新（可行性报告商业计划书）荥阳市黄河滩区绿色奶牛带养殖示范场建设项目项目可行性研究报告8.doc

荥阳市黄河滩区绿色奶牛带养殖示范场建设项目项目可行性研究报告 第一章 项目概述 1.1 项目名称、实施单位及实施地点1.1.1 项目名称 荥阳市黄河滩区绿色奶牛带养殖示范场建设项目1.1.2 项目实施单位 荥阳市金龙农林发展有限公司 项目负责人：王元沛1.1.3 项目实施地点：荥阳市王村镇后殿村北邙岭1.2 研究工作的依据和范围1.2.1 研究工作的依据1、国家计委发布的建设项目经济评价方法与参数；2、国家颁布的有关设计规范、规定；3、国家、河南省、郑州市、荥阳市有关畜牧业发展的政策、规定；4、项目区提供的有关基础数据、技术资料等。1.2.2 研究工作的范围根据国家对项目设计的有关规定，对“荥阳市黄河滩区绿色奶牛养殖示范项目”建设的必要性、市场需求、建设内容及建设规模、环境保护、投资估算与资金筹措和效益分析评价等方面进行研究与分析，为项目的立项决策提供可靠的依据。1.3 指导思想及总体思路1.3.1 指导思想结合黄河滩区人少地多、天然草场相对集中、无工矿企业，小浪底水利工程竣工后抗涝防洪有充分保障等资源条件和区位优势，贯彻可持续发展战略，以生态经济学原理为理论基础，坚持发展经济与环境保护相结合的原则，尊重自然、生态优先、系统优化、自然分区、市场引导、综合开发、规模经营、富裕农民、服务城市，逐步将黄河滩区建设成以绿色环保为主的绿色奶业生产示范带。1.3.2 总体思路按照我市关于大力发展畜牧业的决定和郑州市黄河滩区畜牧业发展规划实施方案的总体部署，以及小浪底工程建设为黄河滩区开发提供的可靠保障，结合防洪、环保及可持续发展的总体要求，在湿地保护区和防护林带之间，积极稳步推进退耕还草，大力发展种草养畜。具体思路如下： 1、退耕还草，大力发展草食畜牧业，实现种草与畜牧业同步发展、牧草产业化和畜牧产业化，使种植业与养殖业一体化、拉长产业链条；2、改良奶牛的品质，推广先进适用的畜牧新技术，提高个体生产水平和经济效益；3、在项目设计中以市场为导向，根据资源状况和区位条件布置项目，坚持科学性、前瞻性、实用性和可操作性的有机统一。既立足当前实际，具有可操作性，又要充分考虑发展的需要，具有超前性；4、在滩区种植优质牧草，发展奶牛生产，2年内建成存栏300头奶牛的黄河滩区绿色奶牛养殖示范园。1.4 项目设计的原则 1.4.1 坚持因地制宜，从实际出发的原则。规划中结合自然的地形地势，因势利导，保护与开发并重，根据自然地形地势对项目种草、奶牛生产等建设项目进行布置规划。 1.4.2 发挥科技进步在生产建设中的作用，提高产品的产量和质量，创绿色产品名牌。一要引进高产品种，二要积极推广先进技术，三要尽力采用先进的工艺和设备。 1.4.3 尊重自然、生态优先的原则。统筹资源开发与保护、畜群增长与环境治理等因素，项目区环境、水质、空气和土壤质量要达到国家规定的绿色基地标准，饲养和防疫人员要持证上岗，规范操作，要建立绿色牧草生产基地，要保证绿色兽药的使用。 1.4.4 同观光农业建设紧密结合 1.4.5 加速滩区基础设施和配套设施的建设 1.4.6 提高执行项目规划的严肃性，避免盲目性。走统一规划、多方筹资、分期实施之路，走政府、企业联动之路。1.5 项目建设内容和规模 本项目建设期为二年，主要内容包括牧草种植、300头奶牛场、挤奶站三大部分。1.6 项目实施进度 项目建设期二年，2006年底全部项目建成投产。1.7 项目总投资 项目总投资379.03万元，其中牧草种植子项目投资9.96万元，奶牛生产子项目投资331.8万元，挤奶站子项目投资40.27万元。1.8 项目资金筹措 项目总投资379.03万元，其中申请银行贷款125万元；申请财政扶持资金120万元；企业自筹134.03万元。1.9 项目财务分析 本项目建成后，可实现年总销售收入286.58万元，年收益121.32万元，投资回收期3.12年。1.10 结论 经初步研究分析，本项目的建设不仅符合市场的需求，而且符合国家产业政策和河南省、郑州市的发展规划，可进一深化我市畜牧业结构调整，充分发挥我省市场潜力大、滩区面积广，饲草、饲料量多价低，资源丰富的产业优势，提高畜产品的市场竞争力，实现畜牧业的可持续发展，开发黄河滩区、改善生态环境，因此本项目的建设是十分必要的。第二章 项目背景和建设的必要性 2.1 项目背景 黄河是中华民族的母亲河，是中华文明的摇篮。