出差费用管理制度(共5页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上出 差 费 用 管 理 制 度第一章 总 则 第一条 为规范管理,明确公司费用开支标准,本着勤俭节约、高效工作的原则,结合公司实际情况, 体现“以人为本”的公司精神,特制定本规定。 第二条 本规定适用于公司各部门员工和其他办事处员工。 第三条 本规定所称“以内”包括本数,部门经理包括部门正、副经理。第二章 差旅费管理 第四条 员工在出差前必须详细填写出差计划表(在督导文件夹里有),拟定详细的出差地点、时间、事由、行程、 日程、费用等计划,经部门经理(总监)或总经理批准后,方可办理出差手续,无出差申请单 或者不符合审批程序,一律不予借款或报销差旅费。 第五条 出差审批权
2、限:出差申请人出差时间审核人批准人其他员工3天以内主管负责人、行政部部门主管3天-10天部门经理、行政部总监业务经理、督导、主管1天-10天以内总监、行政部总监10天-15天总监、行政部总经理3天-15天总监、行政部总经理总 监15天内行政部总经理员工每次出差省内控制在7天内,全国控制在25天内(不含往返公司时间),特殊情况不超出10天,并经公司总经理特别批 准;出差回公司3天内向公司领导汇报并向财务部申请报销,超期未申请报销在发放工资时一次性扣除。 第六条 差旅费开支标准: 人员级别长途交通住宿费(天)餐补(天)通讯费火车轮船/汽车一类城市二类城市三类城市总监实报实销22018015050包
3、月部门经理硬座/软座二等仓/巴士20015013040包月部门主管硬座/软座二等仓/巴士18013012030包月部门专员硬座/软座三等仓/巴士16013012020包月 备注说明:1、程车超过6小时以上可以乘座卧铺。 2、其它一般职员岗位适用于部门专员标准。 3、凡出差人员晚上乘坐夜车(返回到市区晚上9点钟以后)不另外住宿的,额外补贴一餐20元的餐费。 4、在市内出差或周边城市,可以当天返回的,3元以上车票实报实销,公交费15元/天、误餐补20元/天。5、以上补助与工资中补助发生冲突时,在填报销单时报销人须扣除工资内补助。第七条 城市划分:一类北京 上海、广州 深圳、天津二类南京 武汉 沈阳
4、 西安 成都 重庆 杭州 宁波 温州 青岛 大连 宁波 济南 哈尔滨 长春 厦门 郑州 长沙 福州 乌鲁木齐 昆明 兰州 南昌 贵阳 南宁 合肥 太原 石家庄 呼和浩特 佛山 东莞 唐山 烟台 淄博 包头 银川 西宁 海口 拉萨 三类其它城市第八条 住宿费:(1)住宿费发票必须详细填写起止日期、公司名称全称、天数、单价、金额。(2)对出差期间住亲朋好友家,无住宿发票的,按标准的40%奖励个人(不包括探亲)。第九条 交通费:(1)特殊情况需超标准乘搭交通工具时,须在“出差申请表”中写明,经公司领导特批准后方可报销。(2)业务经理、市场督导或其他员工出差期间目的地所发生的市内交通费实行包 干使用,
5、不再贴票报销。(3)员工出差因特殊情况及随身携带较重物品不宜乘坐公交车时,需在出租车票上背书详细情况说明, 经部门经理审核后,报公司领导审批方可报销。(4)凡带车出差的,不报销在途中交通费及目的地交通费。第十条 出差期间食宿与公司总监以上领导分不开的工作人员可按职务高的住宿和交通费开支标准执行。 第十一条 员工如需借支差旅费,按财务管理规定办理审批借支,凡未办理上次差旅费报销手续的,不得进行第二次差旅费借支。主管每次借支限额3000元,业务经理及督导每次借款限额2000元,其他职员每次借款限额1500元,驻外办备用金根据预算实际批复。 第十二条 出差管理员工出差期间,必须严格按目的、任务、行程
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