内江电极箔项目合作意向书.docx
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1、泓域咨询MACRO/ 内江电极箔项目合作意向书内江电极箔项目合作意向书第一章 项目概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx投资公司(二)公司简介公司致力于一个符合现代企业制度要求,具有全球化、市场化竞争力的新型一流企业。公司是跨文化的组织,尊重不同文化和信仰,将诚信、平等、公平、和谐理念普及于企业并延伸至价值链;公司致力于制造和采购在技术、质量和按时交货上均能满足客户高标准要求的产品,并使用现代仓储和物流技术为客户提供配送及售后服务。公司在发展中始终坚持以创新为源动力,不断投入巨资引入先进研发设备,更新思想观念,依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势,不断加大新产品的研发力度,
2、以实现公司的永续经营和品牌发展。公司紧跟市场动态,不断提升企业市场竞争力。基于大数据分析考虑用户多样化需求,以此为基础制定相应服务策略的市场及经营体系,并综合考虑用户端消费特征,打造综合服务体系。公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业,严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底,公司经济状况无不良资产发生,并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时,为了创新需要及时的资金作保证,公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度,每季度审核一次开发经费支出情况,适时平衡各开发项目经费使用,最大限度地保证开发项目的资金落实。公司引进世界领先的技术,汇聚跨国高科技人才以确保公司产业的
3、稳定发展和保持长期的竞争优势。未来公司将加强人力资源建设,根据公司未来发展战略和发展规模,建立合理的人力资源发展机制,制定人力资源总体发展规划,优化现有人力资源整体布局,明确人力资源引进、开发、使用、培养、考核、激励等制度和流程,实现人力资源的合理配置,全面提升公司核心竞争力。鉴于未来三年公司业务规模将会持续扩大,公司已制定了未来三年期的人才发展规划,明确各岗位的职责权限和任职要求,并通过内部培养、外部招聘、竞争上岗的多种方式储备了管理、生产、销售等各种领域优秀人才。同时,公司将不断完善绩效管理体系,设置科学的业绩考核指标,对各级员工进行合理的考核与评价。 公司通过了ISO质量管理体系认证,并
4、严格按照上述管理体系的要求对研发、采购、生产和销售等过程进行管理,同时以客户提出的品质要求为基础,建立了完整的产品质量控制体系,保证产品质量的优质、稳定。上一年度,xxx投资公司实现营业收入8584.69万元,同比增长17.28%(1264.82万元)。其中,主营业业务电极箔生产及销售收入为6896.21万元,占营业总收入的80.33%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2251.30万元,较去年同期相比增长457.21万元,增长率25.48%;实现净利润1688.48万元,较去年同期相比增长301.54万元,增长率21.74%。二、项目概况(一)项目名称内江电极箔项目电极箔的下游产品铝电解电
5、容器有着广阔的应用领域,如在消费类电子领域的传统家电以及节能新产品、平板电视、变频空调,工业变频领域的开关电源、不间断电源、逆变器、监视器、数控设备等,并在通讯、电源、电力设备领域和在汽车电子、军事和铁路领域均有广泛的应用。未来,随着经济的发展,基础建设领域如工业电源、电力电子,通讯设备等细分行业对电容器的需求将迅速增加。在传统消费类领域,随着内需增加和新技术的出现,产品升级换代的频率加快,对铝电解电容器亦会产生持续增加的需求,这些都为电极箔行业提供了充足的市场需求。电极箔是生产铝电解电容器的核心材料,有铝电解电容器CPU之称。铝电解电容器市场的持续稳定增长、下游新兴产业的不断创新,会推动电容
6、器之核心材料电极箔的技术进步并为其带来广阔的市场空间,从而有效促进该行业的发展。全球电极箔的生产主要集中在中国和日本。经过多年发展,欧美国家的中小型及非专业化电极箔生产企业逐步退出市场,目前仅存法国SATMA和意大利BECROMAL等少数几家公司。日本电极箔生产厂商较为集中,在中高端市场具有较明显的竞争优势,并形成日本JCC、日本NCC等行业巨头企业;然而受制于其国内较高的电力成本,加之相对技术优势的缩小,以及中国铝电解电容器及电极箔行业的不断崛起,全球铝电解电容器产业逐渐向中国大陆转移,日本电极箔产业在全球的比重逐渐降低。中国作为电子产品的新兴市场,对铝电解电容器以及电极箔的需求呈现稳定增长
