风险管控及隐患排查实施计划方案人力资源绩效管理_办公文档-解决方案.pdf

风险管控及隐患排查实施方案 编制人：审核人：审批人：专业资料.东营市泰富石油化工有限公司 东营市泰富石油化工有限公司 安全风险分级管控与故障排查治理实施方案 一、目的 为强化公司安全生产主体责任，提高危险源辨识及分级管控能力”切实做好公司风险分级管控和事故隐患排查工作。二、组织机构风险 主任：副主任：成员：风险评价领导小组设办公室在安全设备部,XXX任办公室主任负 专业资料.责日常事务。职责：1负责对全公司危险源的辨识、风险评价、风险控制策划的组织 领导工作，同时各小组成员负责各自部门的危险辨识，风险评价 和风险控制策划。2.根据选定范围或系统的大小或复杂性实际情况,采用实用的危 险源辨识和风险评价方法，综合考虑风险控制现状和采取新措施 的可行性等因素，确定评价结果。3.针对评价结果，对风险分别按保持现行控制措施、采取新的控 制措施或制走目标与管理方案等进行控制策划、明确控制、降低 或消除风险的措施。三、风险评价支持文件及实施工具 化工企业安全风险分级管控实施指南(试用版)、化工企 业事故隐患排查治理实施导则(试用版)、风险评价管理规定、工作危害分析(JHA)、安全检查分析(SCL)记录表。确走风险评价范围四、风险评价要覆盖到整个的工作范畴,包括:常规、非常规的活动;所有进入作业区域的人员活动；所 有进入作业区的设备设施;所有的作业场所。1、常规活动主要指正常生产、维护和服务活动、非常规活动主 要指异常和紧急情况的活动;2、所有进入作业区域的活动,包括正式员工、临时员工、专业资 承包方、供应方以及外来参观检查人员的活动；3、所有进入作业区域的设施”即包括公司的设施，也包括承包 方或外来人员的活动；4、所有场所,包括生产、储存、使用和运输等所有场所。另外,评价时还要考虑到过去，现在和将来三种时态，比如，要 作业的储罐或管道曾经储存或运输的介质；将来万一发生泄露时 公司的应急处理方案等。五.确定风险评价方法 所选择的方法要简单易行、可操作性强，容易为全体员工所 接受，掌握，并且能和实际相结合，能真实的反应实际情况，找 出实际的风险，所以选用的方法为工作危害分析法（JHA）和安 全检査表分析法（SCL 无论是那种方法，都需要确定一个共同的评价准则”以保证将来 评价结果的一致性，公司所确定的风险评价准则一般从特定危害 事件发生的可能性(L)和后果严重度(S)两方面来确定，可能 性可以特定危害事件发生频率,员工胜任程度，有无制度或规程,有无定期检査,有无监测,报警、联锁等设施考虑；后果严重度 可以是否违反法律规定、人员伤亡情况、财产损失情况、环境影 响情况和声營影响情况等考虑。根据可能性和后果严重度的不同 情况,将可能性和后果严重度分成不同的级别，两者相乘，便是 特定危害事件的风险程度(R),也确定了风险的级别。六.安全风险评价与事故隐患排查治理过程实施 专业资料.在使用工作危害分析和安全检查表两种方法时，为了充分进 行辨识与评价，被评价部门一般需要列出作业活动清单和工作区 域、设备设施清单。作业活动清单一般由各部门按岗位列出。在列作业活动清单时,主要列出被评价部门自身的作业活动”常规的作业活动操作,工 艺流程更改、巡检、维护等一般比较容易列出，值得注意的是异 常和紧急情况时的作业活动也要列出，不要遗漏Z列出清单后Z 根据作业活动清单由工作小组运用工作业危害分析法对每一项 作业活动进旋个分析、刚介。工作区域/设备设施清单一般由被评价部门按作业区域列出,在 列出工作区域/设备设施清单时”被评价部门可能有不同的工作 区域或装置，应将每个区域列出，并且还要列出每个区域的有毒 有害材料/物质、设施以及其他的工具，如空气呼吸器、便携式 可燃气体检测仪等。