攀枝花橡胶项目商业计划书.docx
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1、泓域咨询MACRO/ 攀枝花橡胶项目商业计划书攀枝花橡胶项目商业计划书xxx科技发展公司摘要我国橡胶助剂生产起始于1952年,较国外橡胶助剂行业起步较晚。直至20世纪80年代,随着改革开放的深入,子午线轮胎的国产化拉开了我国特种橡胶助剂快速发展的序幕,并不断扩大产业化规模。高性能子午线轮胎的发展,对橡胶助剂的数量、高效品种的比例提出了更高的要求,进而刺激并带动了我国特种橡胶助剂行业技术的进一步发展。近年来,受益于橡胶工业快速发展,我国已成为全球橡胶助剂生产大国。21世纪以来,我国橡胶助剂行业已经进入稳定增长期,在不断研发、突破国际领先技术的同时,我国橡胶助剂行业坚持科学发展,以环保、安全、节能
2、为中心,大力推行清洁生产工艺和技术创新,不断提高我国橡胶助剂产品绿色化、科技化和多样化的水平。橡胶助剂“十三五”发展计划提出,继续推进产品清洁工艺,提高新产品开发力度,加强企业科技创新能力,提高自动化水平,提高劳动生产率,实现智能化生产,加大微化工技术开发力度,全面实现我国橡胶助剂强国战略。国内特种橡胶助剂企业普遍存在产品单一、规模小、研发投入少、技术水平不高、自动化程度低、产品批次稳定性差等问题,导致对轮胎品质影响较大,无法满足高品质轮胎需求。在国际橡胶工业东移的大背景下,我国橡胶助剂工业迎来快速增长的机遇。从1985年至2016年,我国橡胶工业总销售收入由109亿元增长到10,344.69
3、亿元,规模增长了约94倍,中国橡胶工业在全球市场的主导地位日益明显。根据中国橡胶工业协会提出的发展目标,“十三五”期间,我国橡胶工业销售收入年均增长7%左右,橡胶消费年均增长6%左右,轮胎产量年均增长5%左右,橡胶工业将持续稳定发展,为橡胶助剂产业提供了广阔的市场。目前我国环保形势非常严峻,国家节能减排的要求不断提高,新修订的环境保护法对企业提出了更严格的监管要求。另外,“十三五”期间,我国环保政策陆续实施以及轮胎绿色化浪潮的兴起,绿色制造和清洁生产工艺成为橡胶助剂产业发展的重中之重。在环保高压的态势下,环保治理不达标、运营不规范的中小企业将面临减产、停产甚至破产,环保趋严将进一步推动橡胶助剂
4、的行业整合。近年来,我国特种橡胶助剂行业生产规模快速增长,生产企业数量虽然较多,但大多数企业规模较小,行业整体技术水平不高,具有核心竞争力的企业数量有限。随着特种橡胶助剂行业集中度的不断提高,整个行业的产品品质和技术水平等综合竞争力也将逐步提升,进而巩固我国作为特种橡胶助剂的生产大国的地位。随着全球绿色化、低碳经济的发展以及国家政策大力支持发展绿色型橡胶助剂产品,橡胶助剂产品结构顺应市场需求进行了相应调整,绿色化、低碳化成为我国橡胶助剂行业发展趋势。目前,我国橡胶助剂产品绿色化率超过92%。但随着全球环保政策的不断趋严,橡胶助剂产品结构仍需进一步的调整。橡胶助剂“十三五”发展计划要求推进橡胶助
5、剂产品结构调整,提出“十三五”末,我国橡胶助剂产品绿色化率达到95%以上,重点发展无毒无害、效率较高的品种。产品结构调整步伐的加快、产品绿色化率的提升,将会进一步拉动我国橡胶助剂需求的增长。该橡胶项目计划总投资10421.13万元,其中:固定资产投资8812.72万元,占项目总投资的84.57%;流动资金1608.41万元,占项目总投资的15.43%。达产年营业收入12994.00万元,总成本费用9845.33万元,税金及附加191.12万元,利润总额3148.67万元,利税总额3774.09万元,税后净利润2361.50万元,达产年纳税总额1412.59万元;达产年投资利润率30.21%,投
6、资利税率36.22%,投资回报率22.66%,全部投资回收期5.91年,提供就业职位192个。本报告是基于可信的公开资料或报告编制人员实地调查获取的素材撰写,根据产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)的要求,依照“科学、客观”的原则,以国内外项目产品的市场需求为前提,大量收集相关行业准入条件和前沿技术等重要信息,全面预测其发展趋势;按照建设项目经济评价方法与参数(第三版)的具体要求,主要从技术、经济、工程方案、环境保护、安全卫生和节能及清洁生产等方面进行充分的论证和可行性分析,对项目建成后可能取得的经济效益、社会效益进行科学预测,从而提出投资项目是否值得投资和如何进行建设的咨询
