揭阳电子元器件项目可行性研究报告【模板范文】.docx
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1、泓域咨询/揭阳电子元器件项目可行性研究报告目录第一章 背景、必要性分析7一、 LCD液晶显示行业发展情况7二、 背光LED行业概况8三、 完善全面开放新格局,积极融入国内国际双循环9第二章 市场预测13一、 行业面临的机遇及挑战13二、 背光LED行业市场现状17第三章 总论19一、 项目名称及项目单位19二、 项目建设地点19三、 可行性研究范围19四、 编制依据和技术原则19五、 建设背景、规模20六、 项目建设进度21七、 环境影响21八、 建设投资估算22九、 项目主要技术经济指标22主要经济指标一览表23十、 主要结论及建议24第四章 项目承办单位基本情况26一、 公司基本信息26二
2、、 公司简介26三、 公司竞争优势27四、 公司主要财务数据28公司合并资产负债表主要数据28公司合并利润表主要数据29五、 核心人员介绍29六、 经营宗旨31七、 公司发展规划31第五章 产品方案与建设规划33一、 建设规模及主要建设内容33二、 产品规划方案及生产纲领33产品规划方案一览表33第六章 选址方案36一、 项目选址原则36二、 建设区基本情况36三、 坚持创新驱动,激活高质量发展新动力42四、 项目选址综合评价43第七章 建筑工程方案分析44一、 项目工程设计总体要求44二、 建设方案44三、 建筑工程建设指标46建筑工程投资一览表46第八章 运营模式48一、 公司经营宗旨48
3、二、 公司的目标、主要职责48三、 各部门职责及权限49四、 财务会计制度52第九章 法人治理56一、 股东权利及义务56二、 董事59三、 高级管理人员63四、 监事66第十章 SWOT分析68一、 优势分析(S)68二、 劣势分析(W)69三、 机会分析(O)70四、 威胁分析(T)70第十一章 原辅材料分析78一、 项目建设期原辅材料供应情况78二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理78第十二章 项目规划进度80一、 项目进度安排80项目实施进度计划一览表80二、 项目实施保障措施81第十三章 组织机构、人力资源分析82一、 人力资源配置82劳动定员一览表82二、 员工技能培训82第十四
4、章 投资计划84一、 投资估算的编制说明84二、 建设投资估算84建设投资估算表86三、 建设期利息86建设期利息估算表87四、 流动资金88流动资金估算表88五、 项目总投资89总投资及构成一览表89六、 资金筹措与投资计划90项目投资计划与资金筹措一览表91第十五章 经济效益及财务分析93一、 基本假设及基础参数选取93二、 经济评价财务测算93营业收入、税金及附加和增值税估算表93综合总成本费用估算表95利润及利润分配表97三、 项目盈利能力分析97项目投资现金流量表99四、 财务生存能力分析100五、 偿债能力分析101借款还本付息计划表102六、 经济评价结论102第十六章 风险风险
5、及应对措施104一、 项目风险分析104二、 项目风险对策106第十七章 项目综合评价说明109第十八章 附表111营业收入、税金及附加和增值税估算表111综合总成本费用估算表111固定资产折旧费估算表112无形资产和其他资产摊销估算表113利润及利润分配表114项目投资现金流量表115借款还本付息计划表116建设投资估算表117建设投资估算表117建设期利息估算表118固定资产投资估算表119流动资金估算表120总投资及构成一览表121项目投资计划与资金筹措一览表122第一章 背景、必要性分析一、 LCD液晶显示行业发展情况背光LED器件主要应用于LCD液晶显示屏,由于液晶本身不会发光,需要
6、通过背光LED器件为其提供充足且分布均匀的光源来实现图形显像,因此背光LED器件是LCD液晶显示屏正常显示的重要核心组件,其产业的应用发展与LCD液晶显示行业的发展密切相关,LCD液晶显示行业的发展决定了背光LED行业的发展潜力及发展方向。从液晶显示行业区域发展来看,虽然液晶显示技术最初诞生于美国,但得益于日本强大的工业制造能力以及其逐渐兴起的大规模集成电路与液晶相结合的市场需求发展导向,液晶显示应用在日本发扬光大并于20世纪90年代实现了LCD液晶面板的大规模产业化应用。20世纪90年代中后期,随着韩国显示行业的崛起及亚洲金融危机的爆发,日本的液晶显示制造技术开始逐步向中国台湾转移,液晶面板
