虹鳟鱼健康养殖示范基地建设项目建设可行性研究报告.docx

第一章 总论1.1 工程概要1.1.1 工程单位根本状况工程单位名称:陇县浩丰水产养殖专业合作社全部制形式:合作社财务状况简介：现有资产总额 3140 万元，负债总额1961.1 万元，资产负债率 620%。2023 年合作社盈利 178万元。1.1.2 工程建设内容工程名称：关山山区虹鳟鱼安康养殖示范基地建设工程 建设性质：建建设地点：陕西省宝鸡市陇县东风镇梨林川村建设规模：以生态高效养殖基地为根底，通过农业综合 开发，引进、示范推广中国水产科学争论院黑龙江水产争论 所虹鳟鱼安康高效养殖技术，进展虹鳟鱼工厂化养殖面积5000 ,年生产商品虹鳟鱼 300 吨。10主要建设内容：1、建虹鳟鱼孵化车间 1024 ，稚鱼池 30 个,600 ；2、建成鱼池 40 个，养殖面积 4000 。3、建蓄水池 30 、沉淀池 50 4、建库房 200m2，。5、购置增氧设备、试验仪器、生产运输车辆及相应的 配套设施等详见附表73 台套；6、改造输变电线路 3km，打机井 2 眼，修建渠道500m，道路 600m，防洪墙 150 m、围墙 350m；7、引进虹鳟鱼苗种 34 万尾；8、技术引进、示范推广、人员培训；9、标牌、绿化等。1.1.4 工程建设方案技术来源及先进性：工程引进中国水产科学争论院黑龙 江水产争论所虹鳟鱼养殖高产技术成果，该成果的产量指标 创国内最高水平，接近国外养鳟先进水平。进度安排：2023 年 12 月至 2023 年 6 月完成土建工程及低压线路建设，2023 年 7 月至 8 月完成人员培训，2023年 3 月至 5 月完成机械设备等的购置，2023 年 4 月至 12 月完成虹鳟鱼苗投放、生产治理。市场营销：工程产品使用“美尔康”注册商标，由陇县浩 丰水产养殖专业合作社销售公司负责销售，通过设立在西宁、兰州、西安、宝鸡、天水、平凉等大中城市的 26 个销售网点直接销售，主要销往宾馆、酒楼等大宗客户。组织治理方案：由陇县浩丰水产养殖专业合作社设立的 “生态高效养殖基地”负责日常生产治理，中国水产科学争论院黑龙江水产争论所的专家和陇县浩丰水产养殖专业合作社技术创中心的技术人员供给技术支持，合作社销售公司 负责产品销售。1.1.5 投资概算及资金来源工程估量总投资 595.08 万元，其中固定资产投资416.78 万元，流淌资金 60 万元。资金来源：申请中心财政资金 150 万元，地方配套资金 75 万元，工程单位自筹 370.08 万元。1.1.6 主要技术经济指标每平方产量52 公斤；可年产虹鳟鱼 300 吨，年销售收入 1500 万元，实现利税 437.05 万元。1.2 可行性争论报告编制依据2023 年农业综合开发农业部专项工程申报指南的通知陕西省渔业局关于申报 2023 年农业部综合开发专项工程的通知陕渔函202335 号；国家农业综合开发产业化经营工程可行性争论报告编写大纲(国农2023224 号)；撰写、算技、制表、制图均依据中华人民共和国财政部 国家农业综合开发办公室编制的国家农业综合开发工程和资金治理有用读本一书规定要求操作。1.3 综合评价工程建设符合国家产业政策和现代农业进展方向，对调 整农业产业构造，开发利用农业资源，增加龙头企业的辐射 带动力量，增加农民收入，促进工程区农村建设等方面能 起到极大的推动作用，也符合宝鸡市秦岭山区的自然资源条 件与产业进展规划，工程承受具有国内领先水平的技术成果，经济效益格外显著，对工程区的环境不会产生影响。项 目适应人民日益增长的物质生活的需求，力图缓解国内市场虹鳟鱼产品供不应求的局面。工程技术先进，产品市场潜力 巨大、竞争力量强，风险小，投资少、见效快，具有较为显 著的经济效益和社会效益，工程方案切实可行。建议工程建设单位抢抓机遇，克难奋进，乐观争取上级 部门扶持，使工程尽早建成见效。