小企业采购管理制度(共6页).docx
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1、精选优质文档-倾情为你奉上XXX有限公司采购管理制度一、 为适应公司业务的发展, 加强对公司物资采购的管理和控制,规范采购作业,特制定本制度。二、 公司设立专门的采购部门,专人负责采购业务。三、 采购业务按用途可分为: (一) 生产材料、 零部件及工具采购;(二)行政办公用品采购;(三)设备采购。四、 采购与不相容职务应当分离 : (一)付款人员不能同时负责寻找供应商和洽谈价格的业务;(二)采购合同的洽谈人员、签订人员和采购人员不能由一人同时担任; (三)采购人员不能同时担任货物的验收和记账工作。五、 采购流程(一) 生产材料、零部件及工具采购流程生产车间根据实际需要和库存情况填写请购单生产部
2、门主管审核总经理批准采购部门请款采购货物验收入库1 / 3专心-专注-专业(二) 行政办公用品采购流程各部门提出申请,交给行政部门统一填写请购单行政部门主管审核总经理批准采购部门请款采购行政部门验收保管(三) 生产设备采购流程参照生产材料采购流程办理,重大设备采购必要时由总经理亲自或指派专人负责。六、 生产部门在每月末根据次月的生产任务制作次月的原材料、零部件及工具的使用计划,根据库存情况,及时提出请购申请,填写请购单。七、 每月末各部门将本部门办公用品的购置计划报行政部门,行政部门制作统一的行政办公用品计划, 并填写请购单, 经公司领导批准后,转采购部门安排采购。八、 采购部门负责接收各部门
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