7、生产能力也逐步向韩国、中国台湾倾斜,至2009年前后,全球液晶显示制造基本形成了日本、韩国、中国台湾三足鼎立的局面。2010年后,随着中国大陆在液晶面板领域的产业布局持续深入,在国家政策扶持、企业自主创新等多因素的驱动下,中国液晶面板制造新产线密集投放,由此带动液晶面板制造产业向中国大陆的转移并推动中国逐步成为全球重要的液晶面板制造产业中心,2020年,中国LCD产能占全球LCD产能规模比例已超过50%。从液晶显示行业技术路径发展来看,随着技术的不断更新迭代,液晶显示技术工艺不断成熟,产品技术路径也由TN-LCD(扭曲向列相液晶显示器件)逐渐发展到STN-LCD(超扭曲向列相液晶显示器件),再
8、到市场主流的TFTLCD(薄膜晶体管液晶显示器件),技术的日益成熟极大提升了LCD液晶面板的出货量。2020年,全球TFT-LCD液晶面板的营业收入规模达到709亿美元,同比增长5.19%。背光LED器件作为液晶面板配套关键零器件之一,随着近年来全球显示面板产业链持续向中国转移,我国液晶显示产业规模得到快速发展,极大推动了我国背光LED器件生产厂商的崛起,推动我国背光LED器件生产制造能力不断提升。二、 背光LED行业概况背光LED器件属于LED行业细分产品,通常安装集成于背光源中并进一步应用于TFT-LCD液晶显示模组,通过为TFT-LCD液晶显示屏提供面光源而使屏幕指定区域发光进而显示相关
9、画面图案,由于背光源一般安置于液晶显示模组的背面,因而被称作背光LED器件。背光LED产业链的上游为外延片及芯片制造,由于技术门槛高,设备投入的资金需求大,故国内具备规模化生产能力的企业数量相对较少,国内主要的生产企业有三安光电、华灿光电、乾照光电、聚灿光电、湘能华磊、士兰微等。背光LED产业链的中游为LED封装行业,相对于上游外延片及芯片制造行业,我国的背光LED封装行业相对成熟,在规模上具有竞争优势,技术水平也接近国际先进水平,已成为全球重要的背光LED封装生产基地,我国背光LED封装企业主要有聚飞光电、谷麦光电、穗晶光电、瑞丰光电等。背光LED产业链的下游为背光源行业和液晶显示模组行业,
10、我国背光源的生产企业主要有宝明光电、隆利科技、南极光、弘汉光电、联创光电、山本光电、三协精工、德仓科技等,整体而言,我国背光源行业市场集中度相对不高,行业内厂商较多,竞争较为激烈,行业处于深度整合过程中,呈现梯队分化格局,伴随着背光源行业优胜劣汰,行业集中度不断提升,行业竞争激烈的格局有望逐步改善。我国液晶显示模组行业集中度较高,京东方为行业龙头,其智能手机、平板电脑、笔记本电脑、显示器、电视等五大应用领域显示屏出货量稳居全球第一,行业头部效应明显,TCL华星和深天马的市场占有率亦较高。三、 完善全面开放新格局,积极融入国内国际双循环紧紧把握国家进一步扩大开放和“一带一路”建设深入推进的机遇,
11、以参与更高层次国际合作为导向,推动开放“双循环”平台建设,加快构建对内对外全方位、宽领域、多层次的开放发展新格局,积极融入国内国际双循环。把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来,全面促进消费,拓展投资空间,打造粤东开放新高地。(一)持续扩大有效投资主动适应经济发展模式从“两头在外”向“内外兼修”的深刻转变,持续优化投资结构,深入挖掘投资新增长点,深化投资体制改革,激发社会投资活力。(二)促进消费扩容提质深入挖掘消费潜力。大力发展商贸流通业,加快商贸流通现代化进程,满足日益增长的多层次、多样化的消费需求。加快城乡商业网点建设,重点建设一批专业市场、城市综合体、商贸综合体、特色街区,
