2021年度环卫中心整体支出绩效自评报告.docx

2021年度环卫中心整体支出绩效自评报告一、部门概况（一）部门（单位）基本情况。1、人员情况2021年本单位年末实有正式在编在岗职工126人、雇员4 人、退休职工353人、公益性岗位283人，比上年减少9人。 人员变化的主要原因是：一是2021年正式职工退休8人；二是 2021年退休职工死亡8人、三是开除1人。2、机构设置根据编办核定，环卫中心由本级，内设科室、部门9个，临 时机构1个；二级机构3个组成。内设科室、部门分别是党政 办、业务督查科、财务管理科、劳动人事科、基建科、安全生 产科、纪检监察室、工会、社会服务办公室；临时机构：业务 二科；二级机构：汽车队、机械化作业队、渣土管理办公室。3、主要职能为维护城市环境卫生提供管理保障。负责辖区内道路的清 扫、保洁、垃圾清运，垃圾站、厕所、果皮筒等环卫设施的建 设维护管理以及市容监察、渣土管理。4、2021年重点工作计划根据市区两级核定，日清扫保洁主干道面积约625万平方 米；日维护站厕192座（站93座、厕99座）、地下通道20座、 人行天桥11座、隧道（年嘉湖）1座；日均清淘果皮桶、收集 桶15500个；日均洒水、冲洗道路800余公里；火车站南北公 厕改造，芙蓉中央产业园、省委机关垃圾站改造，惠泽园垃圾 站建设垃圾站及基础设施维修维护；年清运生活垃圾约26万吨、 小散餐饮单位餐厨垃圾收运3000余家，加强垃圾分类的宣传， 撤桶并点垃圾箱房建设，开展定时定点投放工作，加强街道社 区垃圾分类的督导，标识标牌的更新。（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、 涉及范围等。2021年预算批复11521.8万元，全年实际到位资金 12002. 47万元；实际支出14155. 32万元，其中基本支出6506. 25 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及 办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费；项 目支出7649. 07万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事 业发展目标而发生的支出；上年结余2152. 85万元，本年结余0 万元。二、一般公共预算支出情况（一）基本支出L基本支出主要包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费 以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 全年基本支出6506.25万元，占全年总支出的46%。本年部门决算基本支出6506. 25万元，主要数据如下：经济分类金额（万元）占比闾工资福利支出3762.1957.9%商品和服务支出249. 724%对个人和家庭的补助2486. 8338%资本性支出7. 510. 1%基本支出总额6506. 25100%2 .三公经费使用和管理情况我单位认真贯彻落实中央八项规定，执行作风建设相关规 定，厉行节约，2021年全年三公经费支出为0万元。（二）项目支出项目支出主要包括：站厕改扩建工程款，主要用于站厕改扩 建工程等方面；机械化作业队运行维护费，主要用于机械化作 业队的运行维护等方面；汽车队运行维护费，主要用于汽车队 的运行维护等方面；渣土办工作经费，主要用于渣土办的运行 维护等方面；社会服务办工作经费，主要用于社会服务办公室 的运行维护等方面；餐厨垃圾收运购买服务费，主要用于全区 餐厨垃圾收运工作购买服务等方面；2019年垃圾分类设施采购 质保金，主要用于支付生活垃圾分类设施质保金；大件垃圾处 置购买服务费，主要用于处置大件垃圾等方面；交通隔离设施 清洗费，主要用于全区范围内交通隔离设施清洗工作等方面； 垃圾站、公厕除臭药剂采购，主要用于更换站厕除臭药剂等方 面；4台HDS9-18高压清洗机采购，主要用于购置4台高压清洗 机；智慧环卫，主要用于GPS维护等方面；环卫所绩效考核， 主要用于环卫所的绩效考核工作等方面；2019年除臭设备质保 金，主要用于支付除臭设备质保金；2019年23台新能源车部分 采购款，主要用于支付新能源环保车购置款；2020年采购22 个移动箱体质保金，主要用于支付移动箱体质保金；垃圾车移 动箱体20个购置支出，主要用于购置垃圾车移动箱体；2020 年更新采购10台新能源车部分合同款支出，用于支付购买新能 源车；2020年2台120米雾炮车部分采购款支出，主要用于2 台雾炮车的采购；2017、2018年视频监控设备采购质保金支出， 主要用于支付视频监控设备质保金；6套环保垃圾厢体设备款， 主要用于采购6套环保垃圾厢体；垃圾站水平压缩设备及行吊 设备维修，主要用于垃圾站的设备维修；化粪池清掏及无害化 处理，主要用于支付化粪池清掏购买服务等方面；应付站厕设 备质保金，主要用于支付垃圾站厕所设备质保金；环卫工人节 经费，主要用于庆祝环卫工人节的相关活动等方面；创收工作 经费，主要用于创收工作运行等方面。全年项目支出7649. 07 万元，均为财政预算拨款，占全年总支出的54%。本年部门决算项目支出7649. 07万元，主要数据如下:功能分类金额（万元）占比（酚建设项目工程款1234.6816%区内环境卫生维护专项6377.7183%分类办生活垃圾分类奖补等36. 681%项目支出总额7649.07100%三、部门项目组织实施情况我单位严格遵照相关支付制度、经费管理办法来管理、使 用财政资金，政府采购按照政府采购管理办法组织实施。对已 具备验收条件的项目，及时组织验收、移交使用。同时加强对 资金的监督管理，采取事前、事中、事后相结合、日常监督和 专项监督相结合的方式，对资金使用行为实施全过程监督管理。四、资产管理情况办公室设立资产专管员，负责资产管理，包括资产的采购、 验收、登记、领用、维修保养及处置等日常管理。对纳入政府 采购范围的资产，依法履行政府采购规定程序，对购入的固定 资产要进行验收，填写固定资产验收单，明确使用科室和使用 人；专管员登记固定资产账卡，及时告知会计进行账务处理；定 期对固定资产进行账实核对，做到账账相符、账物相符、账卡 相符。五、政府性基金预算支出情况无六、国有资本经营预算支出情况无七、社会保险基金预算支出情况无八、部门整体支出绩效情况2021年，我单位根据年初工作规划和重点工作要求，认真 履职，较好地完成了年度工作目标。通过不断建立健全内部财 务管理体制，部门整体支出管理情况较好，对部门整体支出开 展了绩效自评，自评结果为“优二同时，也对2021年所有预 算项目支出开展了绩效自评，自评结果为“优”。中心较好地完 成了年初绩效目标，提高了城市环境卫生质量，为市民创造了 良好的居住生活环境，群众满意度较高；为企业提供较好的营 商环境、为促进区域经济发展作出相应贡献。九、存在的问题及原因分析1、内控制度需进一步完善，建立健全了财务管理制度，但 仍需进一步强化财务约束监督体制。2.预算编制工作有待细化，以提高预算编制的合理性，进一步加强预算执行力度。十、下一步改进措施（一）加强管理，严格执行预算。做全项目支出预算，加强 预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严 谨性和可控性。（二）强化学习培训，提高思想认识加强对财务人员的业务培训，提高财务人员的专业素质和 技能；使财务人员能深入把握财务管理相关规定，严格遵守财务 管理制度。十一、绩效自评结果拟应用和公开情况按照财政部门要求准确、及时在芙蓉之窗公开。确保社会 各界对本单位的预算执行情况能够及时的了解和监督。十二、其他需要说明的情况无长沙市芙蓉区市容环境卫生维护中心2022年3月18日