【管理制度】信息部.pdf

根据标准文件：被审核部门：信息部审核日期：第页金盟中学质量管理体系内部审核检查表金盟中学质量管理体系内部审核检查表编号：编号：根据标准文件：根据标准文件：被审核部门：被审核部门：信息部信息部审核日期：审核日期：第第页页序相关条款检查内容检查方法审核记录号涉及要素153、部门主管对学校质量方针1、与部门主管交谈，是否了解学校的质量方针目标的了解情况质量方针与目标2、部门如何确保学校的质量目、与部门主管交谈，了解部门的质标和方针量目标和方针1、部门的职责权限1、问主管是否了解本部门在体系中55的职责权限职责权限2、与部门主管交谈，具体工作为哪几个板块了解部门为满足1、部门在教育教学效劳提供中1、与部门主管交谈，75教育教学要求提供哪些效劳。教育教学的工作。效劳的提供2、检查?系统维护保养单?，有没有明确的保养人、检查人，是否规定了时间。根据标准文件：被审核部门：信息部审核日期：第页序相关条款检查内容检查方法审核记录号涉及要素484数据分析1、对各类数据分析的处理3、检查各类资源效劳提供记录单，是否有效劳质量评价或评定。4、检查网站建设方案，是否得到批准，是否按照方案完成。1、与主管交谈。部门数据分析的种类有多少。采用哪些统计技术。2、抽样最近一次期中考试质量监控记录和家长满意度调查记录，数据分析报告、各类图表。3、检查最近一次数据处理完成后，组织召开的质量分析会议记录，形成对质量管理体系的适宜性和有效性评价记录。是否识别了可以实施的改良，并制定改良方案。根据标准文件：被审核部门：信息部审核日期：第页序相关条款检查内容检查方法审核记录号涉及要素56852纠正措施853预防措施、有没有不合格的纠正措施、有没有潜在不合格的预防措施、与主管交谈。了解有没有不合格情况。、与主管交谈。了解有没有识别潜在的不合格。