12、积极促进商贸和文旅融合,扩大消费总量。支持特色商圈规划建设,鼓励引进特色商业品牌,积极发展“夜间经济”。强化激活市场、畅通人流、物流,创造条件推动各类商场、市场和旅游、餐饮、文化等生活服务业正常经营。(三)加快构建现代化开放通道加快建设便捷开放通道。加快与粤港澳大湾区互联互通网络建设,稳步推进形成北上南下东进西出对外通道,加快打造通道经济带。推进揭阳潮汕机场扩建,加密国际国内航线,积极扩展对外空中通道。积极争取国家批准揭阳潮汕机场144小时过境免签。(四)发展高水平开放型经济推动开放平台建设。加大外贸综合服务企业培育力度,加快揭阳市跨境电商产业园建设,进一步引导外资、外贸企业向重点产业园区集聚
13、,打造一批链条完整的产业园区。分类实施千亿、百亿级开发区培育行动计划,鼓励开发区与国内发达地区合作共建产业转移协作平台。推动外贸转型升级示范基地建设,建设出口产品质量安全示范区,建立国际认可的产品检测、认证体系、重要产品追溯体系和出口产品质量检测公共平台。培育外贸竞争新优势,推动外贸高质量发展。加快申报建设综合保税区、保税物流中心等海关特殊监管区域,推进保税物流业发展。(五)深入拓展区域合作新空间加强汕潮揭都市圈合作建设。推动汕潮揭基础设施互联互通、公共服务共建共享、社会治理联防联治、合作机制协同创新、政策措施联合争取。促进交通共享,,加快推进区域交通项目建设,,加速区域交通一体化。促进产业协
14、同,推进临港空铁经济合作区建设,建立“横向错位发展、纵向分工协作”的产业体系。强化生态共保,,加快“三江”水系连通工程建设,,促进水资源综合利用和流域城市功能的共同打造。第二章 市场预测一、 行业面临的机遇及挑战1、行业面临的机遇(1)产业政策的支持近年来,国家及行业主管部门积极鼓励并推动行业发展,先后出台一系列政策引导及规范LED行业的发展。2017年12月,工信部发布的中国光电子器件产业技术发展路线图(2018-2022年)指出,要重点推动半导体照明行业增品种、提品质、创品牌,强化引领创新,推进关键技术突破,提升LED产品的光质量和光品质,引导产品由注重光效提升转向多种光电指标共同改善和增
15、强;2019年2月,工信部、国家广播电视总局和中央广播电视总台联合印发超高清视频产业发展行动计划(2019-2022年),提出支持新型显示器件等关键产品的研发与量产,并推动超高清视频产业在广播电视、文教娱乐、安防监控、医疗健康、智能交通、工业制造等重点领域的应用与创新,以上政策的颁布为业内企业的健康发展提供政策支持,对行业优化产业结构起到了重要的引导作用,有效地促进行业技术进步与创新。(2)全球液晶显示产业链向中国大陆转移,未来国产替代空间大我国的产业政策支持、人力成本优势以及成本管控能力使得中国大陆液晶面板厂商相较韩国、日本等地厂商具有显著优势,2019年以来,韩国三星、LG厂商先后宣布退出
16、液晶面板行业,陆续关停液晶面板产线,而京东方、TCL华星等中国大陆厂商不断积极扩产,新增液晶面板产能,中国大陆厂商所占市场份额越来越高,进一步稳固了行业主导地位,根据DSCC数据,中国大陆的LCD液晶面板产能占比已从2018年一季度的42%提升至2020年1季度的52%,根据DSCC预测,随着中国大陆厂商液晶面板产能的不断释放,韩国厂商产线不断关停、被收购,到2022年四季度,中国大陆的LCD液晶面板产能占比将进一步提升至70%。全球液晶显示产业链加速向中国大陆转移,中国大陆LCD液晶面板产量的增加势必导致其产业链上游背光源、背光LED器件、导光板、胶框、胶铁一体等产品的国内供应商市场份额的相
17、应增加,从而给行业带来更大的成长空间。(3)终端应用领域不断扩展,市场需求持续增长背光LED行业具有较长的发展历史,随着众多背光LED封装企业的持续研究创新,行业技术工艺水平不断提高和新技术产业化进程不断加快,背光LED器件产品的应用范围不断扩展,被逐步应用于消费电子、车载显示、医疗显示、工控显示、家居显示等多个行业领域,行业市场空间广阔。在终端市场,随着我国居民生活水平及消费能力的不断提升,智能手机、笔记本电脑、平板电脑、可穿戴设备、医疗显示设备、家居显示设备等各终端产品的市场渗透率不断增长,总体市场需求稳步增长。背光LED器件作为消费电子、车载显示、医疗显示、家居显示等领域重要的显示组件,
