JXM5工程建设强制性标准条文监督检查计划.doc

1 编制目的通过编制本工程监理强制条文监督检查计划、指导本工程监理项目部及监理人员开展监理强制条文监督检查工作，最终实现工程建设目标。2 工程概况2.1 工程概况15兆瓦光伏发电项目包括电池板安装、逆变器安装、直交配电设备安装、线缆敷设、电网接入等部分，并配合整个工程系统调试等工作。计划开工日期2013年5月份，计划投运日期2014年8月份。2.2 工程建设目标依据监理合同及业主项目部建设管理纲要，制定本工程目标：2.2.1 本工程的质量目标（1） 工程“零缺陷”移交。（2） 不发生下列及以上质量事件。1） 设备在安装、调试期间，由于保管、操作不当，造成设备严重损坏需返厂进行返修处理，但不影响设备的正常使用和工程寿命；2） 由于工艺差错、构件规格和加工问题，造成批量返工。（5） 变电站工程：土建部分：分项、分部工程合格率100%，单位工程优良率100%，观感得分率不低于95%；安装部分：分项、分部工程合格率100%，单位工程优良率100%；2.2.2 安全管理目标为：不发生人员重伤及以上事故、造成较大影响的人员群体轻伤事件；不发生因工程建设引起的电网及设备事故；不发生一般施工机械设备损坏事故；不发生火灾事故；不发生环境污染事故；不发生负主要责任的一般交通事故；不发生对社会有影响的安全事件。2.2.3 文明施工和环保目标：严格遵守“安全管理制度化、安全设施标准化、现场布置条理化、机料摆放定制化、作业行为规范化、环境影响最小化”。（1） 现场的安全文明施工设施、安全标识标志、绿色施工等各个方面符合规定要求。安全标示、标志清晰规范，实行办公区、加工区和施工区域的分区隔离。（2） 土建和电气协同作业、多个施工标段共同施工时，综合考虑整体规划、交叉作业、工序交接等关键环节的文明施工要求。（3） 环保、水土保持、安全、劳动卫生等各项工作应满足相关政府主管部门的管理要求及验收标准。不发生环境污染事故，与输变电工程配套建设的污水处理等环境保护设施必须与主体工程同时投入运行。（4） 污水排放达到国家II级排放标准，施工中选用低噪声或备有消声降噪设备的施工机械，减少强噪声的扩散，土石方、结构施工阶段噪声限值为70/55（昼间/夜间）分贝。（5） 对施工场地、临建场地要采取硬化或绿化措施，防止水土流失。2.2.4 进度目标为：按照监理合同的约定及业主项目部建设管理纲要的工期要求，按期投产。2.2.5 造价控制目标为：严格控制设计变更费用，力争施工图零变更；工程投资控制符合静态控制、动态管理的要求，按期完成工程结算，确保工程结算不超批复概算。2.3 参建单位建设单位：广宗英利光伏电力开发有限公司设计单位：河北能源工程设计有限公司监理单位：河北兴源工程建设监理有限公司施工单位：保定源盛建筑安装有限公司3 编制依据3.1 中华人民共和国建筑法中华人民共和国主席令第46号。3.2 建设工程质量管理条例中华人民共和国国务院令第279号。3.3 本工程设计图纸。3.4 其他相关文件4 监理工作内容4.1 施工准备阶段4.1.1 在设计交底前，总监理工程师组织监理人员熟悉设计文件，并对图纸中存在的问题通过建设单位向设计单位提出书面意见和建议。4.1.2 项目监理人员参加由建设单位组织的设计技术交底会，总监理工程师对设计技术交底会议纪要进行签认。4.1.3 工程项目开工前，总监理工程师组织专业监理工程师审查承包单位报送的施工组织设计(方案)报审表，提出审查意见，并经总监理工程师审核签认后报建设单位。4.1.4 工程项目开工前，总监理工程师审查承包单位现场项目管理机构的质量管理体系技术管理体系和质量保证体系，确能保证工程项目施工质量时予以确认，对质量管理体系技术管理体系和质量保证体系应审核以下内容 ：1）质量管理技术管理和质量保证的组织机构 2）质量管理技术管理制度 3）专职管理人员和特种作业人员的资格证上岗证 4.1.5 分包工程开工前，专业监理工程师应审查承包单位报送的分包单位资格报审表和分包单位有关资质资料，符合有关规定后，由总监理工程师予以签认。4.1.6专业监理工程师按以下要求对承包单位报送的测量放线控制成果及保护措施进行检查，符合要求时，专业监理工程师对承包单位报送的施工测量成果报验申请表予以签认 。