广西大中型水库标准化规范化管理示范库评估评分表.docx

广西大中型水库标准化规范化管理示范库评估评分表类别工程管理要求标准分评分细那么评分备注一、机构人员（共15分）1.管理机构明确管理单位职责、单位负 责人和技术负责人。5（1）未书面明确管理单位职责的，扣3分。（2）单位负责人无书面材料明确或未在岗履行职责的，扣1分；技术负责人无书面材料明确或未在岗履行职责的，扣1分。2.岗位设置岗位设置合理,岗位入职条件 及职责明确。3（1）缺少“事项岗位人员”对应表的，本项不得分；日常巡查、工程监测维 修养护、水雨情测报、调度运用、防汛值班等必设岗位未设置的，每缺一项 扣0. 5分。（2）设置的岗位未涵盖管理手册中的管理事项的或岗位设置存在明显不合 理的，每一项扣0.2分。（3）未明确岗位入职条件或条件不符合相关规定的，每发现一项扣0.2分 （4）未明确岗位职责的，每发现一项扣0.2分。3.人员配备人员配备到位，相关专业岗 位人员取得国家职业资 格或专业技术职务；人员全 面到岗履职并熟练掌握 自身岗位职责、要求。6（1）按“事项-岗位-人员”对应表，人员未配备到位或存在不合理兼岗的，每 发现一处扣1分。 配备人员不符合岗位入职条件的，每发现一人扣0.2分；闸门、启闭 机设备（流量不小于lirf/s的）未实行2人同时在场运行的，扣1分。（3） “事项-岗位-人员”对应表中人员（含物业化人员）实际在岗率低于100%的,每低10%扣（）.5分。管理人员未掌握自身岗位职责、工作流程和工作要求的，每发现一人扣 0.5 分。4.人员培训制定人员教育培训计划，组 织人员培训。1（1）无职工培训计划，或有计划但未按计划落实的，扣0.2分。（2）工程管理、设备管理、调度运行三类在岗人员的年度培训率应到达40%每低10%扣0.2分；无相关工作经验的人员上岗前未进行培训的，每发现一人扣0.1分。最高扣（）.8分。二、管护经费（共10分）5.管护经费编制维修养护预算，明确工 程管护经费数额并落实。10（1）管理单位年度管护经费数额未书面明确的，扣5分。（2）管理单位未编制年度维修养护预算计划的，扣3分。（3）落实的年度维修养护经费与编制的年度维修养护预算计划相比，每低 10%扣1分。类别工程管理要求标准分评分细那么评分备注三、管理基础（共28分）6.制度手册编制各项管理制度，形成制 度手册；各项制度内容完 整、要求明确、合理。7（1）岗位责任、工程检查、安全监测、维修养护、调度运行、值班报告、物 资管理、档案管理、安全保卫、注册登记、安全鉴定、应急预案等管理制度应 当建立但未建立的，每发现一项扣0.5分；未汇编成册的，扣0.5分。（2）已建立的各项制度内容不完整、要求不明确，或者存在明显的不合理缺 乏针对性与可操作性的，每发现一处扣（）.2分。最高扣2分。7.操作手册按要求编制操作手册，手册 内容符合工程管理实际情 况，各项管理事项全面、合理, 事项的工作要求（标准）流 程、记录（台账）明确、 合理。8（1）未编制操作手册的，本项不得分。（2）管理事项未涵盖主要管理内容的，每缺一项扣0.5分。（3）管理事项的工作要求（标准）流程、t已录（台账）不明确或不合理的每 发现一处扣0.5分。最帚j扣3分。8.工程划界划定工程管理范围和保护 范围，设置界桩和公告牌， 对禁止性行为进行监管。4（1）管理范围未设置界桩和公告牌的，扣2分；界桩数量设置不合理的，每发现一处扣0.2分，最高扣1分。（2）管理范围和保护范围内存在禁止性行为或现象，每发现一处扣0.5分类别9.注册登记 （备慧目及时办理大坝注册登记（备 案）管理要求标准分（1）未进行注册登记（备案）的，本项不得分。