其次章背景及必要性2.1 工程建设背景国家八部委农业部、国家计委、国家经贸委、财政部、 外贸部、中国人民银行、国家税务总局、中国证券监视委员会印发了关于扶持农业产业化经营重点龙头企业的意见农经发20238 号文件规定：对重点龙头企业从事种植业、养殖业和农副产品加工取得的所得，按财税字199749 号规定，暂免征收企业所得税。2023 年陕西省 25 号文件陕西省人民政府关于进一步加快渔业进展的意见提出：在当前和今后一个时期，渔业 工作的首要任务是推动渔业持续安康进展，促进农民持续增收，确保水产品安全有效供给。依据“提质、扩量、增效、生 态、安全”的总体要求，以黄河、渭河、汉江为主线，建设现 代渔业生态区、名优产业开发区、生态渔业建设区、休闲渔业示范区，努力把我省建设成为“示范周边、引领西部、面对全国”的现代渔业示范基地。要在板块基地、养殖小区和重点龙头企业全面推行农产品安全标准和生产技术标准，通过大力进展无公害农产品、绿色食品、有机食品，提高农产品的整体质量和市场竞争力，推动社会主义农村建设。水产品始终是我国城乡宽阔居民宠爱的食物，水产养殖 业作为农业经济进展的重点，被各级政府提到格外重要的位 置。浩丰水产养殖基地位于我国“关天经济区”后花园，是宝鸡市特色水产养殖板块核心示范区，实施本工程完全符合水 产行业进展规划。目前，虹鳟鱼在国内外市场上供不应求。陇县浩丰水产 养殖专业合作社的技术人员已承受了中国水产科学争论院黑龙江水产争论所培训，现已把握了相关技术，实施本工程具有较强的技术优势。工程区水源充分，水质优良，在当年 的生长期内即可到达上市规格以上，能大批量供给市场。2.2 工程建设的必要性进展虹鳟鱼养殖是培育壮大优势主导产业，调整农业和 农村经济构造的需要。名优鱼类养殖是世界水产养殖业的发 展趋势，随着我国人民物质生活水平的不断提高，对名优名 类的需求必定会日益增加。淡水名优鱼类短缺，严峻制约了 我国淡水养殖构造调整和养殖效益的增加。近年来，合作社 大力进展名优水产品的繁育及养殖，获得较大成功，但仍远 远不能满足市场的需求。进入世纪，宝鸡市水产进展将步 入一个腾飞时期，推广虹鳟鱼名优水产品的无公害养殖，是 合作社培育壮大优势主导产业，调整农业和农村经济构造的 战略选择。进展虹鳟鱼养殖是开发利用农业资源，促进农业产业化 经营，提高农民收入，带动区域经济进展的需要。虹鳟鱼属 冷水性鱼类，肉质细嫩，味道鲜爽，富含人体所需的氨基酸和微量元素，并具有化栓去血垢的碳烯酸，深受宽阔消费者的欢送。虹鳟系贵重鲑鱼类，并以高密度集约化养殖著称于世。国外普遍进展养鳟生产，其单产最高可达 6 万 kg/亩以上。该项成果承受集约式养鳟方法，在一亩水泥池中，放养平均规格为 125.5g 的鱼种 8，968kg，经224 天饲养，获总产 44975.5kg，净产 36007.5kg，生产量为 67.5kg/m2，单位劳动力生产量 22.5 吨/人。饲料系数 1.6，总盈利 3.6 万元。该成果的产量指标创国内最高水平，接近国外养鳟先进水平。由于虹鳟鱼属冷水鱼类，受养殖条件影响，目前远不能满足市场需要。宝鸡秦岭山区冷水资源丰富，通过示范推广， 为企业增效、财政增收、渔民致富、社会获益。可进展虹鳟鱼无公害养殖基地 10 万亩以上，大大促进宝鸡市及周边县市的水产产业化经营，带动区域经济迅猛进展。进展虹鳟鱼养殖是提高农业科技含量，增加龙头企业的 辐射带动力量和提高企业效益，增加效劳“三农”、效劳社会的力量的需要。通过实施本工程，陇县浩丰水产养殖专业合 作社可进一步完善现代企业制度，不断加大科技投入，显著提高“美尔康”牌系列水产品及其加工制品的市场竞争力，使企业的核心竞争力和辐射带动力得到明显增加，充分发挥龙 头企业效劳“三农”、效劳社会的独特作用，有力地推动全市现代农业进展和农村建设进程。第三章建设条件3.1 工程区概况3.1.1 地理位置及区域范围该合作社养殖示范基地位于陕西省西端的宝鸡市陇县 千河上游，地处秦岭北麓与陇山的交汇地带，是陕甘宁三省 区的通衢口。