储运部内部控制自我评价报告.docx
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1、储运部内部控制自我评价报告 2022年度储运部内部限制自我评价报告 一、部门概况 2022年度,我部根据公司有关内部限制的要求,从人力资源、企业文化、信息沟通与反馈等各环节入手,主动加强人力 专业内控建设, 内控建设得到有效加强, 内控自我评价为满足级。 (一)内部环境 本部门以公司有关内部环境的要求,以及应用指引中关于组织架构、发展战略、人力资源、企业文化、社会责任等内容为依据,对公司内部环境要素进行了认定和评价。 1、组织架构 公司储运部分为两部分:仓储部和运输部。两个部门独立运行。仓储部设部长、仓库组长、仓库保管员,仓库复核员,来货验收员等等。运输部由运输经理(车队队长)负责,分为市内、
2、市外、第三方物流3个区域负责配送货物。 部们合理设置了各内部职能机构,并通过制定组织结构图、部门职责、岗位工作标准和权限指引等内部管理制度或相关文件,明确了各机构的职责权限,并使管理层和员工充分了解和驾驭组织架构设计及权责安排状况。 2、发展战略 部门依据公司发展规划的思路,坚持科学发展观,高度重视企业发展与环境、社会的和谐,促进行业与社会、环境的协调、可持续发展,并根据总体规划、分步实施的原则,截止2022年,部门顺当完成了公司下达的2022年配送任务。 部门内部限制实施紧紧围绕公司使命,面对区域市场,在平安、健康、环保的前提下,为客户供应优质高效服务,努力追求企业人文、社会和自然的全面和谐
3、,将内部风险限制实力的提高作为企业核心竞争力的手段和措施之一,确保企业资产的保值增值,实现企业可持续发展。本部门始终坚持以人为本,以市场为导向,以科技为手段,以效益为中心,践行企业公民职责,坚持生产经营和资本经营双轮驱动;做强物流,拓展物流业务。 3、人力资源 本部门坚持以人为本的原则,依据中华人民共和国劳动法、 中华人民共和国劳动合同法,中华人民共和国劳动合同法实施条例等要求,以公司人力资源部员工手册为标准等人力资源管理政策。在员工聘请、管理、运用、辞退与辞职等方面严格遵守国家法律法规政策规定,与员工签订正式劳动合同,严格按劳动合同行使权力和履行义务。在培训方面,制定了相关管理规定,在每年年
4、初制定当年培训安排,针对各层次人才设计不同的培训项目,按培训安排实施各项培训。在薪酬、考核、晋升等各方面,设置了以岗位工资为主体的结构工资制,员工工资由岗位工资、实力工资、绩效工资和年度嘉奖构成。在工资体系中设置了职务聘任序列和业务考核序列的序列划分,岗位因素和个人实力因素得到进一步体现,考核机制得到进一步强化,员工职业生涯发展轨迹更加清楚,晋升空间更加广袤。 4、企业文化 部门着力推动企业文化建设,不断丰富企业文化内涵,深化宣扬“共同发展、和谐共赢”的核心理念,提倡形成引领将来发展的卓越企业文化。 部门注意企业文化建设的整体规划,严格根据企业员工手册执行。通过健全企业文化案例库、开展主题教化
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