企业管理资料范本-单位采购管理制度.docx

事业单位采购活动控制管理管控规章制度为加强对单位采购活动的内部控制和管理管控，防范采购过程中的差 错和舞弊，结合单位实际，特制定本规章制度。一、岗位责任1、办公室采购相关人员相关相关项目按照采购预算实施采购活动， 包括确定采购正式正式生效、询价议价、拟定采购合同协议、完善采 购文件。2、办公室仓库保管相关人员相关相关项目所购货物的本合同支付资 金服务与入库，并完善相关记录。3、单位聘请法律顾问相关相关项目对采购合同协议协议的审核。4、单位聘请相关项目监管部门机构相关相关项目对货物、工程本合 同支付资金服务的审核。5、分管副主任相关相关项目审核采购价格、本合同支付资金服务入 库和监督完善采购文件。6、主任相关相关项目对采购合同协议、本相关项目联系相关公司正 式正式生效方法或本相关项目联系相关公司正式正式生效方法或盖 章的审批。7、财务科相关相关项目审核确定采购正式正式生效、发票真伪、支 付支付资金。二、采购二、活动相关流程1、各科室根据实际所需填写“申购单”，经科室相关相关项目人审批 同意后，定期报办公室。2、办公室将各科室申购单汇总后，每月统一提出申购计划，先报分 管领导人审核，然后经主要领导人审批同意后交由采购相关人员实施 采购。大宗物品须经主任办公会研究同意后实施采购。3、单项2千元（含）以上或批量2万元（含）以上的大宗物品、1 万元（含）以上的维修工程，必须通过政府采购途径购买；单项2千 元以下或批量2万元以下的小额零星物品、1万元以下的维修工程， 可以自行购买，并索要正式、合格发票。对小额零星采购，按照“比质比价、货比三家”的询价原则，确保公 开透明，降低采购成本。4、对大宗物品，办公室相关相关项目与供货单位拟订采购合同协议, 然后由法律顾问审核，报主任审批后存档备案。5、对到货物品，由办公室仓库保管相关人员进行本合同支付资金服 务入库，出具本合同支付资金服务证明。对重大采购相关项目或维修 工程要成立本合同支付资金服务小组。对本合同支付资金服务不合格 的物品要及时上报处理。6、办公室采购相关人员将应本相关项目联系相关公司正式正式生效 方法或本相关项目联系相关公司正式正式生效方法或盖章相关项目 报财务科审核，并经逐级审批同意后由财务科执行本相关项目联系相 关公司正式正式生效方法或本相关项目联系相关公司正式正式生效 方法或盖章结算。三、其他相关控制措施1、单位应当确保办理采购业务的不相容岗位相互分离、制约和监督, 并根据具体情况对办理采购业务的相关人员定期进行岗位轮换，防范采购相关人员利用职权和工作便利收受商业贿赂、损害单位利益。32、加强采购业务的记录控制。由档案室相关相关项目妥善保管采购 业务的相关文件，包括：采购预算与计划、各类批复文件、招标文件、 投标文件、评标文件、合同协议文本、本合同支付资金服务证明、投 诉处理决定等，完整记录和反映采购业务的全过程。3、对于大宗设备、物资或重大服务采购业务需求，由单位领导人班 子集体研究决定，并成立由单位内部资产、财会、审计、纪检监察等 部门机构相关人员组成的采购工作小组，形成各部门机构相互协调、 相互制约的机制，加强对采购业务各个环节的控制。4、加强涉密采购相关项目安全保密管理管控。涉密采购相关项目， 应当在政工科的监督指导下，严格履行安全保密审查程序，并与相关 供应商或采购中介机构签订保密协议或者在合同协议中设定保密条 款