18、随着终端市场规模的持续增长以及背光LED器件产品在新工艺、新技术等方面的不断突破,背光LED器件在下游终端的应用场景及应用范围还有望进一步拓展,行业增长发展潜力巨大。(4)技术进步带来发展机遇背光LED器件新产品的迭代需要较长周期,需要投入大量资金进行创新研发。随着背光LED器件产品应用范围越来越广泛,全球的背光LED封装企业纷纷加大研发投入,通过引进先进材料、工艺优化、规模化生产等方式提升产品性能、降低生产成本。同时,行业新技术、新工艺的推陈出新不断加快LED新产品的产业化进程,MiniLED和MicroLED显示技术逐步成为LED显示产业化的主流方向,MiniLED和MicroLED作为L
19、ED显示屏微缩化至微米级的显示技术,具有功耗低、亮度高、解析度和色彩饱和度高、响应速度快、对比度高、可视角度宽、能源效率高、使用寿命长等性能特点。针对现阶段我国背光LED行业发展现状,国内企业对MiniLED和MicroLED进行技术攻关,深入基础材料机理及技术开发,力争在背光LED器件应用领域快速扩展的大背景下,发挥各自优势,不断开拓自己的发展领域和应用场景,为实现MiniLED和MicroLED大规模商用化打好坚实的基础,进一步提升企业核心竞争力。2、行业面临的挑战(1)OLED屏可能挤压LCD液晶显示屏的发展空间目前,在显示领域,LCD显示技术仍占主流地位,但显示产品更新换代速度较快,正
20、在研发或不断规模化应用的显示技术包括OLED、MiniLED、MicroLED等,其中,OLED显示技术具有自发光、色域广、分辨率高、厚度薄、可弯曲度高等优点,并已实现规模化量产,但由于其工艺复杂、良品率低、成本高等特点,OLED屏的市场价格较高,主要应用在高端手机领域,在其他领域的渗透率较低,OLED屏尚未全面普及应用,目前市场仍以LCD液晶显示屏为主,如果未来OLED显示技术突破技术瓶颈,提高良品率,大幅度降低生产成本,将会挤压LCD液晶显示屏的成长空间,从而影响上游背光LED器件行业的发展空间。(2)缺乏人才储备,自主开发能力不足背光LED行业是资金和技术密集型行业,背光LED产品专有技
21、术的积累和研究开发能力的培养是一个长期过程,技术创新和生产加工须由稳定的技术团队和顶尖技术人员做支撑。随着下游终端产品的快速发展,对于企业的研发设计能力要求不断提高,目前行业缺少既懂生产又懂研发的复合型技术人才,行业内企业大体通过自主研发或与外部科研机构进行技术开发合作,顶尖技术人员储备数量较少,能否持续培养或引进高精尖复合型人才对行业的可持续发展形成一定的挑战。二、 背光LED行业市场现状背光LED器件作为TFT-LCD液晶显示屏的重要驱动性光源,下游终端市场涵盖智能手机、平板电脑、笔记本、工控显示、车载显示、医疗显示等多个领域,应用范围广阔。近年来在智能手机、平板电脑、笔记本电脑等消费电子
22、产品市场需求快速扩张的带动下,我国背光LED产业经历了一段快速增长的发展阶段,根据高工产研LED研究所(GGII),2015年至2018年,我国LED背光应用规模从242亿元增长至334亿元,年均复合增长率达11.34%。2019年,虽然受全球经济下行影响,我国LED背光应用市场规模略有下降,但在2020年,受新冠疫情居家隔离政策的影响,我国消费者在平板电脑、笔记本、液晶电视等方面的需求旺盛,2020年,我国LED背光应用市场规模较上年同比增长8.90%,达到355亿元。未来,随着液晶显示屏向大尺寸、超高清、高端化等方面持续突破发展,下游消费电子类产品每年更新换代市场需求巨大,我国LED背光应
23、用市场发展空间广阔。根据高工产研LED研究所(GGII)预测,2025年,我国LED背光应用市场规模将达到445亿元。第三章 总论一、 项目名称及项目单位项目名称:揭阳电子元器件项目项目单位:xx(集团)有限公司二、 项目建设地点本期项目选址位于xxx,占地面积约20.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。三、 可行性研究范围本报告对项目建设的背景及概况、市场需求预测和建设的必要性、建设条件、工程技术方案、项目的组织管理和劳动定员、项目实施计划、环境保护与消防安全、项目招投标方案、投资估算与资金筹措、效益评价等方面进行综
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