金湾采购批准制度.docx

金湾有限公司 采购批准制度制定审核批匕准文件编号JW-WI-GY-003版次A/01编制部门供应部修订日期2022-4-15适用范围供应部订购单的批准辅助工具/制订日期2022-1-3目 的明确采购批准规定页 数第1共1页作业内容1 .目的明确采购批准规定2 .使用范围本制度适用于供应部订购单的批准。3 .职责3.1 采购员依据订货计划，向供方洽谈价格及交货期，填写订货通知单，经批准后下达给供方。3.2 采购部长、主管副总按规定进行批准。4 .工作流程4.1 公司所有采购（零星采购执行零星采购审批制度）必须向供方下达订货通知单或签订合同，经批准后方可 生效。4.2 对于5000件以内的锻件、标准件、芯棒及单批5万元以内的其它物资采购，由供应部长进行批准。4.3 对于5000件以上的锻件、标准件、芯棒及单批5万元以上的其它物资采购由主管副总进行批准。4.4 对于10000件以上（含10000件）的锻件、标准件、芯棒及10万元以上的其它物资采购，必须有供方两家以 上的报价方可到主管副总处批准。4.5 采购人员入库单挂账签字时，必须附订购单；圆钢入库单挂账需加附本厂过磅单，如果订购单没有按本规定批 准或者采购后补签，主管副总不予签字挂账。4.6 主管副总每月对采购物资抽查不低于5个产品。4.7 对于铸锻件的采购，原材料每调整200元，坯件采购价做出相应的调整。如果采购员没有及时做出调整，每单 对采购员处罚100元，并承担直接损失的30虬4.8 对于电器类的采购需签订合同，注明保修期或保质期，及时跟踪采购物资的使用情况，积极听取使用人员的意 见和建议。4.9 电器类物资入库时，如未标注保质期，仓管人员不得办理入库。设备维修人员在更换电器类配件及灯具时，如 未超过保质期（自然损坏），到仓库进行调换，由仓管人员通知采购员向供方进行更换。未进行调换的由仓管 人员月底向主管副总书面汇报。5 .相关奖惩1 .1需要批准的订货通知单要注明采购单价，如果经主管再洽谈下调5%以上，每单给予采购员100元的处罚 警告。4 . 2如一经发现采购的电器类物资没有保质期或保质期内不能使用而没有调换的，采购员承担物品50%的费用。6 .相关表格6.1 订货通知单特别事项：（异常发生时，应立即向班长或主任汇报）修订日期版次变更修订内容/理由修订人