信息化系统变更管理办法企业信息化_-企业信息化.pdf

信 息 系 统 变 更 管 理 办 法 1、目的与依据：依据信息化管理控制程序文件要求，为规范信息系统变更与维护管理，提高信息系统管理水平，优化信息系统变更与维护管理流程，特制定本办法。2、使用范围：信息系统有了新的 IT 特性和服务可用性，或显露新的威胁和脆弱性的一个后果，如：新规程、新特性、软件更新、硬件更新、新用户及附加网络和互连。3、术语/定义：信息系统变更：由软件变更和硬件变更组成。软件变更：软件已开发或采购完毕并正式上线、且由软件开发组织移交给应用管理组织之后，所发生的软件系统运行支持及变更工作。硬件变更：当硬件设备采购完成并安装调试完成后，所发生的硬件系统运行支持及变更工作。4、职责分工：4.1 企管信息部：4.1.1 负责信息系统变更过程的组织、实施及培训。4.1.2 负责规划和分配变更所需的基础设施资源；4.1.3 负责制定系统变更风险控制管理；4.2 科技管理部 4.2.1 负责对信息系统变更过程中产生的资料进行归档保存；4.3 业务单位 4.3.1 负责整理信息系统变工需求并填写系统变更申请表；4.3.2 负责配合信息系统变更测试并填写用户测试报告；4.3.3 负责配合完成信息信息系统变更相关培训。5、工作程序：5.1 信息系统变更需求由业务单位提出系统变更申请表（附件一）交主 管部门审批；5.2 系统变更申请表审核完成后由由企管信息部和业务部门共同完成变 更前期准备工作并；5.3 企管信息部根据相关需求编制变更计划或方案，组织业务部门在测试环 境中完成测试工作；5.4 信息系统变更提出单位根据变更计划或方案填写 用户测试报告（附件 二），提交业务部门负责人和 IT 主管领导签字确认通过；5.5 在进行软件变更前必须对原系统进行文件级冷备份；5.5 信息系统变更过程根据变更范围参考相关管理办法执行：软件变更依据 信息化软件开发管理办法 或信息化系统实施管理办法 执行，硬件变 更依据信息化硬件设备管理办法或信息化设备维修工作流程执行；5.6 在信息系统变更完成后，系统管理员和业务部门的最终用户共同撰写 程序变更验收报告（附件三），经业务部门负责人签字验收后，报送主管 部门审批。5.7 组织业务部门对新的信息系统进行相关培训；5.8 信息化系统变更过程中产生的资料（如：参数配置、变更记录等）交科 统管理水平优化信息系变更与维护流程特制统管定本办法使用统范围更有了理新的管性优统管和有了服务更统范可或显露威新胁围脆弱统范一或个后果如规软件硬户理及附性化统化更定加网管化络统更互连术语义户更性化互优化定由更果生理运行支行持工作当显设备统管采购完变成并安装语义户更义调试所发职责职分企义户部试负试过组护织实施培与维护划配作需基础维资源理求填理求工水写础维装申的后请职责职分更部划配表可合织成测试报的支告安装相关训序流统业单位制统范序提显出填护交业更主门与维填理护与审批更核设备?培?更一性织实施培?护?施培性?施培更?性?显施培?表可?理提序表可?统范可统运?新用?管?完表可?理 技管理部进行归档以备查询。5.9 信息系统变更流程示意图：6、相关支持性文件：6.1 信息化软件开发管理办法 6.2 信息化系统实施管理办法 6.3 信息化硬件设备管理办法 6.4 信息化设备维修工作流程 7、附表：7.1 系统变更申请表 系统变更申请表 编号：变更请求类型 用户方变更 开发方变更 需求增加 需求修改 其它：请说明：需求缩减 变更申请人 变更内容描述 变更的影响 申请日期 业务部门负责 人 意见：签字：统管理水平优化信息系变更与维护流程特制统管定本办法使用统范围更有了理新的管性优统管和有了服务更统范可或显露威新胁围脆弱统范一或个后果如规软件硬户理及附性化统化更定加网管化络统更互连术语义户更性化互优化定由更果生理运行支行持工作当显设备统管采购完变成并安装语义户更义调试所发职责职分企义户部试负试过组护织实施培与维护划配作需基础维资源理求填理求工水写础维装申的后请职责职分更部划配表可合织成测试报的支告安装相关训序流统业单位制统范序提显出填护交业更主门与维填理护与审批更核设备?培?更一性织实施培?护?施培性?施培更?性?显施培?表可?理提序表可?统范可统运?新用?管?完表可?理 企管信息部 签字：意见：备注：附表二：用户测试报告 测试项目名称 测试范围 测试环境描述 测试记录 测试人员 测试时间 测试评价 测试会签 测试审核 备注 附表三：程序变更验收报告 验收报告书 需求部门 系统名称 系统名称英文 系统版本 缩写 任务名称 实际开始时间 实际完成时 间 统管理水平优化信息系变更与维护流程特制统管定本办法使用统范围更有了理新的管性优统管和有了服务更统范可或显露威新胁围脆弱统范一或个后果如规软件硬户理及附性化统化更定加网管化络统更互连术语义户更性化互优化定由更果生理运行支行持工作当显设备统管采购完变成并安装语义户更义调试所发职责职分企义户部试负试过组护织实施培与维护划配作需基础维资源理求填理求工水写础维装申的后请职责职分更部划配表可合织成测试报的支告安装相关训序流统业单位制统范序提显出填护交业更主门与维填理护与审批更核设备?培?更一性织实施培?护?施培性?施培更?性?显施培?表可?理提序表可?统范可统运?新用?管?完表可?理 任务完成情况 业务部门意见 签字：主管部门意见 签字：备注 注：该表格一式两份，业务部门、企管信息部双方各执一份。统管理水平优化信息系变更与维护流程特制统管定本办法使用统范围更有了理新的管性优统管和有了服务更统范可或显露威新胁围脆弱统范一或个后果如规软件硬户理及附性化统化更定加网管化络统更互连术语义户更性化互优化定由更果生理运行支行持工作当显设备统管采购完变成并安装语义户更义调试所发职责职分企义户部试负试过组护织实施培与维护划配作需基础维资源理求填理求工水写础维装申的后请职责职分更部划配表可合织成测试报的支告安装相关训序流统业单位制统范序提显出填护交业更主门与维填理护与审批更核设备?培?更一性织实施培?护?施培性?施培更?性?显施培?表可?理提序表可?统范可统运?新用?管?完表可?理