风险评估控制管理制度.docx
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1、本文为Word版本,下载可编辑操作风险评估控制管理制度 风险评估掌握管理制度之相关制度和职责,1目的危害识别、风险评价与风险掌握,是平安标准化管理工作的核心。为加强公司风险管理,预防事故发生,实现平安技术、平安管理的标准化和科学化,特制定本制度。2适用范围本制度适用于生产. 1 目的 危害识别、风险评价与风险掌握,是平安标准化管理工作的核心。为加强公司风险管理,预防事故发生,实现平安技术、平安管理的标准化和科学化,特制定本制度。 2 适用范围 本制度适用于生产装置、设备、设施、贮存、运输的风险评价与掌握,适用于作业现场、生产经营活动的正常和非正常状况,包括新、改、扩建项目的规划、设计和建设、投
2、产、运行、拆除、报废各阶段的风险评价、风险掌握、风险信息更新等。 3 职责 3.1 公司行政总监直接负责风险评价领导工作,组织制定风险管理制度,成立评价组织,进行风险评价,确定风险等级。 3.2 平安部是风险评价的归口管理部门,负责风险管理的培训工作,负责公司巨大风险和重大风险的评价分析,负责公司各单位风险评价记录的审查与掌握效果验收,建立、更新危急源档案,定期进行风险信息更新。 3.3 各部门负责人负责低风险即等级判定为重大风险以下(不包括重大风险)各级风险的风险分析、记录、审查与掌握效果验收。 3.4 公司各级管理人员应负责组织、参加风险评价工作,供应相关资料,要求从业人员乐观参加风险评价
3、和风险掌握。 3.5 风险评价和掌握主要为从事该工作的人员服务,要求该项工作的从业人员参加评价。评价初期,可由各级管理人员对从业人员进行培训和指导,进行示范,渐渐转变由从业人员自行评价,从业人员风险评价可与技能考核相结合。 3.6 非本公司施工单位到公司从事某项工作时,风险评价和掌握由施工单位为主、公司为辅一起进行争论、分析,分析人员签字也应包括两部分人员。审核审定由施工单位管理人员负责。 4 管理程序 4.1 风险的分级管理 4.1.1 风险评价依据本制度附录风险评价准则进行分级。 4.1.2 各部门负责对所辖范围内全部的直接作业、操作岗位、关键装置与重点部位进行风险评价。 4.1.3 作业
4、风险。巨大风险作业由所在部门负责人初审签字,经平安部复检签字后,报公司领导终审批准;重大风险作业由所在部门负责人初审签字后,报平安部终审批准;中等风险、可接受风险和可忽视风险作业由所在部门负责人或该部门专(兼)职平安员终审批准。 4.1.4 岗位(装置、部位等)风险。巨大风险和重大风险所在的岗位(装置、部位等)由所在部门作为重点部位和关键装置根据关键装置和重点部位平安管理制度进行管理;中等风险、可接受风险和可忽视风险所在的岗位(装置、部位等)应由所在部门实行隔离、防护、制定操作规程等措施降低风险。 4.1.5 风险评价、分析职责: 4.1.5.1 项目规划,设计前应由有资质的机构做平安预评价;
5、 4.1.5.2 项目的建设应由项目部进行风险分析并做好风险掌握记录; 4.1.5.3 项目投产运行后,常规和特别规活动风险应由各部门进行分析并做好风险掌握记录, 4.1.5.4 生产系统的开停车风险由生产技术部分析并做好风险掌握记录; 4.1.5.5 较重要的工艺转变应由平安部负责进行风险分析并做好风险掌握记录; 4.1.5.6 设备新增或拆除的风险应由生产技术部负责分析,并做好风险掌握记录; 4.1.5.7 事故及潜在紧急状况的风险应由所在部门进行评价,并做好掌握记录; 4.1.5.8 进入作业场所的人员活动,均由所在部门进行作业风险分析; 4.1.5.9 原材料、产品的运输、贮存和使用过
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