7、意见,因此,该报告是一份较为完整的为项目决策及审批提供科学依据的综合性分析报告。攀枝花橡胶项目商业计划书目录第一章 基本情况第二章 项目建设必要性分析第三章 市场调研预测第四章 建设规划第五章 工程设计可行性分析第六章 运营管理模式第七章 风险性分析第八章 环保分析第九章 SWOT分析第十章 实施安排第十一章 投资方案分析第十二章 项目盈利能力分析第十三章 项目综合评估第一章 基本情况一、项目名称及建设性质(一)项目名称攀枝花橡胶项目(二)项目建设性质该项目属于新建项目,依托xxx产业园良好的产业基础和创新氛围,充分发挥区位优势,全力打造以橡胶为核心的综合性产业基地,年产值可达13000.00
8、万元。二、项目承办单位xxx科技发展公司三、战略合作单位xxx实业发展公司四、项目建设背景近十余年来,国内特种橡胶助剂行业快速发展。我国特种橡胶助剂产量由2003年的6.03万吨增长至2017年年的31.70万吨,年复合增长率为12.59%,国内特种橡胶助剂市场已经完成从主要依赖国外进口到大部分产品国产化的转变过程。根据中国橡胶工业强国发展战略研究,到“十三五”末(2020年),我国橡胶助剂行业总产量将达到150万吨,平均年增长率达到7%,预计实现总销售收入不低于250亿元,全行业销售额保持年增长6%以上;到“十四五”末(2025年),我国橡胶助剂行业总产量将达到200万吨,平均年增长率达到6
9、%,行业总销售收入不低于300亿元。橡胶助剂行业未来仍将保持稳定增长的态势。伴随着橡胶助剂行业的发展,行业内已经涌现出一批具有竞争力的龙头企业,活跃在世界橡胶助剂市场。行业内的龙头企业将借助自身竞争优势和政策支持,通过自主研发和优秀的经营管理能力,提高自身产品的质量和市场占有率,不断增强国际竞争力。在资源环境约束日益加剧、国际间产业竞争激烈、贸易保护主义形势严峻的新形势下,我国橡胶助剂行业内企业将通过兼并重组、优化布局、淘汰落后产能、积极推进产业结构调整,提高发展质量和效益,实现由大到强的转变。我国橡胶助剂企业众多,但大多数企业规模较小、技术水平偏低、研发能力较弱。截至2016年12月31日,
10、橡胶助剂协会合计有会员企业47家,2016年全年橡胶助剂产量为112.10万吨,占全国橡胶助剂产量的90%以上。其中,产值达5亿元以上的企业共9家,其产品集中度达70%,我国橡胶助剂企业规模化、集约化程度存在持续提高的趋势。我国是橡胶助剂大国,无论是自身的产品需求量还是贸易出口量,均位居世界前列。全球知名的橡胶助剂生产企业已通过建立区域工厂、收购兼并或设立销售代理等方式进入中国市场,因此中国橡胶助剂市场呈现外资、中外合资与本土企业共存的特点。随着全球绿色化、低碳经济的发展以及国家政策大力支持发展绿色型橡胶助剂产品,橡胶助剂产品结构顺应市场需求进行了相应调整,绿色化、低碳化成为我国橡胶助剂行业发
11、展趋势。目前,我国橡胶助剂产品绿色化率超过92%。但随着全球环保政策的不断趋严,橡胶助剂产品结构仍需进一步的调整。橡胶助剂“十三五”发展计划要求推进橡胶助剂产品结构调整,提出“十三五”末,我国橡胶助剂产品绿色化率达到95%以上,重点发展无毒无害、效率较高的品种。产品结构调整步伐的加快、产品绿色化率的提升,将会进一步拉动我国橡胶助剂需求的增长。xxx产业园把加快发展作为主题,以经济结构的战略性调整为主线,大力调整产业结构,加强基础设施建设,积极推进对外开放,加速观念创新、体制创新、科技创新和管理创新,努力提高经济的竞争力和经济增长的质量和效益。该项目的建设,通过科学的产业规划和发展定位可成为xx
12、x产业园示范项目,有利于吸引科技创新型中小企业投资,吸引市内外、省内外、国内外的资本、人才、技术以及先进的管理方法、经验集聚xxx产业园,进一步巩固xxx产业园招商引资竞争力。五、投资估算及经济效益分析(一)项目总投资及资金构成项目预计总投资10421.13万元,其中:固定资产投资8812.72万元,占项目总投资的84.57%;流动资金1608.41万元,占项目总投资的15.43%。(二)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(三)项目预期经济效益规划目标项目预期达产年营业收入12994.00万元,总成本费用9845.33万元,税金及附加191.12万元,利润总额3148.67万元,利税总额3
