某国际赛马场基础设施建设项目(共80页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上XXX国际赛马场基础设施建设项目 可行性研究报告(代项目建议书)委托单位: XXX生态旅游有限公司二O一四年五月专心-专注-专业目 录第一章 总 论1.1 项目概况1.1.1项目名称XXX国际赛马场基础设施建设项目1.1.2项目建设单位XXX生态旅游有限公司公司法人:1.1.3项目主管单位旅游局1.1.4建设地点城东80公里的XXX镇XXX草原风景旅游区1.1.5单位简介XXX生态旅游有限公司成立于2013年3月5日,注册资金1000万元,为XXX投资控股有限责任公司的全资子公司。经营范围:投资管理,实业投资,创业投资,企业管理咨询,商务咨询,投资咨询,旅游咨询,翻译
2、服务,会展服务,展览展示服务,公关活动组织策划,礼仪服务,建筑清洁服务,商业运营及商务咨询,旅游资源开发与经营,室内装饰,园林绿化,国内贸易物资供销。XXX生态旅游有限公司以“循序渐进、稳步开发”作为开发宗旨;以产业项目的新、奇、特、广作为发展方向;以发展区域旅游文化、推动区域旅游经济、带动区域旅游产业作为开发愿景;以为企业创造效益,为社会创造奇迹,为地方活跃经济,为股东创造利益,为员工创造福利作为公司的发展使命;以发展一流旅游产业,打造一流管理团队作为公司的发展目标;以以人为本、诚信经营、和谐发展作为公司发展的经营理念;以用真心、诚心、爱心换取顾客的开心、放心和忠心作为企业的价值观;最终实现
3、集旅游、观光、娱乐、运动、休闲、度假、购物、商务、培训、教学、会议、地产开发、工农牧业均衡发展等内容为一体的综合娱乐产业。让的旅游产业实现真正意义上实现“世界旅游的目的地”。1.2研究工作的依据与范围1.2.1研究工作的依据1、自治区党委、自治区人民政府关于推进旅游业跨越式发展的意见精神;2、国务院风景区管理暂行条例;3、城乡建设环境保护部风景名胜区管理暂行条例实施办法;4、中华人民共和国土地管理法、环境保护法、文物保护法、森林法、草原法、野生动物保护法、水法、食品卫生法、水污染防治法、固体废弃物处置法、大气污染防治办法、噪声污染防治办法;5、旅游区(点)质量等级的划分与评定(国标GB/T 1
4、7775-1999);6、风景名胜区规划规范(GB502981999);7、国家旅游局旅游业可持续发展地方旅游规划指南、旅游发展规划管理办法;8、中国科学院新疆分院生态地理所地区旅游资源普查及发展规划;9、国民经济及社会发展规划;10、国家计委和建设部建设项目经济评价方法与参数(第三版);11、产业结构调整指导目录(2011年本);12、2013版可行性研究报告编制目录大纲;13、国家发改委投资项目可行性研究指南;14、国务院关于加快旅游业发展意见的通知; 15、国务院关于进一步促进新疆经济社会发展的若干意见(国发200732号);16、地区促进少数民族特色产业发展的实施意见;29、XXX国际
5、赛马场总体规划;30、XXX国际赛马场旅游专项规划节点修建性详规;(2015-2025)32、国务院关于加强节能工作的决定国发200628号;33、企业投资项目备案管理试行办法;34、国家规定的建筑、环保、节能、用水等相关标准;35、项目所在地区发改委关于项目环保、节能、用水等问题出台的相关规定;36、先行的行业规定、产业政策、法律法规、设计标准;307、建设项目环境保护管理条例国务院令第253号,1998年11月29日施行;38、统计年鉴(2014)39、项目业主提供的其它有关资料。1.3 研究工作的范围本可行性研究主要包括:1、对项目提出的背景、必要性、市场前景进行分析,对企业销售、市场发
6、展趋势和需求量进行预测;2、对改造方案进行论述,通过研究确定项目规模,拟定合理改造技术方案和设备选型;3、对项目的建设条件、选址、建筑原料供应、交通条件进行研究;4、对项目总图运输、施工、公用设施等技术方案进行研究;5、对项目的消防、环保、劳动安全卫生及节能措施的评价;6、对项目实施进度、劳动定员的确定; 7、进行项目投资估算,对项目的成本估算和经济效益分析,进行不确定性分析,提出财务评价结论;8、提出项目的可行性研究工作结论。1.4 项目的综合定位根据XXX国际赛马场旅游专项规划节点修建性详规(2015-2025),在保护和利用好草原风景资源、乌孙汗血宝马文化资源、民俗文化资源的前提下,整体
