液晶材料项目招商引资方案【参考范文】.docx
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1、泓域咨询/液晶材料项目招商引资方案报告说明混合液晶材料主要分为TN型、STN型、TFT型三大类。液晶材料一方面随着液晶显示模式的发展而改变,另一方面也推动了液晶显示模式的发展。从低端TN型液晶材料到STN型液晶材料,到目前高端的TFT型液晶材料。TFT-LCD显示技术对于混合液晶材料的粘度、响应速度提出了更高的要求。根据谨慎财务估算,项目总投资16638.28万元,其中:建设投资13219.10万元,占项目总投资的79.45%;建设期利息286.80万元,占项目总投资的1.72%;流动资金3132.38万元,占项目总投资的18.83%。项目正常运营每年营业收入27300.00万元,综合总成本费
2、用22156.22万元,净利润3756.03万元,财务内部收益率15.44%,财务净现值2923.36万元,全部投资回收期6.63年。本期项目具有较强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理。本期项目技术上可行、经济上合理,投资方向正确,资本结构合理,技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。本报告基于可信的公开资料,参考行业研究模型,旨在对项目进行合理的逻辑分析研究。本报告仅作为投资参考或作为参考范文模板用途。目录第一章 背景及必要性9一、 LCD:液晶材料和背光模组市场需求广泛9二、 混晶国产化程度低,进口替代空间巨大10三、 显示材料
3、梳理12四、 发展战略性新兴产业15五、 促进“多链”协同发展15第二章 建设单位基本情况17一、 公司基本信息17二、 公司简介17三、 公司竞争优势18四、 公司主要财务数据19公司合并资产负债表主要数据19公司合并利润表主要数据19五、 核心人员介绍20六、 经营宗旨21七、 公司发展规划22第三章 行业、市场分析24一、 显示材料进入高速发展期24二、 面板产能转移,液晶材料需求快速增长26第四章 总论28一、 项目名称及建设性质28二、 项目承办单位28三、 项目定位及建设理由29四、 报告编制说明30五、 项目建设选址32六、 项目生产规模32七、 建筑物建设规模32八、 环境影响
4、32九、 项目总投资及资金构成33十、 资金筹措方案33十一、 项目预期经济效益规划目标33十二、 项目建设进度规划34主要经济指标一览表34第五章 选址分析37一、 项目选址原则37二、 建设区基本情况37三、 项目选址综合评价41第六章 产品方案分析42一、 建设规模及主要建设内容42二、 产品规划方案及生产纲领42产品规划方案一览表43第七章 法人治理44一、 股东权利及义务44二、 董事48三、 高级管理人员54四、 监事56第八章 SWOT分析59一、 优势分析(S)59二、 劣势分析(W)60三、 机会分析(O)61四、 威胁分析(T)62第九章 运营管理模式70一、 公司经营宗旨
5、70二、 公司的目标、主要职责70三、 各部门职责及权限71四、 财务会计制度74第十章 发展规划分析78一、 公司发展规划78二、 保障措施79第十一章 原辅材料分析82一、 项目建设期原辅材料供应情况82二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理82第十二章 环保分析84一、 编制依据84二、 建设期大气环境影响分析84三、 建设期水环境影响分析86四、 建设期固体废弃物环境影响分析86五、 建设期声环境影响分析87六、 环境管理分析88七、 结论90八、 建议90第十三章 劳动安全生产分析92一、 编制依据92二、 防范措施93三、 预期效果评价97第十四章 组织机构管理99一、 人力资源配
6、置99劳动定员一览表99二、 员工技能培训99第十五章 节能说明102一、 项目节能概述102二、 能源消费种类和数量分析103能耗分析一览表103三、 项目节能措施104四、 节能综合评价105第十六章 投资计划106一、 投资估算的依据和说明106二、 建设投资估算107建设投资估算表111三、 建设期利息111建设期利息估算表111固定资产投资估算表113四、 流动资金113流动资金估算表114五、 项目总投资115总投资及构成一览表115六、 资金筹措与投资计划116项目投资计划与资金筹措一览表116第十七章 项目经济效益分析118一、 经济评价财务测算118营业收入、税金及附加和增值