1）检查承包单位专职测量人员的岗位证书及测量设备检定证书 。2）复核控制桩的校核成果控制桩的保护措施以及平面控制网高程控制网和临时水准点的测量成果 。4.1.7专业监理工程师审查承包单位报送的工程开工报审表及相关资料，具备开工条件时，由总监理工程师签发，并报建设单位 。4.2 施工阶段4.2.1 工程质量控制1）审查承包单位报送重点部位、关键工序的施工工艺和确保工程质量的措施；2）审查承包单位采用新材料新工艺新技术新设备的施工工艺措施和证明材料；3）对承包单位在施工过程中报送的施工测量放线成果进行复验和确认 ；4）审核现场及外委试验单位资质；5）审核承包单位报送的拟进场工程材料、构配件和设备的工程材料/构配件/设备报审表及其质量证明资料；6）定期检查承包单位的直接影响工程质量的计量设备的技术状况；7）对施工过程进行巡视和检查。对隐蔽工程的隐蔽过程、下道工序施工完成后难以检查的重点部位，进行旁站；8）检查承包单位报送的隐蔽工程报验申请表和自检结果；9）审核承包单位报送的分项工程质量验评资料； 4.2.2工程进度控制1）协助建设单位编制总体工程施工里程碑进度计划。2）组织审查施工图交付计划、设备材料供应计划、施工进度计划和调试进度计划；3）制定施工进度控制方案，对进度目标进行风险分析，制定防范性对策；4）对工程进度的实施情况进行跟踪检查和分析，当发现偏差时，督促责任单位采取纠正措施；4.2.3 工程造价控制1）审核施工项目部工程预付款报审表，并报业主审批。2）依据清单报价和设计图纸对已经验收合格的工程实施工程计量；审核施工项目部工程进度款支付申请表，报业主项目部审批。3）依据有关合同规定审核其它费用付款申请。4）依据施工合同及在建设单位授权范围内，在工程变更实施前审查变更费用预算，支付前审查变更费用结算。5）依据工程变更文件对合同外新增工程量实施计量，并共同会签工程量签证单。6）审查施工项目部填报的工程变更、签证汇总表。7）依据施工合同审核费用索赔申请，提出监理书面意见和建议，报送业主项目部。4.2.4职业健康安全与环境1）编制职业健康安全与环境监理实施细则；2）审查承包单位提交的施工组织设计中的安全技术方案或重大危险的分部分项工作专项施工方案。3）检查承包单位职业健康安全与环境管理体系、规章制度和监督机构的建立、健全及专职安全生产管理人员配备情况，督促承包单位对其分包单位进行检查。4) 核查特种作业人员的资格证书的有效性。5) 审核安全措施费的使用计划。6) 监督承包单位按照批准的施工组织设计中的安全技术措施或专项施工方案组织施工，及时制止违规施工。7) 定期对施工现场安全生产情况进行巡视检查。8) 核查现场起重机械、整体提升脚手架、模板等自升式架设设施和安全设施的验收手续。9) 检查施工现场各种安全标志和安全防护措施是否符合强制性标准，并检查安全生产费用的使用情况。10) 督促承包单位进行安全自查工作、应急救援预案演练，并对承包单位自查及演练情况进行抽查，参加建设单位组织的安全生产专项检查。11) 监督承包单位做好施工节能减排、水土保持等环境保护工作。4.2.5 信息与档案管理1) 做好工程信息管理，重要的工程信息必须形成书面文件，并对信息进行分类、整理、建档。2) 建立信息文件目录，完善工程信息文件的传递流程及各项信息管理制度。3) 采集整理工程建设过程中关于质量、职业健康安全与环境、进度、合同管理等信息并向有关方反馈。4) 督促承包单位按承包合同规定和项目监理机构要求，及时编写并向项目监理机构报送工程报表和工程信息文件。4.2.6 合同管理1) 限制合同转让、严格审查工程分包；2) 通过巡视、旁站、平行检验方式对施工过程和产品质量进行监督检查；3) 未经监理工程师批准，工程的任何部分都不能封盖，承包单位应保证监理工程师有充分的机会对即将隐蔽的工程进行检查、查验；4) 材料、工程设备应满足合同的要求，杜绝不合格材料、工程设备进场；5) 要求不符合合同规定的工程进行返工。4.2.7 组织协调1）根据建设单位的授权建立监理协调制度；2）运用工地例会、专题会议及现场协调方式，及时解决施工中存在的问题。3）定期主持召开工地例会，签发会议纪要。