借款业务流程图.doc
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借款业务流程图借取现金,异地汇款(未取得发票或收据前)或转账支票等,按下列程序办理准备借款单位指派借款人填写借款单(复写一式三联),写明借款部门、借款项目号、用途和金额,以及是借取现金、支票,还是银行汇款,并由借款人签字。 借款单位主管审核,签字批准。 银行汇款借取现金或确定金额的转帐支票正常借款业务,或借款金额在50000(含)元以下时。 提供接受汇款单位的户名、开户银行和帐号。 非正常业务或借款金额在50000元以上时。 计财处核算科办理借款手续。 应先办理请示审批手续。 计财处核算科受理审核,无误时编制借款业务凭证。复核人员复核出纳确认,支付所借现金,或开出批准金额转帐支票,或办理银行汇款业务。 借款人确认,领取支票时需办理领用登记手续。
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