列出清单后，对每一个工作区域、每个区域 的有毒有害物质/材料、设备设施及其他工具要进行安全检查表 分析。应该注意的是;在分析时,首先要针对现状进行分析，把现存的 危害和偏差逐一找出。比如，编制某一规格反应器的安全检奁表,在对现状分析时，如有10台同规格的反应器，就要对10台反 应器逐一进行分析，其次针对其可能发生的偏差与后果分析，可 用一个检查表,找出此规格的反应器可能发生的偏差与后果，进 而进行风险刚介。专业资料.七、进度及效果控制 风险评价工作是一项繁杂的工作，需要公司领导的高度重视 和支持，整项风险评价工作是由风险评价工作组组织，以每个部 门为单位来实施的，这需要安全部专人布置、检查工作的进展情 况，以保证每个部门在规定的时间内、正确地实施风险评价。八、结果的核实与汇总 由于参与风险评价每位员工经验不同，取分标准很难一致,所以工作小组需要对评价结果进行核实与汇总，核实与汇总时,工作小组一般要分层进行，先由被评价部门分别汇总、核实，然 后将确定的一定分值以上（比如10分以上）的风险报至领导小 组，由领导小组来核实和汇总，确定公司的重大风险，并列出清 单。九、事故隐患治理与控制的策划 公司实施风险管理的目的是为了控制风险，对识别出来的风 险要建立事故隐患治理台账，并采取措施进行控制。措施一般有 一下几类：一类是马上要整改的，应根据风险制定目标、指标、管理方案并 予以实施,目标、指标、管理方案多从硬件上着手，比如，在计 划的事件内进行检修,在计划的时间内更换一段腐蚀的管线等,管理方案要明确完成的时间、负责人或负责部门、所选用的方法 以及所需要的资料等。另一类是由于没有相应的规定或执行不好或问题没有及时 专业资料.发现、纠正的，一般从管理上加以控制”没有相应规定的要建立 规定，规定执行不好的加强考核；问题没有及时发现，纠正的、加强检查与整改。还有一类是已在公司控制之中的,那就进行维 持管理。风险评价的结果除了反应风险的级别外，还会反映出一些实际存 在的危害、现在的控制措施以及建议/改正的控制措施”对实际 存在的危害，尤其是现场存在的危害,应马上采取预防和控制措 施，如编制管理措施、现场处置方案或作业指导书等,以达到对 风险的控制。十.持续与改进 工作小组每隔一定时间或发生重大变更时，要重新进行风险评价”而重新进行风险评价，一方面包括对原有风险评价的结果进行评 审，另一方见面是具体要进行的风险评价。所谓风险评价的评审 主要指所识别出的风险有没有变化，所采取的措施是否充分有效,具体要进行的风险评价也包括几种情况，一种是对新的风险，比 如新、改、扩建项目、引进新工艺、新设备等，要及时进行风险 评价;另一种是对变化了的风险，比如公司通过实施管理方案控制的风 险；风险发生了变化，也要及时进行风险评价;还有一种常规的 风险，需要在一定的时间间隔内进行风险评价的评审，可以每年 进行一次,对常规的风险,重点要对现状进行评价，也就是对客 观存在的作业行为、作业场所、设备设施进行评价。专业资料.另外,风险评价的范围包括所有进入作业场所人员的活动，所有 进入作业场所的设备设施，但由于外来人员和外来设施的不固定 性，公司在集中进行风险评价时较难进行，公司应对其提出明确 要求,比如Z要求在作业前进行风险评价，对评价出的风险采取 相应的控制措施，在具体实施作业活动之前，对其进行教育和检 S,检查其风险评价的结果，检查其采取的风险控制措施;在实 施作业活动的过程中”对其进行检查与监督。风险评价的改进则包括逐渐引入新的风险评价方法和扩大评价 范围,对风险，尤其是重大风险，采取更有效的预防与控制措施 等。专业资料.