3.1.2 自然资源状况工程区地处中纬度北温带，受中亚季风气候影响，具有明显的干旱半干旱大陆气候特征。全年平均气温为 10.7， 自然环境历史极端最高温度 40.3，最低气温 -19.9，10以上积温 3433.9，多年平均日照时数为 2038.8 小时，总辐射量 109 千卡/m2，历年平均无霜期 198 天，地区差异较大。多年平均降水量 600.1 mm，降雨集中在七、八、九月份，水域冰冻期一般为 6090 天。工程所在地立体小气候特征明显。严寒多雨，无明显的夏季平均气温缺乏 22，冬季较长平均气温低于 10。年平均气温 5.4，年均降水量650700 mm，无霜期缺乏150 天。工程所在地位于千河一级支流梨林河右侧支流，河流泥砂含量少，水质优良，矿化度低，无任何污染源；水温低， 溶氧高，年平均水温 810，pH 值 5.86.8，透亮度 100 cm 以上，符合渔业水质标准。基地水资源格外丰富，水系兴旺，水量多，水质好。一 直保持着较好的渔业生态环境，格外适合进展名优鱼类的繁 育及养殖。3.1.3 社会经济状况基地养殖场所在地为陇县东风镇梨林川村，该村共有 6 个村民小组 198 户，744 人，总耕地面积 1914.8 亩，历年退耕还林面积 295 亩，全村牛存栏 402 头，羊存栏 1500 只， 猪 1500 头，全村人均收入 2360 元，场所在地四周 2 组共20 户，78 人。场地处上游没有农户，全部系国有林场森林， 森林掩盖率为 90%。上游没有矿产，无污染源。周边水产养殖面积 0.3 万亩，以养殖四大家鱼为主，名特水产品主要有甲鱼、鲟鱼等。3.1.4 工程关联产业的进呈现状通过实施本工程建起虹鳟鱼养殖基地以后，浩丰特色水 产品养殖基地可充分发挥“陕西省渭河特色水产优势板块”核心示范区的辐射带动作用，为关中地区 12 万亩面积的渔业内部构造调整供给强大的动力，为宝鸡市乃至整个秦岭山区 水产行业摆脱徘徊局面开拓了的进展路子。工程年均向社 会供给优质虹鳟鱼数百吨，在极大地满足宽阔消费者需求的 同时，也给众多的水产品运输、销售人员开拓了货源，为 水产品运销行业注入了活力。3.2 工程建设条件优劣势分析3.2.1 政策环境宝鸡是陕西省渔业名优产业开发区，陇县浩丰水产养殖 专业合作社是宝鸡秦岭山区渔业龙头企业，担当了宝鸡市水 产行业的大局部试验示范任务，享受各级政府、部门一系列 优待政策扶持。3.2.2 资源优势养殖基地冷水资源丰富，气候条件适宜，生态环境保持 良好，格外适合进展虹鳟鱼繁育及养殖。3.2.3 市场优势养殖基地位于陕甘宁三省区的通衢口，是我国“关天经济区”宝鸡、天水、平凉的后花园，消费潜力巨大。合作社销售网点遍布西宁、兰州、西安、宝鸡、天水、平凉等全国10 多个大中城市。3.2.4 科技开发力量在生产和科研的严密结合过程中，陇县浩丰水产养殖专 业合作社已形成了团结勤奋、勇于钻研、精业务善经营的专 业技术人才队伍。该社法人近年来主要从事大鲵、秦岭细鳞鲑、鲟鱼和鳟鱼等名特优水产繁育和养殖方面的科研工作，1993 年参与中国水产科学争论院基金工程“淡水白鲳的人工生殖争论”课题，1997 年参与中国水产科学争论院基金工程“陕西太白珍稀水生动物资源及其生物学争论”，在中国水产科学期刊 发表论文“陕西湑水河流域水生生物状况的初步争论”，获陕西省科技进步二等奖，2023 年在陕西省石头河水库治理局水产站进展鳟鱼和鲟鱼的养殖试验争论课题，对史氏鲟、俄 罗斯鲟、西北利亚鲟和杂交鲟鱼等进展了生长比照争论，在淡水渔业上发表论文“饲料蛋白质水平对俄罗斯鲟幼鲟生 长的影响”，在动物医学进展上发表论文“四种药物对虹鳟鱼苗的毒性争论”。整个技术队伍具有很强的科研开发力量。3.2.5 根底设施条件该合作社经过多年的综合治理和开发建设，已建成了鲟 鱼养殖基地。