标识和可追溯性管理程序S.pdf

标识和可追溯性管理程序（S7）共 4 页 第 1 页 文件编号 HFCZ-QP-17-2008 版本 A.0 发布日期 编 制 审 核 批 准 日期 修改号 修改人 页次 行数 修改内容 修改前 修改后 标识和可追溯性管理程序（S7）共 4 页 第 2 页 文件编号 HFCZ-QP-17-2008 版本 A.0 发布日期 编 制 审 核 批 准 1.目的 用适当的方式对公司的物料和产品进行标识，以防止混淆或错用，并使物料和产品实现可追溯性。2.范围：本程序适用于公司生产物料、半成品和成品的标识和追溯。3.权责 3.1 供应部：负责向供应商提出采购物料标识的要求，并监督供应商实施标识。仓管员负责在库材料的分类存放与标识。3.2 生产部:负责生产现场的物料、半成品和成品的标识。3.3 品管部：负责对物料、半成品、成品的标识进行确认，对检验状态进行标识。4.定义 4.1 可追溯性：指通过有记录的标识，对某个物品或某项活动的历史情况、应用情况以及目前所处的位置或阶段进行追溯的能力。5.流程图（见附件）6.作业程序 6.1 物料入厂的标识 6.1.1 负责采购的人员就其对外采购的物料，需在下发的采购订单上，明确向供应商提出物料、零部件的标识方法和标识内容的要求，标识包括实物上的标识和质量证明文件上的标识。并监督供应商按规定的要求进行标识。6.1.2 IQC负责对来料标识方法和标识内容进行确认。合格的物料以产品合格标签入库。不合格的物料按不合格品管理程序处理。6.1.3 仓库管理人员对检验合格的产品进行接收。并填写仓库物资管理卡。6.2 生产过程的标识 6.2.1生产现场的物料存放在材料区内。每种材料用标识牌标明名称、编号、规格、数量。不同规格的物料，现场应分开摆放。6.2.2 半成品用产品标识卡标识和追踪。标识和可追溯性管理程序（S7）共 4 页 第 3 页 文件编号 HFCZ-QP-17-2008 版本 A.0 发布日期 编 制 审 核 批 准 6.3 成品的标识 成品用合格证标识和追踪。6.4 标识的检查与监督 品管部、生产部、供应部随时检查其负责的各阶段的标识实施情况。6.5 标识的移植与恢复 半成品，成品在生产加工过程中，标识被覆盖或其他原因不能明确识别，需按 6.2 6.3规定及时恢复标识。6.6 产品的追溯 6.6.1 内部追溯，生产过程中发现的不合格品，经确认后：属于材料不合格的，经过领料单可以追溯到供应商。通过来料检验入库记录单，可查找对应的来料检验记录单，了解其品质状况。6.6.2 外部追溯根据客户的投诉内容，通过生产日期可以追溯到生产批号和生产班组，由生产批号可追溯到产品工序流程卡，由产品工序流程卡可追溯到半成品的生产日期及检验记录，由检验记录可追溯到供应商。7.引用文件 7.1采购及供方管理程序 7.2仓贮管理程序 7.3不合格品管理程序 8.使用表格 8.1仓库物资管理卡 8.2产品工序流程卡 标识和可追溯性管理程序（S7）共 4 页 第 4 页 文件编号 HFCZ-QP-17-2008 版本 A.0 发布日期 编 制 审 核 批 准 标识和可追溯性管理程序 流 程 步 骤 责任部门/岗位 相 关 文 件 记 录 OK 仓库管理 进料检验标识 制程标识 检验标识 成品标识 出货标识 产品追溯 IQC 1、产品监视和测量管理程序 2、不合格品控制程序 产品标识标签 仓管员 1、仓库管理程序 1、入库台帐 2、仓库物资管理卡 生产人员 1、生产管理程序 产品工序流程卡 品管人员 1、产品监视和测量管理程序 2、不合格品管理程序 产品标识卡 品管人员 1、成品检验和试验控制程序 2、不合格品控制程序 仓库物资管理卡 品管部 1、产品搬运、储存、交付、包装、防护控制程序 合格证 相关部门 1、产品标识和可追溯性程序