2022年南昌本级项目支出绩效评判报告 .pdf
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1、南昌县本级项目支出绩效评判报告项目名称:南昌县旅行产业进展专项资金支出项目项目类别:其他专项类主管部门:南昌县文化广电旅行新闻出版局(盖章)评判机构:南昌县 旅行产业进展专项资金支出项目绩效评判小组办公室评判年度: 2017年度主管部门负责人签名:2018 年 4 月 20 日南昌县文化广电旅行新闻出版局制名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 1 页,共 33 页 - - - - - - - - - 本次绩效评判结果投入指标得分10.00 过程指标得分10.00 项目产出指
2、标得分55.00 项目效果指标得分20.00 项目满意度得分4.00 项目总得分99.00 综合绩效评价结果优秀本次绩效评判工作由南昌县旅行产业进展专项资金支出项目绩效评判小组办公室完成2017 年度南昌 县旅行产业进展专项资金支出项目领导小组组长:应孔亮副组长:陶成成员:陈龙 、郭慧颖名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 2 页,共 33 页 - - - - - - - - - 目录一、项目的大体情形(一)项目实施背景和依据(二)专项资金的大体性质、适用范围及原那么(三)
3、项目实施形式及主体(四)项目绩效目标及完成情形二、绩效评判工作开展情形(一 )项目单位绩效报告大体情形(二)绩效评判目的、原那么和依据(三)绩效评判方式及评判指标体系三、绩效评判指标分析情形(一)项目资金治理情形分析(二)项目组织实施情形分析(三)项目绩效情形分析四、综合评判情形及评判结论(一) 项目绩效目标实现的综合情形(二) 项目绩效评判结论五、项目实施体会做法及存在的问题和建议(一) 项目实施体会做法(二) 项目实施存在问题(三) 项目工作几点建议名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - -
4、 - - - 第 3 页,共 33 页 - - - - - - - - - 南昌县旅行产业进展专项资金支出项目绩效评判报告为进一步增强南昌县旅行产业进展专项资金支出项目治理,增进全县旅行业的进展,提高财政资金利用效益和效率,发挥财政资金的引导和鼓励作用。依照2018 年 4 月南昌县财政局下发的南昌县财政局关于开展2017 年度县级部门财政项目支出绩效评判工作的通知 (南财绩 2018 1 号)精神,南昌县文化广电旅行新闻出版局成立了2017 年度旅行产业进展专项资金支出项目绩效评判领导小组,具体承担旅行产业进展专项资金支出项目绩效评判的实施工作。其中,咱们采取了制定实施方案、实地调研等评判方
5、式,对2017 年南昌县旅行产业进展专项资金支出项目的实施情形开展了绩效评判。现将评判情形报告如下:一、项目的大体情形(一)项目实施背景和依据增进全县旅行业的进展, 提高财政资金利用效益和效率,发挥财政资金的引导和鼓励作用。依照中华人民共和国预算法和中央对地址专项拨款治理方法(财预 2000128号) , 财政部、国家旅行局关于印发旅行进展基金补助地址项目资金治理方法的通知200947号) 、江西省财政厅关于印发江西省旅行进展基金项目开发补助费治理方法实施细那么的通知、南昌市人民政府办公厅关于印发南昌市旅行产业进展资金利用治理方法的通知 (洪府厅发 2020 1 号)和南昌县人民政府名师资料总
6、结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 4 页,共 33 页 - - - - - - - - - 办公室关于印发 南昌县旅行产业进展专项资金利用治理暂行方法的通知(南政办发 2012 75 号) 。南昌县设立南昌县旅行进展专项资金, 对推动南昌县旅行产业的进展具有十分重要的意义。(二)专项资金的大体性质、适用范围及原那么南昌县旅行进展专项资金大体性质是:县本级财政预算安排,专项用于支持旅行事业进展的资金。项目适用范围主若是:要紧用于支持符合国家产业政策和全县旅行进展的旅行景区(点)建设