7、构筑国际赛马场旅游发展基本格局,实现基于国际、国内、自治区、州直范围内的四层目标定位。完善配置旅游要素,助推、州经济发展、展示民族文化、带动百姓收入,提高原住牧民生活水平,转变草原发展方式,充分发挥XXX草原风景旅游区各项优势,以创新性思路,通过具有前瞻性、突破性、高端性的规划战略,将国际赛马场打造为XXX风景区中的亮点。以XXX国家赛马场为依托,以马背上民族文化为动力,以马文化、游牧文化等现代与复古、民族与自然的景观为亮点,打造集马产业、马旅游、休闲、娱乐、健身、赛事等为一体高端休闲度假旅游目的地;中国拥有汗血马最多、血统世界一流的基地;中国乌孙汗血宝马文化中心;大型乌孙汗血宝马主题文化园;
8、XXX马产业和马文化旅游产业的代表性作品;XXX风景区草原文化中心;乌孙文明传承的马文化遗产地;XXX景区核心体验景点;1.5 项目建设规模与内容1、建设规模XXX国际赛马场总规划用地面积982.06亩,其中核心建设区总建筑面积约为17240平方米,园区内大部分用地为生态保护区,禁止大面积建设,其平均容积率为0.05,建筑密度为1.1%,绿化率达到70%。2、建设内容土建:引景大门424平方米,支勒科拜广场400平方米,民俗展览馆240平方米,珍品展览馆240平方米,喀海尔曼酒吧180平方米,阿勒腾杂货铺180平方米,真马show舞台1000平方米,生活服务区员工宿舍共2000平方米,三角翼体
9、验基地700平方米,赛马看台4000平方米,高档休憩区员工宿舍1000平方米,新建马厩1000平方米,旅游公厕10个;设备工程:指纹验票门禁系统一套,电子屏及实施转播系统一套;室外工程:电瓶车换乘点1000平方米,马匹换乘点900平方米,能同时容纳6000人的马术竞技活动看台30000平方米;以及室外给排水管网、室外供热管网、室外电力线路、消防及火灾报警、监控系统;3、项目主要经济技术指标序号项目单位备注1规划用地面积亩982.062建筑面积 平方米172403项目建设投资万元35003.1工程费用万元3143.13.2工程建设其他费用万元190.23.3预备费万元166.74资金来源万元4.
10、1申请补助万元4.2企业自筹万元35005劳动定员人1006建筑密度/1.1%7容积率/0.058绿地率/90%4、劳动定员项目年经营天数240天,劳动定员100人。5、建设期24个月,2015.7-2017.7。7、投资结构与资金筹措项目总投资3500万元,其中3143.1万为固定资产投资,其他费用356.9万元。资金筹措:全部来自企业自筹。8、财务评价项目建成后,年经营收入达5291万元,年净利润2029万元,年营业税金及附加291万元。项目税后内部收益率为38.7% ,大于行业基准内部收益率;税后投资回收期为4.24年(含建设期14个月),小于行业基准税后全部投资回收期,税后财务净现值8
11、232.5万元,大于0;项目年利润总额2705.4万元,年税后净利润为2029万元,说明项目具有较强的盈利能力;项目盈亏平衡点为36.0%,且通过敏感性分析可知,本项目具有一定的抗风险。因此,从经济效益评价上看,本项目在经济上是可行的。9、结论XX州旅游局2015年工作思路,XX州旅游局将抢抓建设丝绸之路经济带重大历史机遇,以河谷旅游发展总体规划(修编)为引领,抓好各类规划编制和实施工作;不断完善旅游交通网,完善旅游家庭基础设施,提高综合配套水平;推进XXX5A景区转型提升工作,把创建世界级旅游精品景区作为国际旅游谷的重要支撑,强力实施品牌带动战略;做好旅游行业服务与管理工作;制定符合市场需求
12、的旅游精品线路,不断提升XXX旅游形象,加快推进旅游与文化的融合;依托乌孙汗血宝马、乌孙及哈萨克民俗文化,树立乌孙宝马城XXX国际赛马场这一品牌,以此作为景点旅游服务、旅游产品及各类增值性经营活动的品牌依托,充分发挥旅游产业援疆、资金援疆、人才援疆的作用。项目建成后,将对的旅游文化产业起到积极的促进作用,不仅可以提升就业率,增加税收,而且可以促进区域经济繁荣,加速XXX国际赛马场基础设施建设、促进旅游业经营由粗放型向集约化转变,进一步完善国际赛马场旅游产品,突出景观文化氛围,通过举办各类赛事活动,全方位地宣传和推广景点的主题定位形象,丰富景点文化内涵,完善针对不同目标市场的专项品牌与产品系列。
