区级单位整体支出绩效监控表.docx

区级单位整体支出绩效监控表基本情况单位 玄称淮北市相山区机关事务管理中心监控时点2021 年 1-8 月预算执行情况年初预算数追加预算 数8月执行数1-8月执行率全年预 计执行 数预计结转 结余数年度资金总额：1556. 071160. 2374. 56%其中：本年一般公 共预算拨款1556. 071160. 2374. 56%其他资金目标完成情况年度预期目标具体完成情况预算整体执行率达到90%以上2021年1-8月份预算执行率为74. 56%以上绩效指标一级指 标二级指标三级指标年度 指标 值8月 执行情 况年计成况 全预完情偏差原因分析完成目标可能性备注经费 保障制度保障员障 人保硬件条 件保障其他因明 原说确定 能有可能完全 不可 能产出指标数量指标预算执行 数1556.07万 元1160.2 3万元90%V金划月序 资计按有即V质量指标经费支出 合规性合规规范支 出支出 合规V（2022年度）填报单位：淮北市相山区机关事务管理中心金额单位：万元满意 度指 标服务对象 满意度 指标时效指标资金申报 及时性及时及时申报V成本指标项目单项 成本核 定支 出标 准按出支 目支准出 项煦柿效益指标经济效益 指标V社会效益 指标提升人民 群众满意 度有效 提升有序提 升V生态效益 指标可持续响 指标满意度 指标服务对象 满意度指 标当事人满 意度满意 及以群众满 意度逐 步提升V注：1 ,偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。2 .完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三 级综合判断完成的可能性。3 .备注：说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。区级项目支出绩效目标执行监控表（2022年度）项目名称区直机关人员误餐补助主管单位及代码实施单位淮北市相山区机关事务管理中心项目资金 （万元）年初预算数18月执行数18月执行率全年预 计执行 数年度资金总额：828602.4872.73828其中：本年一般公 共预算拨款828602.4872.73828其他资金度体标 年总目解决区直在职员工加班就餐问题。绩效指标一级 指标二级指标三级指标年度指 标值1-8月 执行情 况全年预计 完成情况偏差原因分析完成目标可能性备注经费 保障制度 保障人员 保障件件障 硬条保其他原因 说明确定 能有N能完全不可能产出指标数量指标餐补人数1150 人72.73%100%7质量指标经费支出合规 性合规规范支 出支出合规7项目验收合格 率>99.6%100%7项目验收 合格率时效指标经费支出时效 性及时经费支出 及时q成本指标效益指标经济效益 指标社会效益 指标生态效益 指标可持续影 响指标对持续发挥市 判职能的改善 或提升程度有效提 升逐步推 进有效提升4满意 度指 标服务对象 满意度 指标服务对象满 意度满意及 以上满意度 逐步提 升满意及以 1'.7注：1.偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行 判断和分析，并说明原因。2 .完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判 断完成的可能性。3 .备注：说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的 措施。区级项目支出绩效目标执行监控表（2022年度）项目名称工作经费主管单位及代码实施 单位淮北市相山区机关事务管理中心项目资金 （万元）年初预算数1-8月执行数1-8月执行率全年预计执行 数年度资金总额：531.36413.3477.79%其中：本年一般公 共预算拨款531.36413.3477.79%其他资金度体标 年总目保障日常工作正常运转绩效指标级标 一指二级指标三级指标年度指标 值1-8月 执行情 况年计成况 全预完情偏差原因分析完成目标可能性备注经费 保障制度 保障人员 保障件件障 硬条保其他因明 原说确定 能有可能完全 不可能质量指标足额拨付资金保障工作 正常运转77.79 %100%时效指标按时拨付按时完成 日常工作77.79 %100%q成本指标效益指标经济效益 指标社会效益 指标生态效益 指标可持续影 响指标满意 度指 标服务对象 满意度 指标职工满意度满意100%100%区级项目支出绩效目标执行监控表（2022年度）项目名称专项合同主管单位及代码实施 单位淮北市相山区机关事务管理中心项目资金 （万元）年初预算数1-8月执行数1-8月执行率全年预计执行 数年度资金总额：71.242.0459.06%其中：本年一般 公共预算拨款71.242.0459.06%其他资金度体标 年总目目标1:机关大院门岗、安检工作有序进行；目标2：机关大院及南黎办综合楼绿化养护工作正常运行；目标3：南黎办综合楼物业管理、消防维保、电梯维保等工作正常运行； 目标4：公务车辆服务平台运转正常。绩效指标一级 指标二级指标三级指标年度指 标值1-8月执行 情况年计成况 全预完情偏差原因分析完成目标可能性备注经费 保障制度 保障人员 保障件件障 硬条保其他因明 原谢确定 能有可能完全 不可能产出指标数量指标质量指标经费支出合 规性合规规范支出支出 合规金划季有支 资计按度序出时效指标经费支出时 效性及时按照合同 约定支付费出时一 经我及一成本指标项目成本<71.2 万元71.2 万元效益指标经济效益 指标社会效益 指标生态效益 指标可持续影 响指标满意 度指 标服务对象 满意度 指标区级项目支出绩效目标执行监控表（2022年度）项目名称聘用人员委托业务费主管单位及代码实施单位项目资金 （万元）年初预算数1-8月执行数1-8月执行率全年预计执行 数年度资金总额：125.51102.3681.56%其中：本年一般 公共预算拨款125.51102.3681.56%其他资金度体标 年总目目标1:机关大院、办公区、公共区域环境干净整洁； 目标2：公车平台驾驶员工作积极、出车有序进行； 目标3：大楼水电维修、会议后勤等工作正常运行。绩效指标一级 指标二级指标三级指标年度指 标值1-8月 执行情 况全年预计 完成情况偏差原因分析完成目标可能性备注费障制度 保障人员 保障硬条保其他原因 说明确定 能有可能完全 不可能产出指标数量指标质量指标经费支出合规 性合规规范支 出支出合规q时效指标经费支出时效 性及时已支出 81.56%经费支出 及时金划月序出 资计按rr支q成本指标效益指标经济效益 指标社会效益 指标生态效益 指标可持续影 响指标