/18/202214w要求要求列出所分析的过程步骤或操作的要求列出所分析的过程步骤或操作的要求每个要求应当和关联的失效模式相符合每个要求应当和关联的失效模式相符合过程要求是否准确和充分决定于对生产、法规、工艺的熟悉程度过程要求是否准确和充分决定于对生产、法规、工艺的熟悉程度w编号编号为方便统计和分类失效模式，故进行编号为方便统计和分类失效模式，故进行编号12/18/202215河南科伦洗灌封失效模式分析河南科伦洗灌封失效模式分析12/18/202216河南科伦洗灌封失效模式分析河南科伦洗灌封失效模式分析12/18/202217w潜在失效模式潜在失效模式按照过程不能符合过程要求来定义失效模式按照过程不能符合过程要求来定义失效模式根据过程要求，对特定的操作列出潜在失效模式根据过程要求，对特定的操作列出潜在失效模式使用术语使用术语一个单一的要求识别出大量的失效模式，可能表示要求的定义不一个单一的要求识别出大量的失效模式，可能表示要求的定义不够明确够明确清楚的陈述、简明的术语、关注实际影响，是识别和降低风险的关键清楚的陈述、简明的术语、关注实际影响，是识别和降低风险的关键12/18/202218w汽车行业定义失效模式表格示例汽车行业定义失效模式表格示例12/18/202219配液工序失效模式分析配液工序失效模式分析序号序号操作步骤操作步骤要求要求编号编号潜在失效模式潜在失效模式1称量使用精度匹配的量具11量具与称量精度不匹配量具在检定有效期内12使用了检定过期的量具每班校准称量用秤13称量秤发生漂移打开称量间排风阀14称量时回风使用洁净的工具分零称量15使用了不清洁的称量工具他人独立复核16称量未进行复核17未进行独立复核物料密封，并每袋贴标识18物料标识不全19标识信息不准确110物料封口不严物料按批集中存放111物料分散存放称量的粉尘不得对洁净区造成污染112称量粉尘扩散2浓配投料按顺序投料213投料顺序错误活性炭要求润湿投料214活性炭未润湿投料事先溶解后投料215溶解不完全即投料216未事先溶解即投料准确投入规定量的物料217多投218少投219错投投料操作不得对环境造成污染220投料粉尘污染洁净区投料不得造成药液污染221投料时引入异物至药液中12/18/202220序号过程或环节操作要求编号潜在失效模式1上胚应检查瓶胚信息11瓶胚无检验合格证12瓶胚状态标识信息不全13瓶胚的外观质量不符合要求14瓶胚检验合格证已过期瓶胚冷却时间符合工艺要求15连动装置上的输送带吹风不合理16连动装置上的输送带速度不合理17瓶胚温度不均匀18瓶胚的冷却效果不佳19瓶胚存放时间不符合要求应对上胚轨道进行清洁消毒110未对上胚轨道进行清洁消毒111清洁消毒不彻底操作人员随时关注瓶胚运行情况112理胚机构卡胚、掉胚113转盘错位、倒胚2参数设定人员合理设置参数21人员随意改动参数22参数设置错误23参数显示异常模具锁模压力参数设定合理24锁模力不够释封时间符合工艺要求25释封时间过长、过短江西吹瓶工序失效模式分析江西吹瓶工序失效模式分析瓶胚瓶胚上上胚胚、加加吊环吊环加加热热、焊焊环环拉伸拉伸成型成型出瓶出瓶12/18/202221瓶胚瓶胚上上 胚胚、加加吊环吊环加热、焊环加热、焊环拉伸拉伸成型成型出瓶出瓶12/18/202222河南科伦洗灌封失效模式分析河南科伦洗灌封失效模式分析12/18/202223河南科伦洗灌封失效模式分析河南科伦洗灌封失效模式分析12/18/202224w河南科伦洗灌封失效模式分析河南科伦洗灌封失效模式分析12/18/202225w失效的潜在后果失效的潜在后果考虑失效模式是否会对下游操作或设备造成潜在伤害？考虑失效模式是否会对下游操作或设备造成潜在伤害？对最终使用者的潜在后果是什么？对最终使用者的潜在后果是什么？注塑对吹瓶而言：外观不合格，如黑点、凸底等注塑对吹瓶而言：外观不合格，如黑点、凸底等如果后果在使用者发现前被检测到，将会发生什么？如果后果在使用者发现前被检测到，将会发生什么？停产？停产？降速？降速？增加人力？增加人力？可以列出所有后果，但在风险分析时只需考虑最严重的后果可以列出所有后果，但在风险分析时只需考虑最严重的后果12/18/202226w严重程度严重程度与失效模式最严重的后果相符的值与失效模式最严重的后果相符的值严重等级为严重等级为1的失效模式不用进一步分析的失效模式不用进一步分析w失效模式的潜在要因失效模式的潜在要因尽可能简要和完整地描述尽可能简要和完整地描述失效模式可能是由一种或几种要因导致，应分开分析失效模式可能是由一种或几种要因导致，应分开分析w现有过程控制（预防）现有过程控制（预防）预防要因发生、预防失效模式发生的措施预防要因发生、预防失效模式发生的措施12/18/202227w发生可能性发生可能性根据现有控制措施、实际发生情况等进行判断和评分根据现有控制措施、实际发生情况等进行判断和评分w现有控制措施（检测）现有控制措施（检测）检测失效模式或失效要因的描述检测失效模式或失效要因的描述w可检测性可检测性12/18/202228w风险评估风险评估风险优先系数风险优先系数RPNRPN严重程度（严重程度（S）发生可能性（）发生可能性（O）可检测性（）可检测性（D）建议不仅仅使用最终的建议不仅仅使用最终的RPN值作为唯一的标准值作为唯一的标准SO选择法选择法以严重程度和发生率作为焦点以严重程度和发生率作为焦点SOD、SD选择法选择法12/18/202229SODRPNSODSD77314777373737147737773771473773712/18/202230w建议改进措施建议改进措施降低发生可能性，增强可检测性降低发生可能性，增强可检测性通常，增加检测频次并不是一个有效的措施，只是暂时的通常，增加检测频次并不是一个有效的措施，只是暂时的12/18/20223112/18/20223212/18/202233四、当前风险分析报告中存在的问题四、当前风险分析报告中存在的问题w过程步骤太笼统、不清晰过程步骤太笼统、不清晰建议：绘制流程图建议：绘制流程图w过程要求描述不明确过程要求描述不明确建议：结合工艺要求、法规要求进行描述建议：结合工艺要求、法规要求进行描述w过程要求与失效模式不对应过程要求与失效模式不对应建议：根据过程要求定义失效模式建议：根据过程要求定义失效模式12/18/202234四、当前风险分析报告中存在的问题四、当前风险分析报告中存在的问题w未列出所有潜在失效模式未列出所有潜在失效模式建议：明确过程要求，根据过程要求罗列失效模式建议：明确过程要求，根据过程要求罗列失效模式w严重程度评估不准确严重程度评估不准确建议：透过现象看本质，注重评估失效对质量和安全的影响建议：透过现象看本质，注重评估失效对质量和安全的影响w要因分析不当要因分析不当建议：运用建议：运用QC工具进行要因分析；对每条要因进行评估工具进行要因分析；对每条要因进行评估12/18/202235四、当前风险分析报告中存在的问题四、当前风险分析报告中存在的问题w缺少对现有过程控制（预防、检测）的描述，缺乏发生可缺少对现有过程控制（预防、检测）的描述，缺乏发生可能性、可检测性的评分依据能性、可检测性的评分依据建议：调查现有过程控制措施，根据实际情况进行评分建议：调查现有过程控制措施，根据实际情况进行评分wRPN值成为判断是否需采取措施的唯一标准值成为判断是否需采取措施的唯一标准建议：运用建议：运用QC工具进行要因分析；对每条要因进行评估工具进行要因分析；对每条要因进行评估12/18/202236四、当前风险分析报告中存在的问题四、当前风险分析报告中存在的问题w改进措施不具可操作性改进措施不具可操作性不具体不具体笼统笼统无效无效w未规定改进的职责和完成日期未规定改进的职责和完成日期12/18/202237w存在问题存在问题未绘制本岗位流程图未绘制本岗位流程图未列出过程操作步骤未列出过程操作步骤未列出过程要求（按人、机、料、法、环进行分析）未列出过程要求（按人、机、料、法、环进行分析）表一（失效模式与影响分析表）与表二（风险指数排序表）中失效模式表一（失效模式与影响分析表）与表二（风险指数排序表）中失效模式的编号不对应，不便于审核及前后对比查阅的编号不对应，不便于审核及前后对比查阅对可检测性的打分与实际控制措施的描述不完全相符对可检测性的打分与实际控制措施的描述不完全相符对发生可能性的判断与当前实际控制措施不完全相符对发生可能性的判断与当前实际控制措施不完全相符贵州科伦洗灌封工序风险分析报告（玻瓶）贵州科伦洗灌封工序风险分析报告（玻瓶）12/18/20223812/18/20223912/18/20224012/18/20224112/18/20224212/18/202243w优点：优点：制订的建议措施较好制订的建议措施较好制订了具体的实施步骤制订了具体的实施步骤明确了责任部门及完成时间明确了责任部门及完成时间总体质量较好总体质量较好12/18/20224412/18/202245w存在问题存在问题画了设备示意图，而非工序流程图画了设备示意图，而非工序流程图失效模式编号方法与集团要求不完全一致失效模式编号方法与集团要求不完全一致因缺少流程图，故过程的罗列不尽详细和完全因缺少流程图，故过程的罗列不尽详细和完全w优点优点总体质量较高总体质量较高能按集团要求的方法进行分析能按集团要求的方法进行分析不同表格中失效模式的编号能完全对应不同表格中失效模式的编号能完全对应湖北科伦配液工序风险分析报告（玻瓶）湖北科伦配液工序风险分析报告（玻瓶）12/18/20224612/18/202247w优点：优点：制作了工序的流程图制作了工序的流程图w存在问题存在问题发生可能性、可检测性的评分没有依据发生可能性、可检测性的评分没有依据辽宁民康洗灌封工序风险分析报告（塑瓶）辽宁民康洗灌封工序风险分析报告（塑瓶）12/18/20224812/18/202249w优点优点w存在问题存在问题未对造成失效模式的原因进行分析未对造成失效模式的原因进行分析山东科伦洗塞工序风险分析报告（玻瓶）山东科伦洗塞工序风险分析报告（玻瓶）12/18/20225012/18/20225112/18/20225212/18/20225312/18/202254