丰源电子科技有限公司质量手册47344074.doc
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1、【精品文档】如有侵权,请联系网站删除,仅供学习与交流丰源电子科技有限公司质量手册47344074.精品文档.余姚市丰源电子科技有限公司质量手册01、企业简介.302、颁布令.403、管理者代表任命书.504、质量方针、质量目标.605、质量组织机构图.706、质量职能分配表.807、质量手册使用说明.941、质量管理体系总要求1042、文件总要求1151、管理承诺1352、以顾客为关注焦点1453、质量方针1554、策划1655、责职权限和沟通1756、管理评审2061、资源提供2262、人力资源2363、基础设施2464、工作环境2571、产品实现的策划2672、与顾客有关的过程2773、设
2、计和开发2974、采购31751、生产和服务提供的控制.33752、生产和服务提供过程的确认.34753、标识和可追溯性.35754、顾客财产.36755、产品防护.3776、监视和测量装备的控制3881、测量分析改进总则40821、顾客满意.41822、内部审核.42823、过程的监视和测量.43824、产品的监视和测量.4483、不合格品控制4584、数据分析4685、改进47附1、程序文件清单49附2、产品工艺流程50附3、文件修订页51余姚市丰源电子科技有限公司是专业生产驻极全传声器的股份制企业,产品分全项、单项、消噪三个系列。公司与国际上一流的电声公司进行长年的技术合作,研发实力雄厚
3、。公司目前的员工35人,其中工程师2人,技术人员4名,配置有专业的检测设备,质量保证能力较强。公司倡导“以人为本,诚信发展”的理念。通过ISO9001质量管理体系的运作,强化企业内部质量管理,为企业的进一步发展提供有力的保障。公司地址:浙江省余姚市黄家埠镇黄家埠村北河岸东路46号本质量手册由公司总经理组织各有关部门依据GB/T19001:2000版要求,结合本公司的实际情况编制而成,经认真审核,现予颁布实施。质量手册内容包括:A 质量管理体系的范围,包括任何剪裁的细节与合理性;B 公司质量管理体系所形成文件的程序或对其引用;C 质量管理体系过程之间的顺序和相互作用的表述。本质量手册从颁发之日起
4、,要求公司各部门、全体员工严格贯彻执行。 总经理: 日 期:2007年12月15日为了贯彻执行GB/T19001:2000要求,为了在本公司有效建立、实施并保持一个完善的质量管理体系,特聘任生产部部长_干晓桃同志为公司管理者代表,并担当如下职责和权限:a. 确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持;b. 向最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何改进的机会;c. 确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识;d. 负责就质量管理体系有关事宜的外部联络。总经理:日 期:2007 年12月15日一 质量方针:用高效协同、自主创新的作风,持续满足客户对品质不断增长的需求与期望。二 方针理解:a) 提高
5、企业各类人员素质,强化团队协作,提高工作效率;b) 不断进行技术改造,优化工艺流程,保障产品质量;c) 通过不断的持续改进,确保顾客始终满意。三 公司质量目标:a) 顾客满意度分在90分以上;b) 成品测试合格率在98%以上。董 事 长管理者代表总 经 理销售部综合部生产部技质部综合车间综合仓库 部门董事长总经理管代生产部销售部技质部综合部 41 总要求424.2.1 总则4.2.2 质量手册4.2.3 文件控制4.2.4 质量记录51 管理承诺52 以顾客为关注焦点53 质量方针54 策划55 职责、权限与沟通56 管理评审61 资源提供62 人力资源63 基础设施64 工作环境71 产品实
6、现的策划72 与顾客有关的过程74 采购757.5.1 生产和服务提供的控制7.5.2 生产和服务提供过程的确认7.5.3 标识和可追溯性7.5.4 顾客财产7.5.5 产品防护76 监视和测量装置的控制81 总则828.2.1 顾客满意8.2.2 内部审核8.2.3 过程的监视和测量8.2.4 产品的监视和测量83 不合格品控制84 数据分析85 改进注1:“”代表主要负责要素,“”代表相关协助要素;本手册依据ISO9001:2000 idt GB/T190012000质量管理体系要求结合本公司实际编制而成,包括:A 本手册适用于公司驻极体传声器的生产和服务全过程(因公司产品按GB/T141
