地方水利建设专项支出绩效自评报告.doc
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1、地方水利建设专项支出绩效自评报告一、项目概况(一)项目单位基本情况三明市水利局职能是:负责实施水利项目前期工作、保障水资源合理开发利用,负责开展防汛抗旱工作、监督指导水行政执法工作,组织实施水利工程、防洪排涝工程建设管理,组织协调农田水利基本建设,负责防治水土流失、组织指导水利行业质量监督工作等。现在职干部职工73人,经费来源是财政核拨。2017年预算安排资金704.96万元,其中一般公共预算拨款为598.52万元,预算总支出为704.96万元。2017年决算年初结转结余1535.3万元,本年收入15349.74万元,用事业基金弥补收支差额0万元,本年支出15706.16万元,结余分配0万元,
2、本年结转结余1178.88万元。(二)项目基本情况根据福建省发展和改革委员会、福建省水利厅闽发改网农业2015138号,三明市发展和改革委员会、三明市水利局明发改农业2015245号,贯彻落实国家、省、市有关水利工作方针政策,组织编制重大水利发展规划,保障水资源的合理开发利用,负责防治水旱灾害和水库、水电站的安全监管,查处重大涉水行政违法案件,负责防治水土流失和河流堤防护岸、排涝设施、农田水利建设等。项目年度绩效总目标为加强防汛预警山洪灾害管理力度,严格执行堤防管理防洪项目的立项批复及招投标,加强项目单位资金管理专款专用。完工验收后预期会增进当地水利防洪堤防设施的建设,保障水利生态发展。二、项
3、目实施基本情况(一)项目组织管理情况对国家、省、市有关水利工作方针政策进行部署,组织编制重大水利发展规划,保障水资源的合理开发利用,对水旱灾害和水库、水电站的安全监管进行了组织部署,对水土流失和河流堤防护岸、排涝设施、农田水利建设等项目推进实施。(二)项目资金使用情况2017年度地方水利建设专项支出预算安排2400万元,总投入2400万元,资金到位2400万元,实际使用2400万元,项目资金到位率100%,支出实现率100%,资金使用合法合规。1、财政预算安排。碧湖联友家居广场堤防工程三期建设资金:明财(农)指【2017】4号 210万元;国开基金2017第一期收益、沙溪白板路护岸工程建设资金
4、:明财(农)指【2017】27号725万元;堤防管理处2017年度预算支出:明财(农)指【2017】33号157万元;防洪三明段二期、三期、安全生态水系示范区:明财(农)指【2017】46号870万元;沙溪四期、安全生态水系一期国开基金收益:明财(农)指【2017】80号438万元。2、经费支出情况。 碧湖联友家居广场堤防工程三期建设资金:明财(农)指【2017】4号 210万元;国开基金2017第一期收益、沙溪白板路护岸工程建设资金:明财(农)指【2017】27号725万元;堤防管理处2017年度预算支出:明财(农)指【2017】33号157万元;防洪三明段二期、三期、安全生态水系示范区:明
5、财(农)指【2017】46号870万元;沙溪四期、安全生态水系一期国开基金收益:明财(农)指【2017】80号438万元。三、项目绩效分析 (一)项目绩效评价工作开展情况为了评价2017年地方水利建设专项支出项目资金使用情况,提高财政资金使用绩效,根据三明市财政局关于印发三明市财政支出绩效评价管理办法的通知(明财绩20152号),成立了项目绩效自评小组。自评内容包括项目的绩效目标设定情况,项目资金投入、过程、产出与效益情况。根据绩效评价方案,评价采取现场评价和非现场评价相结合的方式,即:采用现场核验、查看内业等方法获取被评价项目的有关基本情况资料,采集和核实绩效评价所需要的基础数据资料,并在对
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