交通、通讯兴旺，产品销售处于“关天经济区” 核心区内。3.2.6 主要阻碍因素及解决方案主要阻碍因素：虹鳟鱼系冷水性鱼类，产业化开发任务大而形成资金“瓶颈”。解决方案：资金方面争取国家政策解决一局部，工程单 位自筹一局部，缺乏局部通过投工投劳等方法解决。第四章工程单位根本状况4.1 概况陇县浩丰水产养殖专业合作社于 2023 年 3 月成立，注册资金 526.92 万元，现有社员 98 户。业务范围为组织选购、供给成员所需的渔业生产资料；组织收购、销售成员生产养殖或者捕捞的水产品；开展成员所需的运输、贮藏、加工、 包装等效劳；引进渔业技术、养殖品种；开展渔业生产有关的技术培训、技术沟通和询问效劳；为成员供给安全管 理效劳等。合作社严格按现代企业制度进展治理，治理层除 监视各项制度的执行状况外，一律不脱离科研生产第一线； 财务人员统一按编企业会计制度标准操作，已建立“会 计电算化”系统；生产人员严格按“产品质量标准”要求和企 业职工生产责任状规定工作，责任到岗，任务到人，分工 明确，合作有力。4.2 研发力量在争论和生产的严密结合工程中，陇县浩丰水产养殖专 业合作社已形成了团结勤奋、勇于钻研、精业务善经营的专 业技术人才队伍。并与陕西省水产争论所、陕西省动物争论 所、西北农林科技大学建立了协作关系。技术负责人，张红星，男，副争论员，诞生于 1967 年10 月，西安临潼人，1992 年毕业于华中农业大学水产系特种水产专业。曾在陕西省水产争论所从事特种水产品的引进、养殖试验争论。1997 年 5 月至今在陕西省动物争论所从事水生动物保护和养殖技术的科研工作。 2023 年起攻读华中农业大学“渔业资源环境与治理”硕士专业学位。长期从事水产养殖第一线工作，有丰富的水产养殖学问及大鲵养殖 阅历，有较强的科研技术和组织力量。发表论文 20 余篇，参与专著撰写 3 部。主持秦岭山区大鲵生境及繁育关键技术争论工程获 2023 年陕西省科技进步工程三等奖；参与大鲵生态生殖及苗种争论工程获 2023 年西安市科技进步工程二等奖；主持秦岭山区大鲵规模化高效人工繁育关 键技术争论工程获 2023 年度安康市科技进步一等奖。西北农林科技大学驻场专家，吉红，年，汉族，诞生于1967 年 9 月，河南灵宝人。日本国广岛大学农学博士、副教授，中国民主促进会西北农林科技大学支部副书记，中国 民主促进会陕西省委会教育会委员，西北农林科技大学水产 科学争论所所长，院教授委员会委员，水生生物学学科点硕 士生导师，西北农林科技大学青年学术骨干支持打算入选者，安康水产试验示范站首席专家，西北农林科技大学博士 后流淌工作站生物学学科博士后争论人员，亚洲水产学会会 员，中国水产学会动物养分与饲料专业委员会委员，陕西省 水产良种场审定委员会委员。争论领域为水产科学，争论方 向为水产经济动物养分学及水生生物技术。技术参谋，方树淼，男，1941 年生，争论员，享受国务院特别津贴。曾任陕西省动物争论所与西北濒危动物争论所所长，陕西省动物学会常务理事。从事脊椎动物分类、生态学及鱼类、特种水产养殖大鲵的争论工作 40 余年。4.3 财务状况截止 2023 年 12 月 31 日，公司资产总额约 3140 万元其中固定资产 727.83 万元；实收资本5000 万元，全部者权益 6350.72 万元， 2023 年年度总收入 1,085 万元，净利润 192 万元，销售利润率为 16.08%，净资产利润率为3.02%；总负债 398 万元，资产负债率 5.90%。银行信用等级为“AA”级。4.4 法人代表根本状况李院，男，生于 1965 年，水产养殖高级工程师,现任陇县浩丰水产养殖专业合作社法人代表。 1992 年毕业于西南农业大学水产系， 2023 年在职攻读动物遗传育种硕士学位，主要从事鱼类细胞遗传学争论，硕士论文争论内容为大鲵遗传多样性争论。