物料仓管理制度(共7页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上1.0目的 为了健全公司财务的各项管理制度,依据并结合公司的其它管理制度,确立仓库管理模式和运作模式,使仓库各项管理工作实行管理规范化、制度化、运行条理化,特制定本仓库管理制度。2.0范围适用于箭牌所有物料仓的全过程管理。3.0职责3.1仓库管理员坚决执行公司的各项管理制度,切实贯彻执行材料管理制度,管好公司的各项材料物资;切实做到采购按计划,储备按定量,消耗按定额,损耗按标准。3.2仓库实行“实物负责制”,仓库物料实施分区分管模式,责任到人。仓库管理员必须坚守本职工作岗位,不得擅离职守,不得让非本仓工作人员随意进入仓库,以确保公司的物资不受损失。4.0运行制度4.1
2、消耗物资的请购4.1.1管理办公低值消耗物资的仓管员必须依据各分厂/部门的常用消耗定额标准,结合仓库的实际库存量,定期请购相关低值易耗物料,并备好此类物料的安全库存量。4.1.2为减少库存,对于非消耗性物料(无定额标准的物料)由各分厂/部门根据实际需求在ERP系统上制采购申请单,由相应部门主任审核、并由相应的厂长/部门长批准后到采购部相应的采购员处,由采购员通知供货商把相关的采购购订单号填写在送货单上的相应物料的备注栏上。4.2物资的验收入库: 4.2.1物料仓收货依据:物料仓收货必须根据采购订单收货,没有采购订单的急件采购员必须提供临时采购通知单给物料仓,仓管员才可以收货,否则仓管员不允许收
3、货。4.2.2物料送货到物料仓后,仓管员根据送货单上提供的采购订单号(每一项备注只能有一个采购订单号)在ERP系统上核对送货单,是否多送、错送,送货单上的料号、名称、规格、单位、数量是否与采购订单一致。4.2.3仓管员核对送货单与采购订单料号、名称、规格、单位、数量、单价正确无误后,再依送货单核对物料的料号、名称、规格、单位、数量、单价、标识、包装是否完好,确定无误后在送货单上签名确认,并留下三联送货单(一联仓库保存、两联上交采购立帐员),仓管员根据采购订单号与送货单在ERP系统上生成相关的收货单,打出出来交到品管员处,由品管员验收。品管员验收合后在收货单上填好允收数量及验退数量,签名确认并在
4、ERP系统上PASS此收货单,仓管员在系统上点激生成采购入库单。仓管员打印出采购入库单签名与送货单上交给采购立帐员;物料入库后,仓管员必须严格按物料分类,及时登记库存卡;严格按照“先进先出、上小下大、上轻下大”的原则,把物料整齐、安全地摆放好。4.2.4经品管员检验为不合格品,品管员在在ERP系统上的收货单的“允收数量”及“验退数量”栏上填写好数量并PASS此收货单,生成验退单打印出来。仓管员把验退单与不合格物料应放置在不合格区,并通知采购员联系供货商办理退货手续,如因生产需要特采的,采购员填写特采单申请单经相关人员审批后才可办理入仓手续。每天仓管员下班前将当班入库的原始凭证按供应商归集好,于
5、次日9:30前报送立帐员处作立帐处理。4.2.5没有采购订单的特殊急件来货,采购员必须提供临时采购通知单,仓管员根据临时采购通知单收货,申购员必须在一个工作日内完成采购申请单的审批并移交采购员,同一工作日内采购员在系统上生成采购订单并提供采购订单号给仓管员,同时仓管员并办理入库手续。仓库管理员有权对违规者乐捐10元/次并上报。4.3物料的安全储存与保养4.3.1物资入库后,需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码堆放,做到“二齐、四定位、三一致、六距”。(二齐:堆放整齐、库容干净整齐;四定位:按区、按排、按架、按位;三一致:帐、卡、物一致;六距:墙距0.5米、柱距0.3米、顶距0.5米、灯距0