（2）与注册登记（备案）相关的初细那么变化后，应当但未及时进行变更评分备注附1）扣就B春加录的（可电子台账）,本的不得分一10.安全鉴定13.日常巡查按照水库大坝安全鉴定办 iwwoew 金辔就生校）工作，432遗画窥速强畿鱼期限的排组织弁展鉴定工作的，本项不得分。嫡）巡查展签盛诅梁宪戒金熊评雌期的处撕Q1於；交遢坪臃报B端毙 未记福笛伽开掘2姗口 0.2分；检查负责人未及时核实的，每发现一处11.管理设施管理用房、防汛道路、通讯设 施、车辆船只、工具等满足管 理需要。?号¥曾理雄布满辎:解榭要匿发揩万磔机。.2分。本项最高扣 匆。未配备必要检查维修工具、通讯设施、防汛车辆船只的，每缺一项扣 （4）而明钝陷、异常应当报告但未及时报告的，每发现一次扣0.5分。打案姆修谨翰野在削，。珞侬摩至酒碗胸诂擀喻齿弗般的举拙劣分四、运行管理 （共30分）12.档案管理14.安全检杳符合档案管理规定要求,档案售留7如冷检杳和特别检23（也）柔锦食弹废解戳踪辆佻町蛛淮酶崛好M内完成的，扣0.5分 （4）3）礴市量塔翻率欠表獭检管副扣用口犯和查内容不全面的， 觑碱淄躺胡嗾&扁转施照能告不符合要求的，查。母发现一处扣0.1分；报告尢管理单位主要负贡人签名的，扣0.2分；发现 较大问题未及时落实整改措施、方案的，每发现一项扣0.3分；发现隐患未杰别标准分及时报告的，扣1分。评分细川评分备注小豳梅蠢的蜚族诲型埔突律划出果刻黄的，每发现一项扣0.5分；未按 计划实施，且无情况说明的，每发现一项扣0.5分。鉴定为二类坝哙类坝的， 碱iW廉油固“1微 船豳翻棚躺%成 薮硒断无影响安全的缺 陷或前患：（2）委外的维修养护工程无合同或协议的，每发现一个扣0.5分；合同或 协坟崎道揶完1洞能蝴&量蝴脑卿盼海爰概关描聊X2协0.药网未及 时验4哪流报发建印留后工舛内姗t勺，碘观多-斜口 1）.年加未开 工奥期也:麴翎物分存在安全缺陷、隐患但未及时处理的，每发现一处较大 缺陷 解病算鳏君寺搬图源副跟郭骏嘴见通的扣扣分3俅发魔完遨竣 般魄牌的指却。程发全影响不大的缺陷）没有处理的扣0.5分。监测设施齐全，观测频次、遇绿剜在桃豺硼娜森察摩行相腐都落坡、失稳隐患未处理的，每发 现“通故预知未衩褪巽他魏陈不施座的监御艇现每域扣项扣分.2分。16.安全监测精度满足要求，记录规范完 整，定期开展资料整编与分 析。30哪麴撇黑检做那徜翕期鹿魄求密发染项拗.分分居非精典圈数W 况时未加密监测的，每发现一次扣（）.2分。（4）监测记录不完整的，每一项扣0.1分；未开展资料整编与分析的，扣1 分。四、藏笥理工程定期开展检修保养，金属结 构、机电皆聚辆电源等设标准分测记录或报告的，每发现一次扣0.2分；检测结论不明确的，每发现一处扣01分。评分细那么评分备注（共30分）18.设备保养施齐备、使用正常，无影响运 行的缺陷或隐患。2柒翻t姬蜃春奴类生腐辄 浓勺次扣。;不无保养记录或报告 的，每爰顼一次扣0.1分。闱解髀M跑解及含碗源海船稗F脚脚雉嗣患楙期血确明在n 0.5分；存在一般缺陷未处理的，每发现一处扣o.i分20.闸门与启闭 机操作19.调度运行实行双人上岗制度；严格检 查、规范操作、全程记录。调度运用计划、调度规程及时 编报；洪水调度，按令执行; 泄洪（水）预警，规范有效;及时娜，定期卷S37（3）未按要求操作并记录的，每发现一次扣0.5分；操作记录不全的，每 发网哪彼时编期於库年度调度运用计划的，扣1分；年度调度运行计划未 被椭步希向的统按要求及时反应操作结果的，每发现一次扣（）分。