但是千百年来，由于黄河携带大量泥沙，在下游沉积、淤滞，河床不断加高，使黄河成为地上悬河，滩区面积也不断增大，河床不断滚动、决口，泛滥成灾，黄河成了一条害河。多少年来，人们一直梦想让黄河变害为利。解放后，党和国家对黄河的治理工作十分重视，特别是小浪底工程的投入使用，下游洪灾得到有效控制，黄河滩地的面积相对稳定，可利用性增强。但由于种种原因，黄河滩地要么撂荒，要么被附件的村民长期无偿使用或耕种，缺乏整体规划、经营粗放、土地生产力较低，而且大多属于小农经济模式，受小农思想意识的限制和经济利益的驱使，常常伴随着破坏性、掠夺性的开发，对黄河生态环境造成一定的破坏。 党的十六大提出了建设小康社会的宏伟目标。要实现全面建设小康社会的奋斗目标，重点在农村，关键在农民，难点在增收。改革开放20年，畜牧业已成为我市农村经济的支柱产业，农民增收的重要途径和国民经济新的增长点。加快畜牧业发展，必将为我市全面建设小康社会尤其是农村小康建设的重要支柱产业。根据省、市奶业发展规划，结合我市黄河滩区的资源优势，搞好绿色养殖示范带建设，发展绿色奶业生产将是促使我省畜牧业向优质化、产业化发展的关键，对全市畜牧业的发展将起到巨大的示范带动作用。2.2 项目建设的必要性 2.2.1 是调整优化畜牧业结构、加快国民经济发展的要求。当前我省畜牧业结构战略性调整的重点是突出发展以奶牛为主的草食家畜。本项目的建设，可以带动全市畜牧业的发展。 2.2.2 可满足人们生活水平不断提高的需要。随着人们生活水平的提高，饮食习惯也发生了根本性的转变，对牛奶和牛羊肉的需求也在不断增加。本项目的建设可满足人们对绿色食品的需求。 2.2.3 是国内外市场竞争的需要。我国已正式成为WTO成员国，随着关税的降低和贸易壁垒的取消，其他国家高质量的畜产品势必冲击我国市场，市场竞争更加激烈。形势要求我们开发利用黄河滩区的天然草地资源，加快黄河滩区开发，生产优质畜产品，增加竞争能力，促进我市畜牧业立足河南、走向全国、与国际接轨。 2.2.4 合理开发黄河滩区，是有效增加农民收入的重要措施。本项目通过政府支持，龙头带动、农民参与、合理开发利用黄河滩区，是有效增加农民收入的重要措施，既能使滩区农民脱贫致富，又可以增加当地财政收入。 2.2.5 改善生态环境，实现经济、环境可持续发展的需要。本项目的建设是加强黄河滩区生态环境保护的客观要求，黄河滩区大面积种植牧草，可以改造东亚飞煌的孳生，也可起到防风固沙的作用，调节沿黄城镇的气候和湿度，同时也利于黄河滩区湿地资源的保护。第三章 项目区的基本情况和建设的有利条件 3.1 项目区的基本情况 项目实施单位荥阳市金龙农林发展有限公司，位于王村镇压后殿村北黄河滩，占地2300亩，其中种植大叶女贞700亩，桐树800亩，果园600亩，花卉500亩，其余空地及经济林间种植牧草计500亩。3.2 项目的建设条件3.2.1 项目实施基础扎实 项目企业荥阳市金龙农林发展有限公司实施奶牛养殖示范园建设，鲜奶可供乳品加工，牛粪经无害化处理后做为有机粪用于果树施料，排泄污水经沼气池处理，沼渣做肥料，沼液做无公害液体肥料灌溉果园，形成可持续发展的循环经济模式。加之项目区附近乳品加工能力大，每天可加工鲜奶850吨，按年加工330天计算，每年可处理鲜牛奶28万吨，产品不愁销路。 项目区及附近乳品加工能力一览表 单位：吨企业名称日处理鲜奶能力日加工能力年处理鲜奶能 力年加工能力河南三鹿花花牛315400103950132000郑州山盟乳业有限公司55701815023100其它小型乳品加工厂2363007788099000合计606770199980254100 3.2.2 项目建设符合国家鼓励农业进行产业结构调整政策在黄河滩区发展种草、养牛，由原来单一的农作物种植，向养殖、种植相结合协调发展，可很好地解决“农民、农村、农业”三农的问题，符合国家及省市有关政策。3.2.3 黄河滩区有丰富的资源优势黄河滩区多处于平原地带，地下水源丰富，滩区天然草地面积大，牧草生长茂盛。沿岸滩区地势平坦、宽阔、成方成片，且无各类加工企业，环境污染水，是发展奶牛生产的天然理想之地。滩区内人少地多，有利于退耕还草。荥阳市区内的其它乡镇生产小麦、玉米、大豆，为发展养殖业提供充足的精饲料资源。3.2.4 交通便利荥阳市东邻省会郑州，陇海铁路、郑苄洛高速横穿全境，公路星罗棋布，交通条件十分便利，能够保证各种原材料的调入和加工产品的调出。