13、774.09万元,税后净利润2361.50万元,达产年纳税总额1412.59万元;达产年投资利润率30.21%,投资利税率36.22%,投资回报率22.66%,全部投资回收期5.91年,提供就业职位192个。十、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业园及xxx产业园橡胶行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业园橡胶产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求,拟建“攀枝花橡胶项目”,项目的建设能够有力促进xxx产业园经济发展,为社会提供就业职位192个,达产年纳税总额1412.59万元,
14、可以促进xxx产业园区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率30.21%,投资利税率36.22%,全部投资回报率22.66%,全部投资回收期5.91年,固定资产投资回收期5.91年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、民营企业和民间资本是培育和发展战略性新兴产业的重要力量。鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业,对于促进民营企业健康发展,增强战略性新兴产业发展活力具有重要意义。改革开放40年来,民间投资和民营经济由小到大、由弱变强,已日渐成为推动我国经济发展、优化产业结构、繁荣城乡市场、扩大社会就业的重要力量。从投资总量占比看,2012
15、年以来,民间投资占全国固定资产投资比重已连续5年超过60%,最高时候达到65.4%;尤其是在制造业领域,目前民间投资的比重已经超过八成,民间投资已经成为投资的主力军。第二章 项目建设必要性分析一、行业发展背景分析(一)行业相关产业政策1、产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)(1)第一类“鼓励类”之“十一、石化化工”之“14、环保催化剂和助剂”,支持橡胶助剂行业发展;(2)第二类“限制类”之“橡胶塑解剂五氯硫酚、橡胶促进剂二硫化四甲基秋兰姆(TMTD)生产装置”,第三类“淘汰类”之“橡胶硫化促进剂N-氧联二(1,2-亚乙基)-2-苯并噻唑次磺酰胺(NOBS)和橡胶防老剂D生产装
16、置”,规范橡胶助剂行业生产清洁化。2、当前优先发展的高技术产业化重点领域指南(2011年度)“四、新材料”之“57、子午线轮胎生产技术和关键原材料”一项,将低耗、低排、绿色、高性能橡胶助剂列为优先发展的高技术产业化重点领域。3、轮胎产业政策第十九条规定“鼓励发展环保型橡胶助剂和专用炭黑、白炭黑等原料”。4、关于开展原材料工业技术改造重点专项工作的意见确定高性能橡胶助剂是当前原材料工业技术改造的19个重点专项中“高端化工产品专项”的具体内容之一。5、橡胶工业“十二五”科学发展规划意见明确了我国橡胶工业的发展方向,将以科学发展、低碳经济、节能减排为中心,伴随着中国橡胶工业的稳步发展,将中国打造成世
17、界橡胶助剂工业强国。6、橡胶工业“十三五”科学发展规划意见对橡胶助剂绿色化、高性能化和系列化提出更高的要求。7、中国橡胶工业强国发展战略研究提出了中国橡胶工业强国战略。到2025年,橡胶助剂人均销售额由80万元提至150万元,销量利润率从7%提至15%,橡胶助剂绿色化率由92%提至98%。8、高新技术企业认定管理办法将新型环保型橡胶助剂、加工型助剂新品种、新型高效及复合橡塑助剂新产品,列为当前重点支持的高新技术发展领域,享受高新技术企业相关税收优惠。9、轮胎标签管理规定通过在轮胎上贴标签,提供统一轮胎参数信息,进一步推动轮胎绿色产业化,促进轮胎制造企业工艺路线的升级,进而推动轮胎用助剂工艺的提