4.3 调试阶段4.3.1 编制调试监理实施细则，并应具有针对性和可操作性；4.3.2 审核承包单位现场项目部的组织机构和人员配备、特种作业人员资格证和上岗证、管理制度、试验仪器设备；4.3.3 审查承包单位报送的调试大纲、调试方案和措施；4.3.4 督促设计单位向调试、安装、运行等单位进行设计交底，解释设计思想和意图；4.3.5 组织或参与对调试条件的检查，参与安全隔离措施的审查。督促承包单位进行调试安全和调试技术交底。4.3.6 协助建设单位制定调试管理程序。4.3.7 与调试相关的前期工程情况（包括设计、设备、土建、安装等）对承包单位进行交底。4.3.8 审查承包单位提交的调试进度计划，并监督其执行。4.3.9 监督承包单位执行已批准的调试方案和措施。4.3.10 主持或参加调试例会或专题会。4.3.11 组织或参加重大调试节点前的安全大检查。4.3.12 建立、健全调试项目变更的管理程序。4.3.13 审核承包单位报送的调试工程款支付申请；4.3.14 组织或参加单体、分系统和整套启动调试各阶段的质量验收，签证工作，审核调试结果。4.3.15 督促及时办理设备和系统代保管的手续。4.4 竣工验收阶段4.4.1 检查输变电工程是否满足验收条件；4.4.2 参加由工程启动验收委员会主持的启动验收工作；4.4.3 提交工程质量评估报告和相关监理文件。4.4.5项目保修阶段1）对工程质量缺陷进行检查、记录、调试分析并与建设单位及参建单位共同确定责任归属。2）对承包单位原因造成的工程质量缺陷，督促承包单位及时修复；3）对非承包单位原因造成的工程质量缺陷，审核承包单位因修复该质量缺陷而提出的费用追加申请，并签证；4）对修复和重建的工程进行质量验收。签发工程项目保修责任终止证书。5）工程质量保修期满，在收到保修责任终止证书后按照承包合同约定进行最终支付签认。5 基本规定5.1检查机构组长：王泰彬副组长：韩长青组员：白雪芳 杨贵辰 杨学志5.2 检查周期5.2.1按工程分项、子分部、分部、子单位、单位工程的划分，按工程进度分别由现场监理员、专业监理师、总监理工程师进行检查；5.2.2每月由总监理工程师或总监理工程师代表组织机构人员及相关人员对在建输变电工程落实强制性条文执行计划情况进行检查；5.3 评价监理项目部负责对工程项目设计单位、土建施工、线路施工、电气安装项目部在强制性条文执行记录取得的实际效果进行检查和综合评价，监理项目部依据经审核业主批准执行的，有施工项目部编写的输变电工程强制性条文执行计划表和输变电工程强制性条文验收汇总表、输变电工程强制性条文执行检查表、输变电工程强制性条文执行记录表，在开工前、施工中和工程竣工投运后的不同阶段分别进行过程检查评价并做好相关记录，进行综合评价。6 强制性条文检查和实施流程6.1 各阶段强制性条文检查工作内容6.1.1 施工准备阶段1）审核勘测设计单位编制的光伏发电工程设计强制性条文执行计划表；2）审核施工单位编制的光伏发电工程设计强制性条文执行计划表；3）审核勘察设计单位填写的光伏发电工程设计强制性条文执行检查表；4）审核施工单位填写的光伏发电工程设计强制性条文执行检查表；6.1.2 施工实施阶段 在分部工程验收时，总监组织对施工单位执行强制性条文情况进行阶段检查，检查结果填入输变电工程施工强制性条文执行检查表，并应由施工单位签证。6.1.3 竣工验收阶段1）向建设单位提交光伏发电工程施工强制性条文执行记录表、光伏发电工程设计强制性条文执行检查表；2）对照经审批的强制性条文执行计划，对输变电工程施工强制性条文执行记录表和输变电工程设计强制性条文执行检查表进行复查汇总，并报建设单位审核。6.2 强制性条文实施流程输变电工程强制性条文执行汇总表输变电工程设计强制性条文执行计划表施工强制性条文执行记录表输变电工程施工强制性条文执行检查表输变电工程设计强制性条文执行检查表输变电工程施工强制性条文执行计划表质量勘察 设计 施工勘察设计施工设计监理施工监理建设设计监理施工事 前事中事后7 强制性条文检查实施措施7.1 强制性条文检查预防措施7.1.1 检查施工单位技术人员是否熟悉、掌握强制性标准；7.1.2 检查工程项目的规划、勘察、设计、施工、验收等是否符合强制性标准的规定；7.1.3 检查工程项目采用的原材料、设备是否符合强制性标准的规定；7.1.4 检查工程项目的安全、质量是否符合强制性标准的规定；7.1.5 检查工程采用的导则、指南、手册、计算机软件的内容是否符合强制性标准的规定。