产品标识和可追溯确定.pdf

产品标识和可追溯确定 Ting Bao was revised on January 6,20021目的在产品实现过程中，为防止产品的混淆和误用对本公司所有的原材料、半成品、成品及顾客来样、来图进行标识并有效控制，以确保产品质量，及满足后续追溯的要求。适用范围适用于本公司的产品实现的全过程中的原材料、半成品、成品、顾客来样来图、仓库、防护及产品交付、售后服务所有过程中的标识和可追溯性。职责3.业务部负责原材料采购、运输；生产部负责原材料贮存的标识及追溯控制；生产部负责产品在生产过程中直至交付顾客前的标识及追溯控制；业务部负责成品发出给顾客后以及在暂存时的标识及追溯控制。程序原材料标识原材料进厂验收时，仓库保管员需检查原材料是否具有标识。通常，原材料标识以外包装袋上的标识为标识，当外包装袋上标识不清或有残缺或遗漏时，仓库保管员需及时予以补充标识。原材料经质检组验收合格后，以批次为一单位，建立标识，采用贴标识牌的方法；外包装袋上标识也是识别原材料标识的一种方法。保存原材料检验记录，及供方送货单据或合同，以备追溯。半成品标识原材料进入车间时，领料员需检查原材料是否具有标识，当原材料标识不清或有残缺或遗漏时，不准进入车间生产；生产部需及时予以补充标识，并经质检组监督，以避免出现混淆。生产过程中，操作人员需及时保持各设备、机器、工具、原材料、半成品、成品的有效标识。设备、机器类以该设备的铭牌或设备标识卡方式标识，由生产部统一编号和注明设备是否处于完好状态。工具标识采取用后归还，集中存放，并挂牌标识工具名称和保管责任人的方式。半成品需建立和保存相应生产和检验记录，以备追溯之用。若半成品需要单独存放时，需单独予以标识。成品标识成品标识参考标识牌，标识以成品外包装和产品标签来区分；成批存放时，另外以标识牌等方式标识批货或堆货。不合格品标识不合格品无论出现在哪一阶段，质检组均需隔离放置，单独建立标识，并执行不合格品管制程序。标识的方法采用贴不合格品标签的方式标识。在过程中保存相应生产、检验、不合格的记录，以备追溯。发出成品标识发出成品标识以外包装和产品标签来区分，发出前，填写发货收货单，注明批号、生产日期、发出日期等，以备追溯。交付后标识与追溯当产品交付后出现质量问题或客户投诉时，质检组依据下述方式进行追溯：成品检验记录检验日期责任归属纠正措施（退货品）生产记录生产日期原因分析预防措施检验状态标识检验状态：分为以下状态A合格B不合格C待判定，以标签标识，并集中置放，以区域标识为标识，D检验状态填写在相应的检验记录上。相关文件和记录文件控制程序设施和工作环境控制程序不合格品管制程序物料标识牌设备标识卡不合格品标签60 记录产品合格证生产日报表领料单产品标识卡工程单