13、不断丰富各系列产品的内涵与文化底蕴,拓宽旅游产品销售或服务的市场渠道,锁定目标客源,使社会各界广泛了解、知晓、熟悉国际赛马场的差异化景观,不断提高和持久保持旅游景点的人气指数,最大限度地发挥旅游景点的经济效益、生态效益和社会效益,因此项目建设是必要的、可行的。第二章 项目背景及必要性2.1 项目建设背景2.1.1 政策背景1、自治区文化事业 “十二五”发展规划提出“全面贯彻中央新疆工作座谈会精神和自治区党委八届八次全委(扩大)会议精神,以建设社会主义核心价值体系为宗旨,以科学发展为主题,以现代文化为引领,加快构建公共文化服务体系、加快文化体制机制改革创新、加快发展文化产业,加强对文化产品创作生
14、产的引导,推进文化创新,不断满足群众日益增长的精神文化需求,为新疆实现跨越式发展和长治久安提供强大的精神动力、思想基础和文化条件”。2、国务院关于加快发展旅游业的意见明确指出:“1)促进区域旅游协调发展。中西部和边疆民族地区要利用自然、人文旅游资源,培育特色优势产业。有序推进丝绸之路等区域旅游业发展,完善旅游交通、信息和服务网络。2)简化审批手续,鼓励社会资本公平参与旅游业发展,鼓励各种所有制企业依法投资旅游产业。3)丰富旅游文化内涵。把提升文化内涵贯穿到吃住行游购娱各环节和旅游业发展全过程。旅游开发建设要加强自然文化遗产保护,深挖文化内涵,普及科学知识。旅游商品要提高文化创意水平,旅游餐饮要
15、突出文化特色,旅游经营服务要体现人文特质。要发挥文化资源优势,推出具有地方特色和民族特色的演艺、节庆等文化旅游产品。集中力量塑造中国国家旅游整体形象,提升文化软实力。”3、自治区旅游业第十二五发展规划提出:(1)建设一批世界级、国家级旅游精品名牌,培育一批具有市场竞争力旅游企业集团,保护自然精华景观和生态重地,传承地域民族和历史文化,推动新疆旅游业跨越式发展,把新疆建设成为我国重要的旅游目的地;充分发挥旅游业在保增长、扩内需、调结构、促就业、惠民生、保稳定、利开放等方面的积极作用,把旅游业培育成自治区国民经济的战略性支柱产业和第三产业的龙头产业、改善民生的重要富民产业和人民群众更加满意的现代服
16、务业,为推动社会和谐发展、提高人民群众生活质量、建设资源节约型、环境友好型社会作出积极的贡献。 “十二五”期间,国家旅游局将每年投入2000万元,支持新疆旅游基础设施建设、国家级景区(点)建设,旅游宣传促销、旅游人才队伍建设,进一步完善旅游接待体系,提高接待能力和接待水准,支持新疆发展旅游企业集团,推进新疆旅游业体制改革和机制创新,将新疆建设成为中国重要的旅游目的地。(2)坚持以现代文化为引领,传承优秀民族文化,弘扬中华文化,借鉴世界文明成果,反映人民主体地位和现实生活,创作生产更多思想深刻、艺术精湛、群众喜闻乐见的文化精品,推进文化与经济、科技的融合发展,推动文化大发展大繁荣”。2.1.2
17、项目背景1、在国际旅游市场上,随着娱乐旅游产品的应运而生,旅游与演艺成功结合的实例已屡见不鲜,成为当地文化旅游品牌,扩展了旅游地的知名度与美誉度,促进了旅游业的发展。近年来,国家相继近年来,国家相继出台了国务院文化产业振兴规划、关于金融支持文化产业振兴和发展繁荣的指导意见等支持旅游业与文化行业的利好政策。 进入新的发展阶段,中央从战略高度深刻认识文化的重要地位和作用,在十八大报告、“十二五”规划中都以专门章节对文化领域的发展和改革作出重大决策和全面部署,不断深入推进文化体制改革,促进文化事业全面繁荣和文化产业快速发展,社会主义文化大发展大繁荣局面正在逐步形成。特别是十七届六中全会通过中共中央关