6、.5米、垛距0.7米、垛与电器距1米 4.3.2仓管员要经常检查库存物料,严格实施6S管理凡每次检查不合者扣考核分2-5分/次:4.3.2.1做到六防(防火、防水、防压、防损、防呆滞、防盗)保证物资质量安全;4.3.2.2物料存放时,不得直接摆放在地面上,必须加垫地台板或木垫板等;4.3.2.3对于易破碎的物料,重点检查,并采取防范措施(如:做防护栏、加快周转等);4.3.2.4对于超过一个月堆放在仓库的物料,必须书面上报部门主管再与相关部门进行沟通。4.3.2.5如发现有不合格物料,仓管员应即刻通知品管部派人重新检验,经品管写明处理方案进行对物料的维护或返工;4.3.2.6因仓库管理不善造成
7、直接经济损失时,仓管员应写出事故报告,报公司处理。4.3.2.7如因在仓库长期保管的而很少流动的物料,标识好物料名称、数量、规格及不良原因,避免误用,并报告部门主管向上级提出申请进行处理,以腾出空间减少储存压力。4.3.3关键材料的贮存和管理4.3.3.1塑料类的存放要求(1)塑料类零件必须选择仓库较阴凉的区域存放并不得有阳光照射,避免塑料件受光变色、受热老化。(2)存放地必须保持通风、干燥。4.3.3.2板材类复合板、压克力应平放或竖直存放在通风干燥地场地,不能弯曲折叠,搬运过程轻拿轻放,严禁碰撞板面;复合板一般存放期不宜超过40天,压克力板不宜超过六个月,必须确保先进先出。4.3.3.3化
8、工类(1)各类树脂、钴水、天那水等应存放在通风干燥的场地,不能在烈日下存放,存放库龄一般不宜超过三个月。 (2)甲乙酮:应存放在低温25度环境下,用水泡着外包装桶、经常换水,存放区域必须隔离存放,禁止与还原剂(如胺类)、酸类、碱类以及重金属化合物类(如加速剂、干燥剂、金属脂肪酸盐)混存放,如本司常使用的钴水、Mma、开那水等。 (3)氢氧化铝、白石粉、轻粉等应存放在干燥通风地方、避免受潮,下层铺垫板一般不宜超过三个月存放期。4.3.3.5五金类(1)铝材(含氧化):应平稳排列堆放,避免碰撞,一般存放不宜超过六个月。(2)其它五金(含电镀)件:应存放在无污染、干燥的区域,包装要完好保护。4.3.
9、3.6电器类所有电器物料的进、出仓时严禁拉扯各电器用品的电源接线,轻拿轻放,不能碰撞,存放在干燥通风处,存放期一般不宜超过一年,特别是电控箱。4.3.3.7包材类(1)纸箱、木架:确保存放区干燥、通风,严禁在潮湿地方存放。(2)泡沫:确保存放区通风、干燥,远离火种的地方存放。4.3.3.8玻璃类玻璃:应存放在干净无污染地方避免因受潮发霉,一般存放期不宜超过六个月,玻璃绝对不能夹杂有潮湿的隔纸存放。 4.4物料的发放4.4.1生产工单发料:各分厂生产车间提供由各分厂厂长审批前三天的生产排产计划交到相关物料仓组,仓管员根据生产排产计划在ERP系统上给予制领料单,领料单打印出来后通知相关领料人过来取
10、走,由班长级以上人员审批(注同一张领料单不允许领料人与审批人为同一人,不允许有冒签名。),发料时双方当面交接清楚,并签名确认,发料时严格遵循“先进先出”的原则,仓管员及时在物料卡上作好发料记录,确保卡与实物一致。4.4.2生产工单调拔物料发放,仓管员根据审批好的生产排产计划、调拔物料清单对所要领料物料在系统上制调坺单,发料时双方当面交接清楚,并签名确认,发料时严格遵循“先进先出”的原则,仓管员及时在物料卡上作好发料记录,确保卡与实物一致。4.4.3对于陶瓷物料仓领用物料:由领料人在系统上制领料单经部门主任级以上人员审批(注同一张领料单不允许领料人与审批人是同一人,不允许有冒签名。),至陶瓷物料
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