近年来主要从事大鲵、秦岭细鳞鲑、鲟鱼和鳟鱼等名特优水产繁育和养殖方面的科研工作，1993 年参与中国水产科学争论院基金工程“淡水白鲳的人工生殖 争论”课题，1997 年参与中国水产科学争论院基金工程“陕西太白珍稀水生动物资源及其生物学争论”，在中国水产科学期刊发表论文“陕西湑水河流域水生生物状况的初步争论”， 获陕西省科技进步二等奖， 2023 年在陕西省石头河水库治理局水产站进展鳟鱼和鲟鱼的养殖试验争论课题，对史氏鲟、俄罗斯鲟、西北利亚鲟和杂交鲟鱼等进展了生长比照研 究，在淡水渔业上发表论文“饲料蛋白质水平对俄罗斯鲟 幼鲟生长的影响”，在动物医学进展上发表论文“四种药物对虹鳟鱼苗的毒性争论”，现负责陕西省渔政指挥中心中心 增养殖放流站工作，主持农业部淡水生物多样性保护与利用 重点开放试验室开放课题“秦岭细鳞鲑种质特性及其种质资源基因库构建的争论”，积存了丰富的相关工作阅历。无破产、银行欠资或其他需要说明的有关社会形象和诚信问题。第五章 市场分析与销售方案5.1 市场分析5.1.1 工程产品市场供求现状鳟鱼属冷水性鱼类，鲑科，原产于北美洲的太平洋沿岸， 是联合国粮农组织向世界推广的优良四大淡水养殖品种之一。虹鳟鱼已成为当今世界最具优势的重要养殖鱼类。我国 从 1996 年开头大规模养殖，到目前总产量不到 3000 吨，市场供不应求。目前虹鳟鱼销售价格一路飙升，从往年的 30元/公斤升至 50 元/公斤。由于虹鳟鱼是一种耗氧量大，对水质要求格外严格的鱼类，长途运输不易成活。养殖基地位于陕甘宁三省区的通衢口，是我国“关天经济区”宝鸡、天水、 平凉的后花园，消费潜力巨大。5.1.2 市场前景分析经调查分析，到 2023 年前后，陕甘宁市场对虹鳟鱼需求量就可到达 5 万吨(仅西安、宝鸡市场的需求量就将超过1.5 万吨)。本工程完成后，产品只需投向西安、宝鸡、天水、平凉等周边城区市场，至少 10 年时间呈供不应求之势。5.1.3 工程产品的市场竞争优势分析虹鳟鱼是一种高养分鱼类。头小、骨少、肉厚、鲜嫩、味美、蛋白高、低脂肪，是中老年人、产妇、幼儿及术后病人的一种极佳养分补品，有较强的健脑作用。该鱼由于其养分价值高、养殖范围小，我国南方除上海、武汉等特大城市有销售外，其它城市还没有在市场销售，据有关专家推测， 在近年内，它在我国是供不应求，因此销售是不存在问题的， 而浩丰养殖基地适宜养殖区域宽阔。当前合作社将加大投资、扩大养殖规模，我们信任，虹鳟鱼的养殖在不久的将来 肯定会成为秦岭山区的又一支柱产业。5.2 销售策略、方案和营销模式依据市场前景分析，本工程实行生产与销售齐头并进的 方式，以产促产，以产保销，以销定产。乐观主动与知名水 产经销企业开展信息沟通和合作，不断扩大浩丰水产的名气 和影响力；工程产品主要供给本省生产者与消费者，在市场 累积、滚动进展、生产规模进一步扩大后再开拓国内其它省 市区及国际市场。工程产品使用“美尔康”注册商标，由合作社销售公司，通过设立在西安、西宁、兰州、宝鸡、天水、平凉等十 多个大中城市的 26 个销售网点直接销售，主要销往宾馆、酒楼等大宗客户。充分利用报纸、水产杂志、电台、电视台 等媒体进展宣传，并运用因特网站延长和拓宽产品销售渠道。5.3 市场风险分析5.3.1 工程产品市场风险因素分析该合作社现已把握了虹鳟鱼的苗种繁育及其养殖关键技术，基地冷水资源充分，水质优良，所产日虹鳟鱼为无公害 优质产品，深受消费者的青睐。因而，实施该工程无市场风 险。5.3.2 防范和降低风险对策为了防范于未然，该合作社已打算用 3-5 年的时间，将虹鳟鱼进展为一个主导品种。一是将“美尔康”牌虹鳟鱼申报为“绿色食品”，制订生产标准和办理产品条形码、食品标签， 进入超市销售；二是乐观开发虹鳟鱼系列加工制品，进展转化增值，实现均衡上市。第六章建设方案6.1 建设任务和规模以该合作社高效生态养殖基地为根底，通过农业综合开 发，引进、示范推广虹鳟鱼安康高效养殖技术，进展虹鳟 鱼工厂化养殖面积 5000 亩,年产商品虹鳟鱼 300 吨。