审计工作底稿样式.ppt

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审计程序表审计程序表被审计单位：被审计单位：审计项目：审计项目：会计期间或截止日会计期间或截止日审计程序：审计程序：1.2.3.4.5.审计人签名：审计人签名：复核人签名：复核人签名：索引号索引号年年月月日日年年月月日日单位全称单位全称审定表审定表被审计单位：被审计单位：审计项目：审计项目：会计期间或截止日会计期间或截止日项目项目上年上年审定数审定数本年本年未审数未审数差异差异调整调整重分类重分类调整调整本年本年审定数审定数审计说明及结论：审计说明及结论：审计人签名：审计人签名：复核人签名：复核人签名：索引号索引号年年月月日日年年月月日日调整分录或文字说明调整分录或文字说明抽样检查情况表抽样检查情况表被审计被审计单位单位检查检查科目科目抽样抽样方法方法报表报表日期日期日期日期凭证凭证号号对应对应科目科目业务内容业务内容金额金额核对内容核对内容备注备注12345核对内容说明：符合核对内容说明：符合问题？问题？不符合不符合 1.原始凭证内容齐全原始凭证内容齐全 4.会计凭证经审核会计凭证经审核2.授权批准授权批准 5.计算金额正确计算金额正确3.账务处理正确账务处理正确审计说明：审计说明：执行人签字：执行人签字：复核人签字：复核人签字：索引号索引号页次页次年年月月日日年年月月日日审计记录审计记录被审计单位：被审计单位：审计项目：审计项目：会计期间：会计期间：年年月月日日记录人：记录人：记录时间：记录时间：页号：页号：

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