7、98-1993标准和顾客的要求生产,故删减7.3设计和开发章节);B 本手册包括了标准(除7.3章外)所要求的所有要素,覆盖了除财务以外的所有部门;C 质量管理标准和公司质量管理体系要求的所有程序文件;D 对质量管理体系所包括的过程顺序和相互作用的表述;E 公司的经营及产品遵守并符合中华人民共和国合同法、中华人民共和国产品质量法产品的国家标准及其相关法律法规的要求。2术语和定义本手册采用ISO9000:2000质量管理体系基础和术语中的术语和定义。3质量手册的管理a. 本手册为公司受控文件,由综合部组织编制,管理者代表审核,总经理批准颁布后实施。b. 本手册管理的所有相关事宜均由综合部统一负责
8、,受控版本的发放范围为总经理、总经理、管理者代表、各职能部门(车间)负责人、认证咨询机构、总经理批准的其它人员。未经总经理批准,任何人不得将手册提供给公司以外的人员。手册持有者调离工作岗位时,应将手册交还综合部,办理核收登记。c. 手册持有者应妥善保管,不得损坏、丢失、随意涂抹。d. 在手册使用期间,如有修改建议,各部门负责人应及时反馈到综合部,综合部汇总后报管理者代表。管理者代表组织相关人员每年应对手册的适宜性、充分性、有效性进行评审,必要时应对手册予以修改,相关修改实施见文件控制程序的有关规定。在公司总经理的组织,管理者代表的主持下及各相关职能部门的积极参与下,公司按照ISO9001:20
9、00 idtGB/T19001-2000质量管理体系要求并结合本公司所提供产品,遵循如下步骤,策划建立公司质量管理体系:持续改进顾客满意顾客要求管理职责测量分析改进资源管理产品实现 输入 输出见:产品工艺流程a. 识别了质量管理体系所需的过程(如上图所示),公司目前外包过程有:无;b. 确定了这些过程的前后顺序和相互作用;c. 为确保这些过程有效运行,实现策划的结果,公司还制定了相应的控制准则和方法(具体见相应章节的描述);d. 为确保这些过程能够有效实施及所确定的准则和方法有效实施,配备了相应的资源如人力、技术信息、工作场所、办公设施、财务等;e. 通过管理评审、内部审核、顾客满意度测量、数
10、据统计分析等手段监视测量和分析上述过程的运行状况。f. 对监视、测量和分析结果 发现的不符合或潜在不符合,采取与不符合或潜在不符合的原因相对应的纠正/预防措施进行改进,确保这些过程策划的结果的实现和对其持续改进。为了进一步确保上述策划过程得以在公司内规范有效实施并得以有效控制,持续改进,确定了公司质量管理体系文件架构,并据此根据GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000质量管理体系要求和公司质量管理体系有效运行需要形成一系列文件.1 目的和范围对公司质量管理体系文件化及文件和质量记录的控制进行了说明。2 职责21 质量手册由综合部组织编制、管理者代表审核,总经理批准;22
11、程序文件、质量记录表格由综合部组织职能部门编制,管理者代表审核,总经理批准;23 其它文件按文件控制程序执行相应编制、审核、批准职能;24 所有批准的管理类文件由综合部统一编目、发布和实施;25 所有批准的技术质量类文件由技质部统一编目、发布和实施;25 各相应部门负责相关质量记录的收集、归档、储存和保管。3 管理要求31 质量管理体系文件构架。本公司质量管理文件体系包括:质量手册(一阶)程序文件(二阶)作业指导书、工作准则、质量记录表格等(三阶)32 本公司质量管理体系文件详略程度由于本公司过程活动简单,故:本公司质量手册编制较简洁、概括;本公司程序文件编制较详细、明了,便于形成非常具有操作
12、性的管理流程;本公司质量管理体系三层文件规定了具体的操作方法、质量的要求及记录的要求。33 质量手册本公司依据GB/T19001-2000标准要求和公司实际情况,编制了这份质量管理手册。34 文件控制为对质量管理体系文件进行有效管理和控制,本公司编制了文件控制程序,控制内容包括:a. 质量管理体系文件发布前得到适宜性评审和审批,每年对文件的适用性进行评审(结合管理评审进行)以确保每一份文件是充分与适宜的;文件更改已得到控制,文件更改生效前必须得到再次批准;b. 用版本号控制每一份文件的修订状态,利用修订号控制文件中每一页的修订状态;c. 文件综合部门负责保持文件目录,并确保文件保持清晰,易于识