6.2 建设规划和布局建设规划：一是在现有技术和经济条件下，尽可能地建设一个标准化的虹鳟鱼无公害养殖基地，以养保产，以销定产；二是以本工程前期预备为根底，在工程实施过程中，开发出一系列具有国内领先水平的虹鳟鱼养殖、疾病诊治、捕捞、加工等方面的技术成果，把科技力化为生产力和经济力； 三是通过实施本工程，将虹鳟鱼养殖、捕捞技术及工程基地的先进经营治理模式向全国示范推广，并力争将“美尔康”牌虹鳟鱼及其加工制品打入国际市场。具体工程布局即以该合作社无公害养殖基地为核心，不 断向整个秦岭及周边地区逐步扩展，最终形成一个虹鳟鱼专 业养殖板块。6.3 生产技术方案及工艺流程工程承受中国水产科学争论院具有国内领先水平的“虹鳟鱼生物学及其养殖技术”成果，引进原种鱼苗，引进优良原 种亲鱼，专池保种培育，水质检测治理，成鱼养殖逐年选育 亲本，强化日常治理，人工药饵催熟，人工产卵，集中在专 用孵化箱中人工孵化，培育出优质的良种鱼苗和大规格鱼 种，然后养成商品鱼，并向社会供给局部优质鱼苗，确保虹 鳟鱼的规模和产量。工艺流程图建成鱼池和孵化车间黑龙江引进优良原种亲鱼 20 组引进优良原种鱼苗黑龙江、湖北等地专池培育育苗池培育人工生殖成鱼养殖淘汰专池保种10%选育优良品质鱼作自备亲鱼加强培育10%人工生殖人工专用孵化器孵化上市水花培育销售销售上市鱼种养殖成鱼养殖上市商品鱼优选10%良种亲本供给社会6.4 工程建设标准和具体建设内容6.4.1 建设标准依据国家产业政策和农业产业化需要，依据农业综合开 发种养殖基地建设标准要求，结合工程区自然条件，建成标 准化的虹鳟鱼无公害养殖基地。6.4.2 具体建设内容6.4.2.1 土建1、建虹鳟鱼孵化车间 1024 ，128m×8m,稚鱼池 30个,600 ,规格 4m×5m；2、建成鱼池 40 个，养殖面积 4000 ，规格 20m× 5m。3、建蓄水池30 ，规格5 m×6 m，沉淀池50 ，规格 10 m×5 m；4、建库房 200m2，10 间，规格 4 m×5 m。5、改造输变电线路 6km，低压；打机井 2 眼，直径 2 米，；修建渠道 500m，规格 0.8 m×0.6m×0.2m；道路 600m， 规格宽 3.5 m，厚 0.2 m 沙石路；防洪墙 150 m，规格 150 m×1.04 m×3m；围墙 350m，规格铁丝网；6、引进虹鳟鱼苗种 34 万尾；7、技术引进、示范推广、人员培训；6.4.2.2 设备购置增氧设备、试验仪器、生产运输车辆及相应的配套 设施等详见附表73 台套；6.4.2.3 科技措施技术引进、示范推广、人员培训、标准制订、质量认证等。6.4.2.4 其他标牌制作、绿化等。6.5 实施进度安排工程建设期限为一年，即 2023 年 12 月至 2023 年 12月。任务 1：2023 年 8 月份以前完成工程可行性争论。任务 2：2023 年 12 月底以前完成工程申报评估、获准实施。任务 3：2023 年 1 月至 2023 年 12 月完成工程基建工程。任务 4：2023 年 3 月至 11 月，安装配套机械设备，正式投产。第七章 投资概算与资金来源7.1 投资概算依据依据水产养殖基地建设工程可行性争论报告的要求，土 建工程工程概算依据有关规定取费，全部机械设备依据厂家 同期报价参照西安市零售价取费。7.2 投资概算经估算，本工程总投资为 595.08 万元，其中：工程费用 314.48 万元，其他费用 238.30 万元。