7、的趋势,逐步形成了以东阳光科、海星股份、新疆众和等公司为代表的在国际市场上具有一定竞争优势的企业。(二)项目选址xx产业园内江,古称汉安,美称甜城,是孔子之师苌弘和国画大师张大千的故乡,内江属于四川省的地级市,位于四川省东南部,沱江下游中段,东邻重庆,南界泸州,西连自贡、眉山,北毗资阳;地形以丘陵为主,东南、西南面有低山环绕;属亚热带湿润季风气候。内江市幅员面积5385平方公里,管辖2个区、2个县,代管1个县级市;2018年户籍人口411.77万人。内江风景秀丽,名胜众多,有被誉为“立体史书”的隆昌古牌坊群、号称“川中第一禅林”的圣水寺、佛教古刹西林寺、重龙山摩崖石刻、东林寺的千手观音、“巴蜀
8、四大文庙”之首的资中文庙、始建于明代的资中武庙,以及威远穹窿地貌、喀斯特奇观圣灵山溶洞、九曲十八弯的甜城湖、观鸟基地古宇湖等人文景观和自然景观。内江十贤人,是内江历史人物的杰出代表,苌弘(孔子之师)、赵雄(抗金名相)、赵贞吉(文渊阁老)、范崇凯(巴蜀状魁)、赵逵(天子门生)、骆成骧(清代状元)、丈雪通醉(一代高僧)、喻培伦(辛亥先烈)、张大千(国画大师)、范长江(新闻巨子)。(三)项目用地规模项目总用地面积25139.23平方米(折合约37.69亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数62.84%,建筑容积率1.11,建设区域绿化覆盖率5.62%,固定资产投资强度162.15万元/亩。(
9、五)土建工程指标项目净用地面积25139.23平方米,建筑物基底占地面积15797.49平方米,总建筑面积27904.55平方米,其中:规划建设主体工程22135.94平方米,项目规划绿化面积1567.00平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计63台(套),主要包括:电解槽、工业废气处理净化塔、石墨电极、工业废水处理设备、超声波清洗机、工业纯水机等,设备购置费2670.13万元。(七)节能分析“内江电极箔项目建设项目”,年用电量710569.28千瓦时,年总用水量13972.59立方米,项目年综合总耗能量(当量值)88.52吨标准煤/年。达产年综合节能量31.10吨标准煤/年,项目总节
10、能率24.55%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xx产业园发展规划,符合xx产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资7818.63万元,其中:固定资产投资6111.43万元,占项目总投资的78.16%;流动资金1707.20万元,占项目总投资的21.84%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入16417.00万元,总成本费用12538.64万元,税金及附加164.75万元,利润总额3878.36万元,利税总额4578.06万元,税
11、后净利润2908.77万元,达产年纳税总额1669.29万元;达产年投资利润率49.60%,投资利税率58.55%,投资回报率37.20%,全部投资回收期4.19年,提供就业职位326个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。在技术交流谈判同时,提前进行设计工作。对于制造周期长的设备,提前设计,提前定货。融资计划应比资金投入计划超前,时间及资金数量需有余地。将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。三、报告说明对于初步确立投资意向的项目,在市场调查的基础上,对市场、投资、政策、企业等方面进行客观的机会分析,重点在于投资
12、环境的分析及投资前景的判断,并提供项目提案和投资建议。包括:对投资环境的客观分析(市场分析、产业政策、税收政策、金融政策和财政政策);对企业经营目标与战略分析和内外部资源条件分析(技术能力、管理能力、外部建设条件);项目投资者或承办者的优劣势分析等。电极箔是铝电解电容器最核心的材料,因此国内外大型铝电解电容器生产商对电极箔的认证较为严格,尤其是对于以通信、开关电源、变频器为代表的高端需求,不仅要求产品技术参数满足需求,而且对产品的稳定性和可靠性要求亦较为苛刻。为了保障所采购产品的品质,该等客户对供应商普遍采取较为严格的资质认证程序,认证周期通常达1-3年,产品测试时间在5,000小时以上,并且