18、于深化文化体制改革、推动社会主义文化大发展大繁荣若干重大问题的决定,自上而下的政策大力推动,与自下而上的对于文化的强大需求结合,将会造就中国支化产业大发展的长周期。 在文化体制改革的大背景下,我国文化行业的巨大潜力正在爆发,面临更加有利的发展环境和发展条件,文化产业将进入高速增长的“黄金年代”。2、2013年,中国国家主席习近平在哈萨克斯坦提出“丝绸之路经济带”,是具有全球视角的战略提议,未来将上升到国家战略层面。丝绸之路经济带可成为中国扩大对外开放、推动与欧亚国家经济合作新的战略平台,并可进一步推动西部大开发,带动西部产业发展和升级,加快西部城市发展。2014年6月,丝绸之路成为世界文化遗产
19、,这必然带动古丝路沿线各国旅游的快速发展,成为国际旅游新热点。未来丝绸之路旅游带将很大程度上改变中国旅游的出入境格局,入境旅游由“东进东出”到“东进西出、西进东出”,新疆旅游桥头堡的战略价值日益重要。3、为全面贯彻落实自治区第八次党代会和州“十二五”发展规划,依托新疆的旅游、交通、区位、生态及河景观治理等资源优势,人民政府为改善河流生态环境、提升河道河岸景观价值,打造城市名片,促进区域经济持续快速发展。本项目所处州位于自治区西部天山北部的河谷内,这里有着浓郁的哈萨克风情,是我国西部地区唯一的“中国旅游强县”。项目的建成,依托国家5A级风景区XXX现有的旅游资源,必将有效延长游客逗留时间,极大提
20、升当地旅游业的知名度,为旅游业开创新的利润增长点。2.2项目建设的必要性是新疆旅游资源富集区之一,世界四大高山草原-国家AAAAA级XXX旅游风景区、国家级原始森林公园、国家AAA工业旅游示范点西域酒文化博物馆、那孜确鲁特草甸草地自然保护区(16400公顷)、乌孙古墓群(2000余座,较为集中的有34处1300余座)、远古壁画和白沟旅游区等位于境内。拥有中世纪遗留下来至今保留较完好的野果林和野杏林,被誉为“世界苹果原种地”和“亚洲野果基因库”,县境内有近20余万亩野生芦苇和湿地资源。蓝天、白云、冰川、河流、森林、草地垂直立体分布,丰富的动植物资源、浓郁的民俗风情、独特的草原文化、丰富多样的自然
21、景观、优美的自然风光、众多的文物古迹、“东大门”的地理位置,孕育了XXX生态休闲旅游胜地的独特魅力,为开展生态旅游、民俗旅游、人文历史旅游提供了良好的基础条件。在2006年,被自治区旅游局首批命名为旅游强县。随着西部大开发步伐的加快,党委政府明确指出,借助“XXX”的名片效应,打造旅游名县,实施跨越发展,使旅游工作已经摆在突出位置,列入重要议事日程,旅游产业得到迅猛发展,以长三角、珠三角、京津冀为主的客源市场正全面展开,为各项事业的发展带来勃勃生机。但是由于基础设施建设跟不上旅游发展需要,90%以上的海内外、区内外旅游者得不到有组织的接待和及时有效地服务,其中占65%以上的旅游者以为集聚地,呈
22、辐射状向周边县市活动。2.2.1 是贯彻落实旅游业加速发展规划的需要XXX旅游区地处新疆政区的西端,区位闭塞,周边经济水平欠发达,远离中国出游力高的经济发达地区,同时距离主要的交通集散地空间距离较远,这样游客需要支付较高的交通成本,增加了游客进入景区的经济成本。同时也增加了体力成本和时间成本。因此旅游成本较高,可进入性,直接提高了游客进入景区的门槛,不利于市场规模的拓展。但根据国家旅游局全国旅游业发展“十二五”计划和2010-2020年远景目标的设想,以XXX为核心的州属于全国6大重点旅游区的“西北旅游区”部分,同时在自治区旅游业发展十二五计划和中远期规划中,将XXX旅游项目作为自治区重点开发
23、和建设的旅游区,明确了XXX生态旅游、度假旅游资源的重要地位。2.2.2是推动旅游业加速发展的需要旅游业相当一段时期以来遭受着社会不稳定的影响,尤其在2009年7.5事件后,来旅游者人数下降甚为明显,至今未完全恢复。近几年随着经济的发展,交通的便捷,人民旅游需求持续增长,远程旅游越来越普遍,来疆游客呈现了良好的增长态势。总体来说旅游发展水平低于国内大部分城市,与新疆地区丰富的旅游资源并不对等。除了受突发事件、国际国内政治经济影响,地方旅游淡季时间长也影响着新疆旅游综合效益。食、住、行、游、购、娱,这六个要素组合在一起,使旅游业成了拉动性较强的产业。在旅游业发达的国家和地区,这六个要素一起推动者
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