4可研、环境评价费试生产费11.0055.00总投资估算表单位：万元序号项目建安工程费设备购置及安装费其他费用合计一建设总投资303.4842.30249.30595.08一工程费用303.481孵化车间61.442稚鱼池9.003成鱼池160.004蓄水池、沉淀池2.405库房12.006仪器设备42.307输变电线路12.008机井7.009渠道7.5010道路8.4011防洪墙14.0412围墙4.2013虹鳟鱼苗种技术引进、示范推广、136.0014人员培训11.0015标牌制作、绿化5.20二其他费用1建设单位治理费3.502勘察设计费10.83工程监理费12.00二流淌资金 60.00 工程费用投资估算表单位：万元序号项目数量单位单方造价元工程费用1孵化车间1024600.0061.442稚鱼池600150.009.003成鱼池4000400.00160.004蓄水池、沉淀池80300.002.405库房200600.0012.006仪器设备73台42.307输变电线路3km40000.0012.008机井2眼35000.007.009渠道500m150.007.5010道路210040.008.4011防洪墙468立方米300.0014.0412围墙350m120.004.2013虹鳟鱼苗种技术引进、示范推34万尾40000.00136.0014广、人员培训11.0015标牌制作、绿化5.20合计492.48设备仪器购置估算表序号项 目名称型号供 应 商单位数量单 价元合计台73投 资万元42.301充气式增氧机上海神凤台401.506.00SF2023-A2水泵台50.201.003发电机组11.501.504孵化槽组60.301.805生物解剖镜台30.802.406显微镜台31.504.507活 鱼 运 输车台116.0016.008电脑联想台40.602.409打印机台40.150.6010复印机台11.201.2011 摄摄像机台11.201.20像机12照相机台20.801.6013扫描仪台10.300.3014投影仪台11.801.807.2.1 固定资产土建 314.48 万元，其中：1、虹鳟鱼孵化车间 1024 ，61.44 万元；稚鱼池600 ，9 万元；成鱼池4000 ，160 万元；蓄水池、沉淀池 80 ,2.4 万元；库房 200m2，12 万元；设备设备73 台套，42.3 万元；输变电线路 3km，12 万元；机井 2 眼，7 万元；修建渠道 500m，7.5 万元；道路600m，8.4 万元；防洪墙 150 m，14.04 万元；围墙 350m，4.2 万元。其他 249.30 万元，其中引进虹鳟鱼苗种 34 万尾，136 万元；技术引进、示范推广、人员培训，11 万元；标牌、绿化，5.2 万元。7.2.2 流淌资金含铺底流淌资金流淌资金 60 万元，其中铺底流淌资金 40 万元。7.2.3 其他5 万元。7.3 资金来源7.3.1 中心财政资金申请中心财政资金 150 万元；7.3.2 地方财政配套资金：75 万元；7.3.3 自筹资金及来源担当单位已自筹资金 370.08 万元。7.3.4 银行贷款及筹措无。7.3.5 其它无。7.4 资金使用和治理7.4.1 财政资金使用和治理7.4.1.1 财政有偿资金使用和治理无。7.4.1.2 财政无偿资金使用和治理财政无偿资金 225 万元，财政无偿资金严格实行县级报账制，由宝鸡市农业综合开发办公室依据工程预算安排和项 目建设形象进度按需拨付。7.4.2 银行贷款使用和治理无。7.4.3 其它工程自筹资金由工程单位按预算一次全额到位，工程单 位成立工程筹建领导小组，建立严格的财务治理制度，严格依据工程预算使用资金，全部资金经工程领导小组争论，报 分管领导审批，并严格依据农业综合开发工程资金县级报账 制标准程序操作。第八章财务评价8.1 财务评价依据产品销售价格按 2023 年市场平均价格，税收政策按国家对农业产业化国家重点龙头企业的有关规定免征所得税， 资金占用费率 2.4%/年，工程计算期 12 年。8.2 财务评价依据8.2.1 销售收入。工程年销售收入为：300 吨*5 万元/吨1500 万元。8.2.2 销售税金及附加。工程年销售税金及附加 105 万元。