7、扶持补助、旅行计划编制、旅行品牌、进展绩效奖励、旅行宣传推介、旅行信息化建设、专业技术培训及县旅行领导小组确信的其他有关项目和事项。南昌县旅行进展专项资金的利用原那么要紧有:(一)项目治理原那么。通过申请、立项、审核、审批、监督、实施、决算等项目治理程序,对旅行专项资金的利用实施有效治理。(二)引导鼓励原那么。发挥政府资金对旅行产业投入的引导作用。对旅行资源的开发、旅行项目建设的投入,以单位自筹资金为主,财政资金引导扶持为辅。 (三)突出重点原那么、检查扶大扶优,坚持专款专用,幸免资金分散和低水平重复建设,提高资金利用效益。(四)跟踪问效原那么。县文广局、县监察局、县审计局和县财政局对资金的利
8、用情形进行监督检查。(三) 、资金实施形式及主体名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 5 页,共 33 页 - - - - - - - - - 南昌县旅行产业进展专项资金要紧依照“先建后补”、 “以奖代补”的形式实施。通过旅行景区(点)建设扶持、旅行进展计划编制、旅行品牌奖励、旅行进展绩效奖励、旅行市场宣传促销等项目的财政支出推动南昌县旅行产业业的进展。项目实施的主体主若是各旅行企业、各乡镇人民政府等,县旅行进展工作领导小组全面负责南昌县旅行产业进展专项资金的整体组织、指导
9、和谐、催促检查。不断完善南昌县旅行产业进展专项资金的相关政策,及时总结体会,确保工作顺利推动。(四) 、项目绩效目标及完成情形旅行景区(点 )建设补助资金。 共安排资金301.32 万元。用于对旅行景区(点)的道路、游步道、桥梁、给排水网络、导览系统、停车场、公厕和污水垃圾处置设施项目给予扶持补助;对旅行景区(点)的游客效劳中心项目依照面积给予的补助;对取得国家、省、市旅行景区(点)建设补助资金项目的配套。旅行品牌奖励。共安排资金64 万元。用于帮忙旅行企业踊跃申报国家、省、市级旅行景区、乡村旅行和旅行商品等各类旅行品牌。并依照其争创的品牌级别给予资金奖励。旅行产业进展奖补。共安排资金70.4
10、 万元。用于对旅行企业研发的具有本县地址特色的旅行商品,专门是旅行工艺产品给予研发经费补助;对符合南昌县旅行进展计划整体要求,经县旅名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 6 页,共 33 页 - - - - - - - - - 行行政治理部门备案的乡镇旅行进展计划的编制、修订及骨干项目的策划等方面的资金投入,给予编制经费补助。对县旅行人次培训的扶持补助, 县旅行领导小组据实际工作需要确信的其他重点旅行产业项目。旅行产业宣传经费。 共安排资金221 万元。用于县旅行行政治理部
11、门赴省内外旅行产品推介会;参加国内旅行展览会、展销会、区域合作交流会所发生的场地租用费、展台制作费、参展人员食宿杂费等费用。在本县举行的各类旅行节庆主体活动,如樱花节、摄影大赛等所发生的宣传、接待、交通、平安保护等费用;旅行音像制品、旅行宣传画册、旅行导游图、旅行纪念品、旅行专题节目、旅行指示牌等印刷、制作费用;我县旅行企业在主流媒体制作旅行产品广告给予必然奖励. 县旅行小组待研究决定。共安排资金343.28万元。用于旅行项目的调研、考察、审核、评审和旅行网站运行保护、信息化建设、旅行专业人材培训等县旅行领导小组确信的其他有关项目和事项。全县 2016 年度旅行产业进展专项资金支出1000 万
12、元。其中,旅行景区旅行景区(点)建设补助资金301.32 万元,旅行品牌奖励资金64 万元,旅行产业进展奖补资金70.4 万元,旅行产业宣传经费资金221 万元,县旅行小组待研究决定资金343.28名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 7 页,共 33 页 - - - - - - - - - 万元。二、绩效评判工作开展情形(一) 、项目单位绩效报告大体情形为了完成我局财政支出项目绩效评判工作,依照南昌县财政局下发的南昌县财政局关于开展2017 年度县级部门财政项目支出绩效评
13、判工作的通知(南财绩 2018 1 号)文件要求,结合本单位实际,我局开展了2017 年南昌县旅行进展专项资金支出项目绩效评判工作。成立了项目绩效评判领导小组,副局长应孔亮为领导小组组长,下设办公室,具体负责项目绩效评判的组织实施工作。 对项目投入和治理情形及项目绩效实现情形进行评判,并形成了项目绩效评判报告,强化了支出绩效,推动了财政科学化、精细化治理。(二) 、绩效评判目的、原那么和依据一、绩效评判目的:通过绩效评判,进一步标准财政支出项目资金的治理与利用,认真总结体会,及时发觉并分析存在的问题,从而提高财政资金利用效率。二、整个绩效评判工作原那么:以统一领导、分类治理、客观公正、科学标准