7.2 强制性条文检查纠正措施7.2.1 强制性条文、强制性执行，杜绝轻视“程序性、管理性”方面的强制性内容；7.2.2 严禁为节约造价好赶工期疏忽桩基检测方法和数量；7.2.3 未经设计同意，不得擅自进行变更或材料代换；7.2.4 未经项目监理部验收或验收不合格的工程原材料、半成品和构配件，不得适用于本工程；7.2.5 审查施工单位报审的重大施工方案和危险性较大的专项施工方案；7.2.6 及时按照“单位（子单位）工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录”进行检查；8 职责8.1 总监理工程师职责8.1.1 总监理工程师是项目监理部执行输变电工程建设标准强制性条文实施管理规程的负责人，对本项目执行光伏发电工程建设标准强制性条文实施管理规程负全面领导责任；8.1.2 组织监理人员认真学习输变电工程建设标准强制性条文实施管理规程，提高执行输变电工程建设标准强制性条文实施管理规程的自觉性，结合工程项目的实际情况，在施工过程中贯彻落实光伏发电工程建设标准强制性条文实施管理规程；8.1.3 组织编写并审批本工程的强制性条文监督实施计划8.2 总监理工程师代表的职责8.2.1 协助总监理工程师负责光伏发电工程建设标准强制性条文实施管理规程执行计划的管理工作，具体落实各专业的“强制性条文”；8.2.2 协助总监理工程师组织各专业监理工程师学习光伏发电工程建设标准强制性条文实施管理规程有关内容并督促实施；8.2.3 督促施工单位在施工过程中认真执行光伏发电工程建设标准强制性条文实施管理规程并形成检查记录，及时解决施工中存在的执行问题。8.3 专业监理工程职责8.3.1 按照本工程强制性条文检查计划，在施工过程中做好执行和控制工作。8.3.2 审查施工组织设计、施工方案有关“强制性条文”的执行措施，在工程质量验收中检查强制性条文执行情况并做好检查记录，督促施工单位认真做好执行“强制性条文”记录；8.3.3 收集强制性条文执行过程中有关资料。9 附录9.1 输变电工程施工强制性条文执行检查表表3.4.2 输变电工程施工强制性条文执行检查表编号：工程名称单位（子单位）工程名称分部（子分部）工程名称施工单位项目经理序号强制性条文规定执行情况相关资料执 行 标 准 名 称 及 编 号123456789项目总工：年 月 日项目总监（副总监）：年 月 日9.2 变电站建筑工程施工制性条文执行汇总表表3.5.3.1 变电站建筑工程施工强制性条文执行汇总表编号：工程名称施工单位序号检查项目执行情况验收结论1单位工程名称应执行已执行记录份数工程名称施工单位序号序号检查项目执行情况验收结论12单位（子单位）工程已按合同、设计文件及规程、规范、标准要求施工完毕并经验收合格。共 分部，符合要求 分部，应验收 项 已验收 项，合格 项。3参加工程施工质量验收的各方人员应具备规定的资格。质检员证号：监理人员资质证号：4质量控制资料完整。隐蔽工程验收文件齐全，有效。共 项 份，签证齐全。5工程验收程序符合要求各单位验收报告资料齐全6安全和功能的检测抽样检测合格，资料完整。7涉及结构安全的试块，试件以及有关材料检测试块（件）及原材料有见证取样记录，取样数量符合要求，实验室资质证书齐全有效。8观感质量验收应符合要求。有单位工程观感验收记录，签字齐全，合格。核查意见建设单位技术负责人：年 月 日设计单位项目经理：年 月 日监理单位总监理工程师：年 月 日施工单位项目经理： 年 月 日9.3 变电站电气工程施工制性条文执行汇总表表3.5.3.2 变电站电气（输电线路）工程施工强制性条文执行汇总表编号：工程名称施工单位序号检查项目执行情况验收结论1单位工程名称应执行已执行记录份数工程名称施工单位序号检查项目执行情况验收结论12单位工程已按合同、设计文件及规程、规范、标准要求施工完毕并经验收合格。应验收已验收合格率3工程质量控制资料应完整共 项 份，签证齐全。4参加工程验收的各方人员资格合格质检员证号：监理人员资质证号：5工程验收程序符合要求各单位验收报告资料齐全6调试工作符合规定调试项目齐全，调试报告 份。核查意见建设单位技术负责人：年 月 日设计单位项目经理：年 月 日监理单位总监理工程师：年 月 日施工单位项目经理： 年 月 日