3.2.5 领导重视，措施得力一是各级政府非常重视，都把该项目作为重点工作来抓。二是资金扶持：郑州市从2001年始，每年由市财政拿出285.75万元用三年时间进行高产奶业细管引进补贴；同时每年扶持建设20个养殖小区，由市、县财政和龙头企业按1：1：1投资，建挤奶站扶持30万元；我市还对建成投产的奶牛小区奖励10万元。三是积极建设养殖小区挤奶站，大力推广人工种草和秸秆青贮技术。第四章 市场分析     我国乳制品行业在发展趋势方面表现为三个主要的特点：一是行业成长速度快，市场空间还很大，在未来几年行业仍将以较高的速度增长；二是加工工艺和生产技术比较成熟，短期内很难有较大的突破；三是原奶资源地域分布不平衡及高保鲜要求形成行业进入壁垒。我国奶业发展的特点决定了本项目充足的市场保障。4.1 我国高速成长的乳品工业与奶源不足间和巨大反差，给奶牛饲养业带来了前所未有的发展机遇。4.2 地域资源和资源优势相结合，为本项目产品向外辐射奠定了基础。我省是农业大省，又是畜牧业大省，河南黄河滩区有丰富的资源优势，是1989年农业部确定的十大奶业带之一，也是十大奶业带中处于最南部的地区，这些为奶业的发展提供了良好的资源条件。河南地处中原，交通便利，我国原奶资源地域分布不平衡和乳品消费分布的地域不平衡之间的矛盾，决定了河南省是距离乳品消费较高的华东、华南市场运输距离最近的适宜大规模养殖奶牛的地区。4.3 我省较低的鲜奶价格为本项目产品的向外辐射提供了较强的竞争优势。4.4 随着农业结构的调整，小城镇建设步伐的加快和农村经济的飞速发展，广大人民群众生活水平的提高，人们将更加重视食品的营养价值和保健作用。乳品不论在城市或是农村都存在着巨大的潜在市场。第五章 建设内容、规模和技术指标 5.1 建设目标与起止年限5.1.1 建设规模：规模：奶牛存栏300头牧草种植300亩挤奶站1个5.1.2 起止年限从2005年启动，到2006年底结束，用二年时间完成项目建设目标任务。5.2 建设内容：5.2.1 牧草种植黄河滩区牧草种植300亩，每亩投资231.97元，共需投资6.96万元。5.2.2 奶牛生产 300头规模奶牛场，需资金331.8万元，建设一个挤奶站，需投资40.23万元，共计投资372.07万元。 项目建成后，达到以下技术指标： 奶牛总存栏：300头 其中产奶牛存栏：200头 除维持母牛更新需要外，年提供奶公牛犊：100头 牛群增殖：50万元 产奶牛平均单产：6000千克 项目每年总产奶量：1800吨 挤奶方式：机械挤奶 产品标准：达到绿色食品标准 卫生防疫标准：符合家畜家禽防疫条例防疫检疫规程表见下页： 防疫检疫规程表月份疫病种类生物制剂防检方法或判断标准1月炭疽炭疽芽孢菌型肌肉注射，成年牛1ml/头2月牛传染性鼻所管炎（IBR）(1)匈牙利热稳定苗(2)氢氧化铝胶浓苗依说明书使用3月口蹄疫口蹄疫O型疫苗肌肉注射、犊牛2ml/头，成年牛3ml4月结核检疫提纯牛型结合菌素每毫升10万IU皮下注射选颈部1/3处，0.1ml/头，72h后观察结果并量皮厚，皮厚小于2mm为阴性，皮厚增加23.9mm为可疑，皮厚增加4mm以上为阳性。用已知抗原和被血清作平板凝集试验，据凝集结果制定是否阳性（1：100稀释度，“+”为阳性）布病检疫布氏杆菌平板试验5月流行热牛流行热疫苗成年牛4ml/头、犊牛2ml/头，颈部皮下注射（3周后进行第二次免疫）6月口蹄疫同3月同3月，第二次注射8月牛传染性鼻所管炎同2月同2月9月口蹄疫同3月同3月，第三次注射10月结核、布病 方法同4月11月牛病毒性腹泻（1）    BVD弱毒苗（2）    BVD可溶性抗原疫苗依说明书使用12月口蹄疫同3月注射 同3月平时埃希氏大肠杆菌病（K99抗原）苗妊娠生产前6周和3周各注射一次 第六章 项目实施进度  项目建设期2年，主要建设内容在2005年完成，2006年底全部项目建成投产。第七章 投资估算和资金筹措 7.1 投资估算项目总投资为379.03万元，其中牧草种植子项目6.96万元；奶牛生产子项目331.8万元；挤奶站子项目40.27万元。7.2 资金筹措项目总投资379.03万元，其中申请银行贷款125万元；申请财政扶持资金120万元；企业自筹134.03万元。第八章 效益分析 8.1 经济效益：本项目建成后，可实现年销售收入286.58万元，其中种草收入23.41万元（780.3元×300亩），奶牛场收入263.17万元，年成本共计165.26万元，其中饲养奶牛成本158.3万元，种草成本6.96万元，年收益121.32万元，投资回收期3.12年。