14、、实事求是、结果公布为原那么。3、绩效评判的依据:(1) 、国家有关法律、行政法规及规章制度(2) 、财政部门制定的绩效评判方式及工作细那么名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 8 页,共 33 页 - - - - - - - - - (3) 、部门事业进展计划(打算)及目标(4) 、部门申报预算的相关材料和财政部门的预算批复(5) 、部门确信的绩效目标(6) 、部门的决算报告和年度审计报告(7) 、项目年度报告、完工验收报告及其他财务会计资料(8) 、其他相关资料(三)
15、、绩效评判方式和评判指标体系7 年度旅行进展专项资金支出项目的绩效评判采取南昌县旅行进展专项资金支出项目绩效评判领导小组进行自评,采取询问查证、问卷调查相结合的方式,确保数据完整、准确。绩效评判指标设计采纳3 级递阶级次结构, 一级指标规定了绩效维度,二级指标规定了评判内容,三级指标规定了评判要素。(1) 、设计依据:依照省政府关于全面推动预算绩效治理的实施意见( 2021 8 号) 、市政府关于印发 的通知( 2021 58 号) 、财政部关于印发预算绩效评判共性指标体系框架( 2021 53号)的通知及南昌县财政局印发关于开展2021 年度县本级项目支出绩效评判工作的通知(南财绩 2015
16、 5 号)发布的指标参考样表,设置了相关财政资金绩效评判指标,评判指标设计要紧参考了项目支出绩效评判共性指标体系框架。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 9 页,共 33 页 - - - - - - - - - (2) 、各级指标确信一级指标制定依照国家财政部制定的预算绩效评判共性指标体系框架,一级指标包括投入、进程、产出、成效四个方面。二级指标制定依照财政部关于印发预算绩效评判共性指标体系框架( 2021 53 号)的通知, 二级指标依照评判对象具体情形可做局部调整。结
17、合旅行进展专项资金支出项目特点,从指标的适用性动身,要紧在投入指标中分设项目立项、资金落实,进程指标中分设业务治理、财务治理,项目产出指标中分设数量指标、质量指标、产出时效指标、产出时效指标,项目成效指标中分设社会效益指标、可持续进展和社会公众或效劳对象中意度指标。三级指标制定依照财政部关于印发预算绩效评判共性指标体系框架( 2021 53 号)的规定,参照预算绩效评判共性指标体系框架 ,三级指标依照评判对象的实际情形进行具体设定。三级指标是对二级指标的进一步具体化,结合被评判项目实际情形,将二级指标分解为假设干项反映项目不同特点的三级指标,并结合旅行进展专项资金支出项目的特点进行了不同的定性
18、、定量评判标准。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 10 页,共 33 页 - - - - - - - - - 3. 评判量化方式南昌县旅行进展专项资金支出项目绩效评判综合评分采纳加权法,具体为各项评判标准分值简单相加。单项指标计算及评判方式包括:因素分析法、比较法、问卷调查法、访谈法、现场调查等。三、 绩效评判指标分析情形(一)项目资金治理情形分析1. 项目资金预算情形、实际到位情形2017年旅行进展专项资金支出项目资金预算共为县级配套财政专项资金1000 万元,实际到
19、位资金1000 万元,资金到位率 100% 。2. 项目资金实际支出情形全县 2017 年度旅行产业进展专项资金支出1000 万元。其中,旅行景区旅行景区(点)建设补助资金301.32万元,旅行品牌奖励资金64 万元,旅行产业进展奖补资金70.4 万元,旅行产业宣传经费资金221 万元,县旅行小组待研究决定资金343.28万元。3. 项目资金治理情形2017年南昌县旅行进展专项资金财政支出资金严格依照南昌县人民政府办公室关于印发南昌县旅行产业进展专项资名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - -
20、- - - 第 11 页,共 33 页 - - - - - - - - - 金利用治理方法的通知 (南政办发 201275号)中的资金治理要求进行治理。具体体此刻以下几个方面:一是专款专用。要紧用于支持符合国家产业政策和全县旅行进展的旅行景区(点)建设扶持补助、旅行计划编制、旅行品牌、进展绩效奖励、旅行宣传推介、旅行信息化建设、专业技术培训及县旅行领导小组确信的其他有关项目和事项。二是资金拨付都履行了严格的审批程序;三是设立了项目资金违规惩罚方法。(二)项目组织实施情形分析1. 项目的申报和审批南昌县旅行进展专项资金是坚持先建后补、以奖代补的原那么。由旅行企业对昔时旅行基础设施、经营设施、游客
21、中心等投资建设项目;符合南昌县旅行进展计划整体要求,经县旅行行政部门备案的行政旅行进展计划的编制;旅行品牌建设取得县、市、省国家的认可评定;旅行产业进展成绩突出;对旅行市场宣传促销及旅行节庆活动的经费等。由申请旅行专项资金扶持奖励的企业和单位, 向县旅行行政治理部门提出书面申请填写南昌县旅行资金申请表, 并按南昌县旅行产业进展专项资金利用治理方法要求提供所需的审核材料,经所在乡镇人民政府初审同意后,报南昌县文化广电新闻旅行出版局和财政局一起审核,并报县乡村生态旅行领导小组及县政府批准,南昌县文化广电新闻旅行出版局和财政局按县政府批准意见,下达项目打算。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载
22、- - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 12 页,共 33 页 - - - - - - - - - 2. 项目治理情形(1) 、 制度治理情形。南昌县人民政府办公室关于印发南昌县旅行产业进展专项资金利用治理方法 的通知(南政办发 201275号) ,并于 2012年 9 月 12 日下发至各乡镇人民政府、各开发区(新区)管委会和县政府有关部门。治理方法关于农南昌县旅行产业进展专项资金的来源、利用和治理,报账要求及程序、县旅行资金的监督和检查都做了明确规定。例如专项资金治理和利用坚持项目治理、引导鼓励、突出重点、跟踪问
23、效的原那么,南昌县旅行产业进展专项资金财政支出必需用于支持游事业的进展。能够说,在南昌县旅行产业进展专项资金支出项目工程实施进程中,每一个环节治理到位,责任明确,为高标准、高质量完成县旅行产业进展专项资金支出项目提供了坚实的组织制度保障。(2) 、 日常检查监督治理情形一是多部门联动。联合县文广、财政、监察、审计等部门对县旅行产业进展专项资金利用的合规性、标准性和有效性进行检查。二是全进程监督。在县旅行产业进展专项资金支出项目活动开展进程中,通过事前审查、事中督查、事后验收的方式确保县旅行产业进展专项资金各项内容落到实处,保证资金利用合理。综合以上情形,2017年度南昌县县旅行产业进展专项资金
24、支出项目绩效评判指标体系中投入和治理情形评分情形如下表:名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 13 页,共 33 页 - - - - - - - - - 项目投入和管理情况(20 分) 一级指标二级指标标准得分评价得分投入指标项目立项5 分5 分资金落实5 分5 分过程指标业务管理5 分5 分财务管理5 分5 分小计20 分20 分(三)项目绩效情形分析2017年度绩效目标完成情形:由于县旅行产业进展专项资金支出项目具有点多面广的特点,这次绩效评判从当选取了十类项目作为绩效
25、目标完成情形的说明。第一类:景区(点)基础设施的扶持补助:(1) 、项目产出指标55 分产出数量指标中分设项目申请落实数量完成率和资金支出比率两个三级指标。项目申请落实数量完成率的评判标准:2017 年初收到项目申请14 个,落实项目项目申请14 个项目,申请落实数量完成率100% 。资金支出比率的评判标准:2017年旅行产业进展专项资金项目预期总拨付万元,至2017 年旅行产业进展专项资金拨付万元,资金支出比率100% 。依据项目实际情形,产出数量指标绩效评判实际得分25 分。产出质量指标中设三级指标完成验收达标率。验收达标率名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - -
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