某房地产公司仓库管理制度.docx
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1、精品名师归纳总结某房的产公司仓库治理制度一.目的:规范材料的出入库手续,加强成本掌握,保持合适的库存量,削减资金的占用,规范仓库治理。二.适用范畴:苏南物业及其下属各服务中心、部门。三.方法和掌握过程 :1. 材料选购的入库范畴依据小区日常治理需要,用于小区公建设施、公共设备修理,日 常养护,特约有偿服务,小区安全、保洁物资装备、物耗、办公用品 等所需物品, 必需办理入库手续进行统一治理。涉及到其他资产内容的,也必需办理出入库手续,依据资产治理制度规定进行治理。2. 台帐设立时间和要求2.1 设立时间2.1.1 的产托付案场、项目部、会所治理等有偿服务阶段,为第一阶段。2.1.2 前期介入阶段
2、是指项目治理部筹建阶段,为其次阶段。2.1.3 物业服务中心成立,为第三阶段。第三阶段是其次阶段的连续,台帐可延用。2.1.4 其次阶段起必需分开设立台账,第一阶段需要的产有物资可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结托付清单,现场可沿用清单为资产登记表,进行帐物治理。2.2 设立要求2.2.1 仓库台账采纳三栏式数量金额式帐页。2.2.2 仓库依据不同物品,台帐设立可分为电器类、五金类、清洁类、工具类、建材类、办公类、其他类等,可以依据实际情形再进行细分。2.2.3 为了符合内部稽核的治理要求,材料选购和仓库治理不行为同一人员。2.2.4 入库材料必需进行卡片登记,同时建立数量金额式
3、的材料 台帐,台帐在分大类的基础上将每一物品单独建立帐页,财务治理部设立材料总帐。 要求仓库的库存实物与卡片记录相符。材料卡片与台帐相符。台帐与总帐相符。2.2.5 仓库治理员和项目出纳每月25 日进行仓库材料实的盘点,逢半年度或者年终盘点时财务治理部会计必需一起参加,平常财务治理部会计可以随时抽查, 仓库治理员在每月30 日前编制材料盘点表、材料领用安排表及汇总表, 同时将盘点表、 材料领用安排表及汇总表交于项目出纳复核,项目出纳复核无误后于次月2日前将材料盘点表、材料领用安排表及汇总表交于公司财务治理部会计人员进行账务 处理,移交表单时双方均应签字确认。2.3 记帐要求2.3.1 依据当日
4、入库单、 领料单的内容准时、 逐笔登记材料台帐, 内容及格式不得涂改, 如需要修改必需采纳红字更正法。台账必需用可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结黑色水笔登记,不得用铅笔和圆珠笔登记。2.3.2 台账账簿中的“凭证号”登记入库单、领料单的单据号。 入库时“摘要栏”里需写明入库单上供货单位的名称及供应的发票号。领用时“摘要栏”里需写明领用用途及保修单编号,以备日后查询。2.3.3 仓库治理员要在每月25日之前运算出台帐上库存材料的种类、名称、数量和金额,并据此进行实的盘点,月底结账依据财务记账要求进行处理。2.3.4 材料盘点表必需有仓库治理员、项目出纳、业务主管签字确认,假如有财
5、务治理部会计参加,也必需签字确认。2.3.5 材料领用安排表必需有仓库治理员、项目出纳、业务主管签字确认。2.3.6 材料领用汇总表必需有仓库治理员、项目出纳、部门负责人签字确认。3. 材料选购及入库流程3.1 选购人员按审批后的月度选购方案表到指定的合格供方进行选购。紧急选购、 暂时选购也必需到合格供方或者市场确认供应商处进行选购,如有特别事项,必需进行单独审批。3.2 仓库治理员依据发票或送货单上的材料清单(送货清单必需 加盖供货单位的公章或者财务专用章方为有效)将材料验收入库, 同时仔细核对月度方案选购清单的数量及金额是否与实际选购相符,符合要求后再将材料验收入库,并填制材料入库单。 入
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