18、升。(二)行业竞争格局1、行业整体竞争格局我国橡胶助剂企业众多,但大多数企业规模较小、技术水平偏低、研发能力较弱。截至2016年12月31日,橡胶助剂协会合计有会员企业47家,2016年全年橡胶助剂产量为112.10万吨,占全国橡胶助剂产量的90%以上。其中,产值达5亿元以上的企业共9家,其产品集中度达70%,我国橡胶助剂企业规模化、集约化程度存在持续提高的趋势。我国是橡胶助剂大国,无论是自身的产品需求量还是贸易出口量,均位居世界前列。全球知名的橡胶助剂生产企业已通过建立区域工厂、收购兼并或设立销售代理等方式进入中国市场,因此中国橡胶助剂市场呈现外资、中外合资与本土企业共存的特点。2、行业内主
19、要生产企业根据橡胶助剂协会的统计,2017年我国主要橡胶助剂企业包括圣奥化学科技有限公司、山东尚舜化工有限公司、阳谷华泰、科迈化工股份有限公司和彤程新材等。国内各主要助剂生产企业在产品种类、生产工艺等方面仍然存在一定差异,行业内主要企业均拥有自己的主导产品,专注于不同的细分市场,产品系列各具特色,并不存在全面的直接竞争关系,只是在部分产品上存在直接的竞争。根据橡胶助剂协会的统计,2017年我国主要特种橡胶助剂企业包括彤程新材、南京曙光化工集团有限公司、阳谷华泰、武汉径河化工有限公司、江苏国立化工科技有限公司等。橡胶用酚醛树脂是特种橡胶助剂中最主要的产品,包括增粘树脂、补强树脂和粘合树脂,彤程新
20、材是中国最大的橡胶用酚醛树脂生产商之一。3、行业进入壁垒(1)资本壁垒环保要求趋严以及轮胎绿色化浪潮兴起对橡胶助剂绿色化、高性能化和系列化提出了更高要求。只有具备一定资本实力的橡胶助剂生产企业,才能在生产经营中持续投入设备、技术、人力,满足行业对环保标准、安全标准及产业技术不断提高的要求。(2)技术壁垒橡胶助剂生产工艺流程相对复杂,产品导入的测试期,生产设备的调试、新技术、新产品和新工艺研发周期较长,这对橡胶助剂生产企业研发人员、工程人员和相关操作人员的技术水平、专业知识、实践经验积累等提出了很高的要求。(3)认证壁垒橡胶助剂的下游客户主要是国内外知名的轮胎制造商。橡胶助剂在改善轮胎橡胶的性能
21、方面起到至关重要的作用,所以各大轮胎制造商在选择橡胶助剂供应商时非常谨慎,对橡胶助剂质量的认证均建立在详细考察和业务合作的基础上。因此,轮胎制造商与现有橡胶助剂供应商稳定的合作关系对新进入橡胶助剂行业的企业将造成一定的限制。(4)环保治理壁垒橡胶助剂生产经营过程所排放的废气、废水、固废成分复杂,尤其废水中通常含大量的有机物,处理难度较大,成本较高。随着我国环保要求不断趋严,生产污染物排放不达标的企业可能面临限产甚至停产的情况。因此,只有拥有清洁生产技术、工艺水平较高的橡胶助剂企业才能实现可持续发展。(三)行业利润水平的变动趋势及变动原因橡胶助剂行业的利润水平主要受化工原料价格变动、产业政策和产
22、品生产技术水平的影响。1、原材料价格的变动影响橡胶助剂生产主要原材料的价格走势与国际原油价格走势具有一定的关联度,导致橡胶助剂行业利润水平随之波动。行业内规模较大的生产企业具备较强的与上、下游企业议价的能力,可以及时调整定价手段以应对原材料价格波动;中小型橡胶助剂生产企业因议价能力有限等原因,利润受原材料价格波动的冲击较大。2、产业政策的影响橡胶助剂尤其是环保型橡胶助剂属于国家产业政策支持发展的产业,该产业将保持较长的景气周期,行业整体发展长期向好。与此同时,随着世界各国环保政策和清洁生产政策要求的日益提高,产业升级成为未来发展趋势之一。不具备清洁生产工艺的企业的产品将越来越难以进入各国市场,
23、生存空间更加有限。相比之下,行业内技术领先企业的竞争力持续提高,行业利润正逐渐向具有核心竞争力的企业集中。3、产品生产技术水平的影响各个企业技术水平、生产规模、盈利能力差异较大。一般中小型企业由于规模较小,产品档次低,生产技术落后,整体竞争力和利润水平不高。而少数拥有成熟研发能力和先进技术装备的橡胶助剂生产企业,通过自身持续创新,生产出高品质、系列化、差异化、品牌化的产品,确保自身利润的稳定增长。橡胶助剂产品的技术水平影响产品的性能,产品的生产工艺和控制水平决定着产品质量的稳定性。随着未来橡胶制品行业,尤其是轮胎行业对自身产品性能要求的逐步提高,对于能生产出高质量和高性能的橡胶助剂产品的企业更
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