£组里阑搂翔曲解安锵*所解丽定兼辅匕和电93冷避蛹彝锁 金融殿现赫粗P芬外（3）无泄洪（水）预警方案的，扣1分；方案未经水行政主管部门审查的扣（）.5分；方案未按规定程序核准的，扣（）.5分。（4）闸门操作指令（操作票）无责任人签名的，每发现一处扣0.3分。（5）未开展泄洪（水）预警工作的，每发现一次扣1分；无相关记录的，扣0.5分。（6）未按要求开展洪水预报的，扣1分；未及时开展洪水调度自评的，每 发现一次扣0.5分；无年度防洪调度工作总结的，扣0.5分。四、运行管理（共30分）21.应急管理按要求编制水库安全管理 （防汛）应急预案，并按规 定程序获得批准；发现突发险 情及时上报;按要求做好备用 电源和防汛物资的储藏与 保管。3（1）无水库安全管理（防汛）应急预案的，扣2分；预案未按规定程序获 得批准的，扣1分；工作职责、流程与要求，工作责任人不明确的，每发现 1项扣（）.2分；未开展演练的，扣0.2分；未落实闸门应急启闭措施或方案 的，扣0.2分。（2）发现异常或险情应当报告但未报告的，扣1分；报告不及时的，扣0.5 分。（3）未按要求储藏防汛物资的，扣0.3分；防汛物资的保管、更新、领用 等不规范、不及时的，每发现一项扣0.1分。大型水库无防汛物资分布图的 扣（）.3分，无防汛物资调运图的扣（）.3分。（4）应当配备但未配备备用电源的，扣1分；备用电源保养维护及试运行 等未按要求开展的，每发现一次扣（）.2分。22.标识牌按要求设置标识牌；重要制 度上墙。4（1）安全警示类、指引类标识标牌应设置而未设置的，每发现一处扣0.2 分。（2）标识牌存在明显破损、字迹不清的，每发现一处扣0.1分。（3）相关重要制度、操作规程未针对性上墙的，每发现一处扣0.2分。五、工S面貌 （共10分）23.形象面貌工程区域清洁，设施设备整 洁，环境优美。6（1）按总体印象评分，工程形象面貌很好的，得56分。 （2）按总体印象评分，工程形象面貌较好的，得35分。 （3）按总体印象评分,工程形象面貌一般的,得13分。（4）按总体印象评分，工程形象面貌较差的，得。1分。类别工程管理要求标准分评分细那么评分备注24.管理平台结合监管（管理）平台进行 日常管理，电子台账完整， 相关数据准确完整，并及时 填报；利用信息化设备开展 巡查；管理人员熟练掌握平 台使用。3（1）未结合水库安全运行智慧管理平台开展日常管理工作，扣1分。（2）已发生工程运行管理事项未及时完整形成电子台账的，每发现一处扣0.2 分。（3）未采用信息化设备开展巡查的，扣1分。（4）重要管理区未设置视频监控的，扣0.5分。（1）无库区雨量遥测系统的，扣1分；无水库水位自计遥测设施的，扣1 分。六、信息化 管理 （共7分）25.监测系统水雨情实现自动监测，大坝妥 全监测工作实现自动化。3（2）大坝安全内部监测工程未实施自动化的，扣0.5分。（3）水雨情、安全监测系统存在故障，影响正常使用的，每发现一项扣0.2 分。（4）自动化监测未按相关规程要求进行人工观测比对的，每发现一项扣0.2 分。26.视频监控建设水库视频监控系统。1（1）未建设水库视频监控系统的，本项不得分。（2）系统或设备存在故障，影响正常使用的，扣0.2分；重要位置无监控 的，每发现一处扣0.2分,最高扣0.4分。说明：1.本标准分6类26项。每个单项扣分后最低得分为0分；2.在评估中，如出现合理缺项的，该项得分：合理缺项得分=【合理缺项所在 类得分/ （该类总标准分合理缺项标准分）1x合理缺项标准分，保存1位小数。各类得分相加得到总得分。3.合理缺项依据该工程管理实际， 由评估组商定。