8.2 社会效益8.2.1 充分利用黄河滩区资源，种草养畜，可以解决人畜争地、人畜争粮的矛盾； 8.2.2 奶业是畜牧业中产、加、销结合最密切的一个产业，项目的实施，可以推动我市畜牧业内部结构调整，促进农业产业化进程； 8.2.3 可提高我市个体生产水平，提升产品质量，提高畜产品的市场竞争力； 8.2.4 增加就业、增加农民收入、带动农民致富； 8.2.5 增加我市财政收入； 8.2.6 农作物秸秆过腹还田，减少焚烧秸秆造成的环境污染； 8.2.7 通过种草，施用有机肥，可防风回沙，减少滩区水土流失，保护生态环境。第九章 结 论 经初步研究分析，本项目的建设不仅符合市场需求，而且符合国家产业政策和省、市发展规划，可进一步深化畜牧业结构调整，充分发挥我市市场潜力大，资源优势，提高产品市场竞争力，实现畜牧业可持续发展，因此本项目的建设是十分必要的。    二00五年四月十五日附件：300头奶牛饲养场投资估算 单位：万元工程或费用名称货物（工程）名称单位数量单价(元)合 计  土建工程牛舍运动场围墙饮水池青贮池平方米平方米平方米个立方米20465760504102700250252155005051.214.410.840.513.5材料购置设备购置奶牛供水、水管、电线头套151150001.6422.51.64合 计    331.8  300头奶牛养殖场收入模型 单位：万元项 目单位年单位数量单价（元）金额销售收入 牛奶牛粪小公牛牛群增值 吨方头 12001372.2100  1700.0045.00300.00263.17 2046.17350生产成本1、外购原材料其中精料干草青贮矿物质吨吨吨吨498755.4888271200.00750.00160.001800.00158.3135.559.7656.6614.214.862、水电费   5.48 3、工资及福利   17.28收 益   104.87  300头奶牛挤奶站投资估算单位：万元工程或费用名称货物（工程）名 称单位数量单价（元）合计土建工程挤奶厅土建平方米300340.0010.20设备购置    28.08 冷藏罐挤奶机冷藏罐发电机高压水杷其它个套个台个11111 80000.00138000.0018000.0014000.00750.008.0013.800.  801.400.083.00其他工程其它   2.00合 计    40.28 牧草种植单位投入估算单位：元工程或费用名称货物（工程）名 称单位数量单价（元）合计1、土建工程    39.5打井贮草棚眼座0.0020.0014000.0031500.008.0031.5 2、材料购置紫花苜蓿墨西哥玉米种子冬牧70黑麦草种子公斤公斤公斤0.  80.160.74050432.08.02.83、设备购置割草压扁机拖拉机四铧犁牧草播种机其它台台台台0.0020.0010.00050.0004200010000010000100004.0100.05.004.0036.67合 计    231.97 牧草种植单位投入、产出模型 单位：元项 目单位年单位数量单价（元）金额销售收入   780.3紫花苜蓿 墨西哥玉米冬牧70黑麦草吨干草吨干草吨干草0.960.660.18660175175633.6115.531.2生产成本   624.40 苜蓿种子墨西哥玉米种子冬牧70黑麦草 氮肥 磷肥 钾肥 除草剂 水电费 工资及福利 机修费公斤公斤公斤公斤公斤公斤元/亩   0.80.160.70.41.01.01   405040.40.41.012   32.008.02.80.20.41.012.0188.0200180收 益   155.9 300头奶牛养殖场收入模型 单位：万元项 目单位年单位数量单价（元）金额销售收入 牛奶牛粪小公牛牛群增值 吨方头 1201372.2100  1700.0045.00300.00263.17 2046.173.050.0生产成本1、外购原材料其中精料干草青贮矿物质吨吨吨吨498755.4888271200.00750.00160.001800.00158.3135.559.7656.6614.214.862、水电费   5.48 3、工资及福利   17.28收 益   104.87