13、客户在认可该供应商、将其纳入合格供应商名录之后,一般会与其建立长期稳定的合作关系,不轻易进行更换。新进入者难以突破行业下游客户与既有供应商之间已形成的信赖关系。同时,品牌是产品性能水平稳定性的综合体现,下游大型铝电解电容器生产企业对供应商进行初始遴选的时间及资金成本较高,选择市场知名的品牌有利于提高筛选效率。企业的品牌价值来源于其生产经验、产品品质、市场信誉方面的长期积淀,对新进入者而言将形成较高的进入壁垒。从国内市场来看,电极箔行业的市场集中度相较日本而言仍偏低,产能较大的几家公司包括东阳光科、新疆众和、江海股份、华锋股份等上市公司,以及海星股份等少数几家非上市公司。未来,随着电子产品提倡节
14、能环保,节能产品需求将快速增加,铝电解电容器的需求会越来越大。由于电极箔是生产铝电解电容器核心材料,铝电解电容器市场的持续稳定增长极大地提高了对电极箔产品的需求,将有效促进该行业的发展。金融危机之后,全球宏观经济增长乏力,我国经济受其影响增速放缓,电子信息产业及其下游行业均出现增速放缓情形,进而对铝电解电容器及电极箔行业造成了一定不利影响。但近年来,随着全球经济逐渐复苏,以及国内消费电子、汽车工业、通讯电子等行业的发展创新,国内电极箔行业开始稳步健康发展。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xx产业园及xx产业园电极箔行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xx产业
15、园电极箔产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求,拟建“内江电极箔项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xx产业园经济发展,为社会提供就业职位326个,达产年纳税总额1669.29万元,可以促进xx产业园区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率49.60%,投资利税率58.55%,全部投资回报率37.20%,全部投资回收期4.19年,固定资产投资回收期4.19年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、从促进产业发展看,民营企业机制灵活、贴近市场,在优化产业结构、推进技术创
16、新、促进转型升级等方面力度很大,成效很好。据统计,我国65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发,是由民营企业完成的。从吸纳就业看,民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承载主体。全国工商联统计,城镇就业中,民营经济的占比超过了80%,而新增就业贡献率超过了90%。从经济的贡献看,截至2017年底,我国民营企业的数量超过2700万家,个体工商户超过了6500万户,注册资本超过165万亿元,民营经济占GDP的比重超过了60%,撑起了我国经济的“半壁江山”。同时,民营经济也是参与国际竞争的重要力量。第二章 项目建设背景一、行业发展背景分析(一)行业主管部门铝电解电容器用电极箔产品
17、属于电子元件及组件制造业,该行业的管理体制为在国家宏观经济政策调控下,遵循市场化发展模式的市场调节管理体制,采取政府宏观调控和行业自律管理相结合的管理方式。行业的主管部门为国家发改委、工业和信息化部等。国家发改委为行业的宏观管理职能部门,主要负责研究制定行业发展战略、产业政策和总体规划,指导技术改造,以及审批和管理投资项目等;工业和信息化部负责拟定公司所处行业的政策和标准并组织实施,指导行业技术创新和技术进步,组织实施有关国家科技重大专项推进相关科研成果产业化,推动新兴产业发展等。(二)行业协会行业的全国性自律组织为中国电子元件行业协会,其主要负责:协助政府开展行业管理工作,向政府部门提供行业
18、发展规划、产业政策、技术政策、法律法规等建议;倡导行业自律,诚信经营,规范会员行为,培育维护良好的电子元件产业市场环境;发挥政府、会员、市场间的桥梁和纽带作用,反映会员诉求,维护会员和本行业的合法权益;开展国际交流与合作,推动国内外产业合作,提升电子元件行业国际影响力,促进电子元件行业持续健康发展;组织行业新产品、科技成果评价;参与电子元件产业的相关国家标准、行业标准制修订和质量监督等工作,并促进标准的贯彻和实施。(三)行业主要法律法规及政策电子信息产业是我国国民经济的重要支柱产业,而电子元件材料的质量和技术水平间接决定了电子信息产业产品的质量和性能。因此,电子元件材料制造业属于国家鼓励发展的