13、别;d. 每一份文件的发放范围得到文件化的确定,以确保文件使用场合均能得到有效版本;e. 确保外来文件得到识别,并控制其分发;f. 文件综合部门负责收回作废文件,若要保留这些作废文件,则应对这些文件的盖上“作废文件”印章。35 质量记录的控制为对质量记录进行有效管理和控制,本公司编制了记录控制程序,控制内容包括:a. 公司全员应依据质量管理体系文件开展各项活动,并保持记录,以提供符合要求和质量管理体系有效运行的证据;b. 公司全员应严格依据质量记录表格填制、修订要求对质量记录进行填制、修订;c. 各部门应确保临时保存的记录保持清晰、易于识别和检索;d. 综合部应对质量记录的标识、储存、保护、检
14、索、保存期和处置进行控制。4 引用程序文件41 文件控制程序42 记录控制程序1目的和范围对公司总经理为建立和改进质量管理体系的承诺提供文件化证据。2职责21 总经理组织相关部门进行质量管理。3管理要求31 总经理、总经理应向组织传达满足顾客和法律、法规要求的重要性并使公司得到永续经营,为此,公司将此理念向全员宣贯;32 为给组织明确方向,总经理、总经理应规定并制订质量方针和质量目标,并负责宣贯落实。33 为确保质量管理体系的适宜性、符分性和有效性,总经理应依据规定的频次召开管理评审。35 为有效开展质量管理体系的各项活动,总经理承诺计划并提供适宜、充分的资源(包括人力资源、基础设备等),为此
15、,本公司编制了:人力资源控制程序,以控制人力资源的获得;设备管理制度,以控制生产设备、设施的获得;5 引用文件:51 人力资源控制程序52 设备管理制度1目的和范围识别、理解并满足顾客及其相关方当前和未来的需求和期望,是公司质量管理成败的关键,为此,本条款对如何以顾客为关注焦点进行了说明。2职责21 销售部负责确定目标顾客潜在需求;22 总经理负责评审目标顾客潜在需求并决策;23 生产部、技质部部等组织相应部门实施顾客潜在需求满足方案;24 管理者代表对实施结果进行绩效评估。3管理要求31 为使公司能够时刻以顾客为关注焦点,并确保顾客的要求得到确定并予以满足,应做到有效识别、确定目标(潜在)顾
16、客的需求和期望;确保顾客的需求和期望转化为要求(产品、过程等);通过建立和完善质量管理体系以实现要求。4引用程序文件(无)1目的和范围本条款对质量方针制定的内容、质量方针的规划、实施等活动进行了说明。2职责21 总经理负责公司质量方针规划并批准;3管理要求31 为确保公司经营理念得以有效实施,总经理负责公司质量方针规划并批准,本公司质量方针至少:适应本公司的宗旨;包括对满足要求和持续改进的承诺;提供制定和评审质量目标的框架;管理者代表利用各种渠道,达成质量方针及诠释的外部宣贯,综合部负责质量方针及诠释的内部宣贯,以达成全员质量方针和理念的沟通和理解;总经理每年评审质量方针的适宜性和达标性(结合
17、管理评审进行)。4引用程序文件(无)1目的和范围让员工有明确的目标,并设定达成目标的明确方案,是确保质量方针实现的有效方式,为此,本条款对质量方针如何策划进行了说明(质量体系策划具体见质量管理体系总要求)。2职责21 管理者代表组织策划公司质量目标,总经理批准;22 管理者代表负责组织策划公司质量管理体系并使之文件化;23 公司全员负责实施质量管理体系及质量方案;24 管理者代表负责验证质量方案的实施效果;25 管理者代表适时组织对质量管理体系、质量目标的更新、改进。3管理要求31 为确保公司相关职能和层次上均有明确的质量目标,管理者代表应组织策划,并由总经理负责审批,质量目标应:遵循质量方针
18、,并予以展开、细化、定量化;包括满足产品要求所需的内容;便于考核评审。32 为保证质量目标和质量管理体系的要求得以实现:管理者代表组织策划实现质量方针所需进行的过程,并形成文件化的质量管理体系;管理者代表组织策划质量目标所需进行的方案,并形成文件化的质量方案;管理者代表负责对质量目标方案实施绩效按策划期限进行评审;管理者代表根据评审结果,对过程和产品质量进行持续改进,品管部协助。33 管理者代表在对质量管理体系进行策划,以满足质量目标以及4.1的要求;34当质量管理体系变更进行策划和实施时,应保持质量管理体系的完整性。4引用程序文件 无1目的和范围为推行ISO9000质量管理体系,确保公司标准
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