分司采购部管理总则(共5页).doc
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_05.gif)
《分司采购部管理总则(共5页).doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《分司采购部管理总则(共5页).doc(5页珍藏版)》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、精选优质文档-倾情为你奉上分司采购部管理总则2012-10-15更新引子:适合分公司采购部管理借鉴参考,但不可全部借用,各公司均有自己的管理控制程序,此规则并不适合于所有的企业分司(李伟)。1.总则.序;2.采购员基本职责与义务;3.人员分工体系;4.采购程序;5.协助配合;6.财务结算流程;7.管理与控制;8.附则。1.总则.序:采购部,直属总经办管辖,为集团公司在四川设立的分厂之采购部门,职能上直接接受集团总经办/外协部/集团效益/分公司效益的职能监督与流程指令,在其指导方向及规则要求下,与集团/分公司/分公司.分厂等相关部门关联配合,完成相应的采购任务。目前包括,四川各分厂(分公司/分公
2、司.分厂)的包材(含包材计划)、辅料、化工、维修配件、办公/劳保/医药/卫生/日用生活品、改扩建型工程、委托外加工与维修、通信业务办理、租借办理、代购代寄等类。以分公司自购为主,集团内调与集团代购为辅相结合的方式综合采购,以满足四川分厂生产上非原材料类的使用需要。注:腾扩物流四川点的申请与维修,500元以内分公司核批(参照分公司相关维修流程执行),500元以上的物流直接报HK陈生审核(车辆保险的外务采购科协助办理)。2.采购员基本职责与义务:2.1职责:按采购科领导分配的工作项目,完成整体工作。从接到申购计划,寻找性价比合适于公司的供应方,谈价,报外协批价。按职能和职责分工的要求,进行下单采购
3、、订单信息录入财务软件帐,按供料时效期跟进所购料全部合格到位、提供各料验货标准给收货部门以检查质量性价比,付款结算提交,各异常反馈的处理与跟进等细项工作(包括来料质量方面、付款结算方面以及其他投诉处理)。并服从领导安排的其他临时工作任务。2.2 义务:配合相关部门工作的义务,配合同事完成公司任务的义务,对公司异常提出改善建议的义务,团结和帮助同事的义务,服从相关间接领导管理指导的义务,间接领导安排的同意接受之工作必须转报直接领导知悉的上报义务,其它未尽的职能式沟通义务。3.人员分工体系:3.1 *包材采购员,按单作计划、订单制作、批后订购、兼包材的价格档案管理,负责包材(彩卡、胶袋、唛头、保利
4、龙)分公司采购操作之部分工作(2011订单约550份/月),部门秘书以及其他职能工作(详见个人职责)。3.2 *包材采购员,按单作计划、按特殊类备存通知作计划、订单制作、批后订购,负责包材(贴纸类、纸箱)分公司采购操作之部分工作(2011订单约380份/月),每周一调货期表,及其他辅助职能工作(详见个人职责)。3.3 *辅料物价员,兼辅料采购员,负责自购物料价格与其他价格的档案工作,除包材以外的非原材料自购,代购委托,其它事项的办理,详见个人职责(2011年统计,辅料:月订单约60份+月零星申购单60100份+维修单约20份+新增改扩约5份)。3.4 *采购员,配合辅料物价员工作,接受出差采购
5、类部分工作,及分给的辅料订购工作与其它事务的办理,详见个人职责。3.5 *采购员,采购包辅料帐务、辅料采购等工作,需入仓的所有包材辅料,作财务软件订单录入工作,订单编号/在途订单/物料入库,同时协助辅料物价员处理相关工作,详见个人职责。3.6 *采购部负责人。主要包括:报价审核、维修审核、集团查核配合处理、相关部门对采购员采购问题的升级要求的处理、采购员技能培养、改扩建施工工程管理(预算/主持/协助物价员收核报价及相关处理/施工中管理)、物料物流成本管控。根据公司方针,及时调整和修订采购各项制度,达到制度管事,职能用人兼以举长避短,管理并培养具有协作配合能力较强之分公司采购团队。3.7 审批人
6、员(权限分工)(1)包材:胶袋新款报价先经采购科审核以后再报外协审批;所有包材的采购订单,由采购员直接报集团外协部审批;处理异常扣款协商采购员直报分公司财务部审批;(2)生产辅料(化工/副料/针车配件):计划、临时申请,结合外协批价,制作好订单,报外协审批(内调制作内调单);(3)生产杂物/零星申购/其他非生产物料,单笔1000元以内的分公司效益部审批;单笔超过1000元的改经分公司总经理审核后再集团效益部审批;(4)维修类单笔500元以内分公司效益部审批,单笔500元以上分公司总经理审核后报集团总经办审批。4.采购程序:(应集团外协、总经理室、集团效益、集团技术部、总经办的各时期之最新要求,
7、除包材以外的采购程序杂乱而繁多,共有15道订购报批程序,后续请公司能重视改善此状。分公司采购部负责人2012/7/6)4.1.“包材”采购程序:按单计划(分公司采购)订单确认(分公司采购)报价(胶袋分公司报,其余集团报)审批(集团外协)采购订单(分公司)量价审核(集团外协)下单(分公司)订单财务软件录入(分公司)跟進到貨(分公司)驗貨(集团代收的集团品质代查集团仓库收转,BP/HP为直到分公司的由分公司包装仓查验收货)。因包材质量,应扣供应商款项的处理,必须合理,采购科要现场查核后与供方沟通达成处理办法解决(分公司.分厂特殊情况,改请分公司.分厂负责人代核沟通解决)。品质异常单反馈处理,分公司
8、采购员接品质异常单后,即时联络发给供方填写处理与改善情况,三日内反馈给品质部门。否则,可以根据情节,对违规方(采购责任人/供应商)作出改善措施或相应的处理与处罚。4.2.1 “生产副料/化工/针车配件”采购程序:(包含:生产物料/衣车配件),欠存表(分公司辅料仓每周一提供)计划(分公司计划)核量(集团计划)报价(分公司采购)核价(分公司物价)批价(外协,试购时分公司)订单制作(或内调单)审核(采购科:核对档案价)审核(分公司财务部:核对订单价)审批(外协)计划分单(仓库/物价/采办人)订单下单/订购(分公司)订单财务软件录入(分公司)跟进到货(分公司)验货(分公司辅料仓)。4.2.2生产用具:
9、申请人部门仓库资产员报价物价采购科外协审批4.2.3生产零星计划程序:属生产副料/化工/针车配件类,非计划员计划的无标准库存的,部门自行作零星计划报批,后续流程与4.2.1相同。4.2.4辅料报价程序:收到申购计划,分公司采购查填旧价格无价格的寻找供应商联络报价物价核谈价采购科审核分公司总经理审核外协部审批。4.2.5 辅料试购程序:因故开发新供应商,试购报价物价核谈采购科审核分公司总经理批准,可小量试购试用。试用由物价跟进,试用结果的性价比可行以后,正式报价(附样品)采购科分公司总经理外协批准,再中度订购,后常量订购。 4.3.1 月计划“办公/劳保/医药/卫生/日用生活品”采购程序:欠存表
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 采购 管理 总则
![提示](https://www.deliwenku.com/images/bang_tan.gif)
限制150内