物资采购管理办法(修改后)(共5页).doc
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_05.gif)
《物资采购管理办法(修改后)(共5页).doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《物资采购管理办法(修改后)(共5页).doc(5页珍藏版)》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、精选优质文档-倾情为你奉上物资采购管理办法第一章 总 则第一条 为加强物资管理,合理而有计划地组织物资采购、供应,最大限度的节约资源,特制定本办法。第二章 采购计划制定第二条 物资采购计划依据生产计划编制。第三条 生产管理处每月28日前将下月生产计划下达物资供应处。物资供应处依据此计划编制下月物资采购计划。第四条 物资供应处编制采购计划时须参考库存盘点报表及相关物料采购的周转周期,确定合理的仓储前置期和仓储量,并根据上述资料计算物料申购量,确保生产物料的存量控制。第五条 物资供应处将所需申购的全部物料,结合供应商供货情况用ABC法则进行分类,抓住主要物料和关键物料,在每月30日前编制采购计划表
2、。第六条 若生产计划有变动时,生产管理处需及时通知物资供应处,以便做好采购计划的变动,防止因生产计划变动造成采购不及时,影响生产进度、停工待料事件的发生。 第三章 物资请购、采购流程第七条 生产物资(原材料等)请购,计划内请购由生产管理处处长审批,并以书面形式转至物资供应处,物资供应处依此编制物资请购单。计划外的大批量请购流程为:生产管理处处长分管领导总经理审批物资供应处编制采购计划。第八条 生产物资(辅材、设备备品备件)请购,原则上每周请购一次,时间为星期一。因生产物资的采购有一定周期性,辅材采购员要与仓库保管员及使用部门共同协作,提前做好物资申购计划,避免同一材料(物品)一周申购多次,甚至
3、一天申购多次,造成人力物力的浪费。第九条 设备维修备品备件的请购,应先由安全设备处到财务管理处仓库办理领料手续,仓库确定无库存时,方可办理请购业务。若发现仓库有库存,而业务部门未领取,却办理请购,造成重复采购的,由申购部门负主要责任,物资供应处协调退换货处理。具体请购流程为:1.安全设备处到仓库填写物资请购单,明确填写材料(物品)名称、规格型号(确无规格型号的应提供样品件)、数量、用途、需求日期、请购人等;2.财务管理处仓管员确认无库存并请购单上签字后呈交物资供应处;3.物资供应处汇总报分管领导审核批准后方可采购。第十条 物资请购单由财务管理处仓管员统一转至物资供应处,其他部门给予的请购单均不
4、予以受理。第十一条 对物资请购单填写不全或欠详,给采购带来困难的,物资供应处有权退回请购部门修订。如若修改后仍不完善,采购回厂的材料(物品)由申购部门负主要责任,物资供应处协调退换货处理。第十二条 因物资请购单填写不全或欠详,造成采购不及时,影响生产进度的,申购部门负全责。第十三条 所有材料、设备备品备件申购必须以书面形式加盖部门公章或部门领导签字确认后递交物资供应处,否则物资供应处有权不予采购。第四章 采购原则第十四条 未经审批的请购物资一律不得采购。第十五条 库内已有闲置物资应首先使用。第十六条 各种采购物资的购进,应坚持签订合同、银行结算的原则。第十七条 始终坚持把降低材料采购成本,提高
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 物资 采购 管理办法 修改
![提示](https://www.deliwenku.com/images/bang_tan.gif)
限制150内