19、产业之一,其长远发展对优化我国产业结构,提高经济运行质量,加速我国信息化、工业化、现代化进程具有重要意义。电极箔是生产铝电解电容器产品的核心材料,电极箔的产业发展水平直接决定了铝电解电容器产业的发展水平。由于铝电解电容器广泛应用于节能照明、消费电子、汽车工业、通讯电子、机电设备、航空航天等领域,电极箔行业的发展在一定程度上也影响甚至决定着上述产业的发展与进步,因此电极箔行业对于国内产业结构升级、国民经济水平持续增长及国防建设都有着重要意义。电极箔产业作为国家关键的基础材料产业,受到国家的大力扶持。1、战略性新兴产业重点产品和服务指导目录将电容器铝箔列为入战略性新兴产业,具体类目为“新材料”之“
20、高性能有色金属及合金材料”。2、信息产业发展规划推进电子元器件产业转型升级。面向信息网络升级和整机换代需求,加快电子元器件产业结构调整,推动产业从规模优势向技术产品优势转变。3、当前优先发展的高技术产业化重点领域指南将新型元器件列为当前优先发展的高技术产业。4、电子信息产业调整和振兴规划加快电子元器件产品升级。充分发挥整机需求的导向作用,围绕国内整机配套调整元器件产品结构,提高片式元器件、的研发生产能力,初步形成完整配套、相互支撑的电子元器件产业体系。5、2006-2020年国家信息化发展战略加强政府引导,突破集成电路、软件、关键电子元器件、关键工艺装备等基础产业的发展瓶颈,提高在全球产业链中
21、的地位,逐步形成技术领先、基础雄厚、自主发展能力强的信息产业。,加快培育和发展具有核心能力的大公司和拥有技术专长的中小企业,建立竞争优势。(四)行业竞争分析1、竞争格局及市场化程度全球电极箔的生产主要集中在中国和日本。经过多年发展,欧美国家的中小型及非专业化电极箔生产企业逐步退出市场,目前仅存法国SATMA和意大利BECROMAL等少数几家公司。日本电极箔生产厂商较为集中,在中高端市场具有较明显的竞争优势,并形成日本JCC、日本NCC等行业巨头企业;然而受制于其国内较高的电力成本,加之相对技术优势的缩小,以及中国铝电解电容器及电极箔行业的不断崛起,全球铝电解电容器产业逐渐向中国大陆转移,日本电
22、极箔产业在全球的比重逐渐降低。中国作为电子产品的新兴市场,对铝电解电容器以及电极箔的需求呈现稳定增长的趋势,逐步形成了以东阳光科、海星股份、新疆众和等公司为代表的在国际市场上具有一定竞争优势的企业。从国内市场来看,电极箔行业的市场集中度相较日本而言仍偏低,产能较大的几家公司包括东阳光科、新疆众和、江海股份、华锋股份等上市公司,以及海星股份等少数几家非上市公司。未来,随着电子产品提倡节能环保,节能产品需求将快速增加,铝电解电容器的需求会越来越大。由于电极箔是生产铝电解电容器核心材料,铝电解电容器市场的持续稳定增长极大地提高了对电极箔产品的需求,将有效促进该行业的发展。就电极箔产品档次而言,目前日
23、本在高端电极箔市场具有技术领先优势;国内企业在低端电极箔市场占据较强的竞争优势,高端领域仅少数几家大型企业具备规模化的生产能力。然而,随着国内生产技术的不断进步,以及日本生产成本的不断上升,电极箔行业产业转移速度不断加快,国内具备一定技术水平和规模化生产能力的企业将受益于该产业转移趋势。2、进入本行业的主要障碍(1)研发和技术壁垒电极箔行业是金属材料学、电化学、力学、机械学、环境工程学等多学科交叉的技术密集型行业,且不同终端应用领域对于铝电解电容器及电极箔性能需求各不相同,行业的专业化程度较高。随着铝电解电容器及其下游应用领域持续的技术升级和工艺改造,以及信息技术、新材料、新能源等新兴领域市场
24、需求的不断涌现,市场对电极箔生产企业的研发能力、工艺设计以及对新兴市场需求的响应速率等都提出了较高的要求,这要求电极箔生产企业拥有优秀的研发团队和先进的研发、试制设备,能够在短时间根据客户需求提供技术成熟的产品。而电极箔产品生产过程涉及腐蚀和化成两道关键工序,其中电解液配方、参数控制、电源控制、设备研制等均需要高水平研发团队进行长期的技术积累,对于新进入者而言,难以在短时间内拥有完善的研发体系和丰富的技术积累,其产品的品质难以保障,从而面临较高的研发和技术壁垒。(2)质量和制造工艺壁垒电极箔是铝电解电容器的核心材料,在很大程度上影响着铝电解电容器的容量、漏电流、损耗、寿命、可靠性、体积大小等关
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