个人岗位廉政风险点及防控措施一览表【可编辑范本】.doc
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1、个人岗位廉政风险点及防控措施一览表个人岗位廉政风险点及防控措施一览表单位:泌阳县国土资源局 填表时间:20年2月3日姓名廉政风险点表现形式原因分析风险等级防控措施防控措施刘松洋超标准接待接待客人用名烟名酒把关不严,没有按纪委有关规定执行。严格按照纪委廉洁自律有关规定执行,来客一律使用本地烟酒。2公车私用老领导、同事办私事同事、熟人使用公车办私事。严格按照公车使用制度,节假日车随人公休。345.67个人岗位廉政风险点及防控措施一览表单位:泌阳县国土资源局财务股 填表时间: 10 年 12月 1 日姓名廉政风险点表现形式原因分析风险等级防控措施防控措施李强日常财务管理有时把关不严个别票出现无经手人
2、签字现象。 工作忙时有疏忽现象。C严格加强票据的审核制度,实行票据经经办人签字再经领导集体审签后列支入账.2.政府采购不太见健全外地的票据通过转账后在本地无法采购外地票据应在外地进行政府采购。C00元以上的票据坚决实行政府采购,外地票据采购后方可入账。45.678个人岗位廉政风险点及防控措施一览表单位:地籍股填表时间:年 月日姓名廉政风险点表现形式原因分析风险等级防控措施防控措施刘存生1第二次土地调查成果质量项目进度、招投标 第二次土地调查是一项大工程,直接关系到国计民生,投入资金多,质量要求高作业队伍的素质问题; 监理队伍责任心问题; 招投标过程中容易出现的问题C 严格按照程序进行;加大监理
3、力度,提高监理人员素质,严把质量关,确保按质按量按时完成任务严格按程序、按要求招投标.办理土地使用证时的人情问题;把关不严问题亲友及领导说情,同事说情; 由于目前制度问题引起的问题个人素质问题,对政策了解不够,导致失误人情在所难免,办不成要做好解释; 土地政策在执行过程中把握比较难,有些程序未严格按照法律执行; 当前土地新政较多,工作一忙,顾不上学习杜绝人情,严格按规定执行; 尽量健全制度; 加强学习个人岗位廉政风险点及防控措施一览表单位: 规划股 填表时间:210年12 月日姓名廉政风险点表现形式原因分析风险等级防控措施防控措施张向阳不符合规划通过预审一些项目急于立项,先预审,不符合规划项目
4、急于立项,上级政策安排时间紧.依法办事2.上报不符合规划项目对超过规划建设规模用地,同意上报未进行实地踏勘,把关不严。按程序审核,没有踏勘的不予以上报3预审时间过长有的项目用地预审时间较长由于工作量较大,时间紧加强责任感,提高服务意识4 7 个人岗位廉政风险点及防控措施一览表单位:矿产开发管理股填表时间:201年12月 3日姓名廉政风险点表现形式原因分析风险等级防控措施防控措施沈德建1.是否有矿业权审批中违反程序弄虚作假行为 不按程序办理 违规办理对工作不认真原则性不强,没有依规办事严格按照中华人民共和国矿产资源法和矿产开采登记管理办法等相关法律法规规定执行.是否有矿业权出让中量身定做、滥设前
5、置条件现象滥设前置条件挂牌资料内容,价款等不相符没有依规办事C坚决依据探矿权采矿权招标拍卖挂牌管理办法(试行)和河南省国土资源厅采矿权有偿出让实施办法(暂行)规定执行,对新立采矿权进入县公共资源交易中心挂牌出让个人岗位廉政风险点及防控措施一览表单位:泌阳县国土资源局审批股 填表时间:010年2月3日姓名廉政风险点表现形式原因分析风险等级防控措施防控措施郭鹏建设用地上报审批违规报批土地,不依法上报政策法规把握不严,存在应付心理认真加强业务学习,严格按照政策办事制定土地补偿方案不够严谨,方案的漏算,造成损害失地农民的利益工作中不够细心C认真加强业务学习,严格按照政策办事个人岗位廉政风险点及防控措施
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