8.3 总本钱及经营本钱估算8.3.1 单位产品生产本钱估算：生产每吨虹鳟鱼所需原 料费用为 18000 元。8.3.2 工程总本钱估算：工程年总本钱 540 万元。8.3.3 经营本钱估算：工程年经营本钱 540 万元。8.4 财务效益分析8.4.1 盈利力量分析工程正常生产期，年利润为 332.05 万元，投资利润率63.32%；静态投资回收期 2.18 年含建设期 1 年，财务内部收益率 30.91%，财务净现值 2023.31 万元。8.4.2 清偿力量分析无。8.5 不确定性分析8.5.1 盈亏平衡分析BEP=年固定本钱 58.52 万元÷年销售收入 1000 万元年可变本钱 504.43 万元年销售税金 105 万元=14.98%即生产力量到达 14.98%时工程可保本。8.5.2 敏感性分析为了考察工程的抗风险力量，对经营本钱、销售收入、 固定资产投资等主要影响工程经济效益的因素作了敏感性 分析，分析结果是销售收入对工程效益的影响最大，当销售 收入在±15%之间时，工程财务内部收益率由 42.78%波动到39.70%。8.6 财务评价结论工程投资少，见效快，财务风险较低，经济效益格外显著。第九章环境影响评价9.1 环境影响本工程实行 “以渔为主，立体开发，综合利用”的环保措施。即遵照生态治理要求，池、田、路、林、水、电统筹规划，科学布局。池水通过人工净化，始终保持水体透亮度在80cm-100cm 以上，池边植树造林，建成田园式的现代生态渔业样板。既改善沿河滩地的环境，又生产出绿色食品；既是无尘、无烟、无污染的产业，又是对自然资源的良性开发，将为荒滩国土资源综合开发与环境和谐进展，创出一条有益 的路子。9.2 环境保护与治理措施工程使用中国水产科学院供给的配方生产工程所需的饲料和肥料，运用无公害生产方式进展生产，养殖废水中不 含有害物质，不影响生态平衡。9.3 评价与审批依据国家有关法律法规，工程环境影响评价为：工程生 产过程不使用大量能源，水泵及增氧设备均由电动，且总功 率较小；未使用锅炉，无噪音、空气污染；养殖废水中无有 害物质，可用于农田浇灌。由于实行了高标准的现代农业工 程措施，对改善生态平衡起到了乐观的作用。第十章 产业化经营与农民增收效果评价10.1 农业产业化经营10.1.1 壮大主导产业，促进构造调整分析。浩丰水产专 业合作社，主导产业就是水产养殖。本工程通过运用国内的水产高技术成果，开发虹鳟鱼的无公害养殖，既为主导产 业增加了的经济增长点，又以巨大的科技带动效应为主导 产业注入了的活力；同时也会因其良好的经济效益对宽阔 渔民产生进展示范带动，为整个宝鸡市的渔业产品构造调整 起到极大的推动作用。10.1.2 完善产业链条，促进产业化进展，建设现代农业 等。工程基地严格按现代企业制度运营，整个生产经营过程 责、权、利格外明晰，现代农业所要求的治理企业化、生产 市场化、产品科技化、销售代理化、效劳全面化将在这里得 到真正表达。工程经营治理模式有利于促进产业化进展，符 合建设现代农业要求。10.1.3 辐射带动力量分析：10.1.3.1 工程单位与农户利益联结机制。工程实行“公司基地渔户”的模式进展生产经营，公司作为股东，基地为 经营实体，对渔户实行契约式治理；产品销售统一由合作社 销售公司代理经营，依据合同进展提成和利润返还；工程合作单位除按技术分红外，再依据效益状况及技术效劳质量情 况在纯利中进展再分红。10.1.3.2 辐射带动基地。工程直接带动基地的面积 5 万亩，方式为：原料、技术共享，统一产品销售；间接带动基 地的面积 10 万亩，方式为技术培训，标示范推广；辐射带动的区域为渭河水产养殖区域，面积约 10 万亩，方式为： 开展技术沟通与合作，制订虹鳟鱼无公害养殖技术地方标准 进展推广等。10.1.3.3 辐射带动农户。工程可直接安排农业人口 420 人，直接带动农户 500 户，农民 100