7、税估算表118综合总成本费用估算表119固定资产折旧费估算表120无形资产和其他资产摊销估算表121利润及利润分配表123二、 项目盈利能力分析123项目投资现金流量表125三、 偿债能力分析126借款还本付息计划表127第十八章 风险评估129一、 项目风险分析129二、 项目风险对策131第十九章 招投标方案133一、 项目招标依据133二、 项目招标范围133三、 招标要求133四、 招标组织方式134五、 招标信息发布135第二十章 总结分析136第二十一章 附表附录137主要经济指标一览表137建设投资估算表138建设期利息估算表139固定资产投资估算表140流动资金估算表141总投
8、资及构成一览表142项目投资计划与资金筹措一览表143营业收入、税金及附加和增值税估算表144综合总成本费用估算表144固定资产折旧费估算表145无形资产和其他资产摊销估算表146利润及利润分配表147项目投资现金流量表148借款还本付息计划表149建筑工程投资一览表150项目实施进度计划一览表151主要设备购置一览表152能耗分析一览表152第一章 背景及必要性一、 LCD:液晶材料和背光模组市场需求广泛在LCD面板生产过程中涉及到两种独有的材料,液晶材料及背光模组材料。随着面板产能向大陆的集中,液晶材料和背光模组需求量稳步增长,中国大陆已成为液晶材料耗用量全球占比最大的地区,2020年液晶
9、材料耗用量占比约为56%。国内主力混晶厂商包括诚志永华、和成显示和八亿时空,2020年液晶材料国产化份额约为60%,国产化进展顺利。背光模组国产化程度较高,更上游光学基膜国产化还需努力。面板产业转移带来大量需求,混合液晶材料国产化进程加快液晶材料是液晶面板的基础材料,是液晶面板上下玻璃基板之间的半透明介质材料。其工作原理是液晶分子在正常情况下有序排列,受到电场作用后发生扭曲。薄膜晶体管更改子像素范围内的电压,使得液晶分子受到的电压大小不同从而发生扭曲的程度不同,自然光在通过液晶层时每个子像素振动方向不一样,透过第二层偏光片的光量不同,从而完成对于亮度的调节,在液晶面板上显示出各种画面。混合液晶
10、材料主要分为TN型、STN型、TFT型三大类。液晶材料一方面随着液晶显示模式的发展而改变,另一方面也推动了液晶显示模式的发展。从低端TN型液晶材料到STN型液晶材料,到目前高端的TFT型液晶材料。TFT-LCD显示技术对于混合液晶材料的粘度、响应速度提出了更高的要求。液晶材料在制作过程中有三个主要环节,第一步是将基础化工原料合成制备液晶中间体;第二步由液晶中间体化学合成普通级别的液晶单体,经过纯化升级为电子级别的液晶单体;第三步再将这些电子级别的液晶单体以不同的比例混合在一起达到均匀稳定的液晶形态形成混合液晶。液晶材料生产过程中涉及到的纯化和混配工艺,以及下游定制化产品导致配方组合差异大,都凸
11、显了液晶材料生产的技术难点,行业技术壁垒高。液晶材料品质的稳定性直接影响到液晶面板的性能。随着液晶显示技术的不断发展,LCD面板对于响应速度、对比度、可视角度、透过率等关键指标的要求不断提高,对液晶材料的电稳定性、光稳定性、热稳定性、化学稳定性等指标提出了更高的要求。因此液晶材料性能及其品质直接影响到LCD面板整体的显示性能。二、 混晶国产化程度低,进口替代空间巨大混晶材料行业呈现出海外寡头垄断的竞争格局。高性能混合液晶材料的核心技术和专利长期被德国、日本等海外企业垄断。目前全球混晶材料市场主要由德国默克(Merck)、日本JNC和DIC三家垄断,三家的市场份额高达83%。其中德国默克在高性能
12、TFT液晶材料市场上处于绝对领先的市场地位,市场份额为55%。国内八亿时空、和成显示和诚志永华共占据17%的市场份额。国内起步晚,混晶进口依赖程度高。国内企业进入混晶市场较晚,刚开始以生产TN、STN型等中低端液晶材料为主,2006年之后才开始规模化生产高端TFT混晶材料,但市占率较低。混晶材料具有较高的技术壁垒,德日三家企业掌握了核心技术,并形成全球专利保护网。我国企业在专利数量、研发投入上依旧存在着很明显的差距,生产水平还有很大的上升空间,因此我国对于混进材料的进口依赖程度高。目前,国内掌握混晶核心技术、拥有自主知识产权并实现产业化的企业主要有和成显示、诚志永华和八亿时空。国内企业技术实现
13、突破,市场份额逐步提升。国内液晶材料厂商主要产品从过去的以TN、STN为主逐步转变为以TFT混合液晶为核心,不断加大研究投入,在高性能TFT混合液晶方面取得了技术拖,市场份额也逐步提升。八亿时空在2014年首次推出了IPS模式混合液晶材料,并在2015年向京东方实现批量供货,打破了国外企业对该产品市场的垄断;在2017年、2019年分别成为了台湾群创和惠科的供应商。诚志永华2007年建设年产50吨TFT混合液晶材料能力的生产基地;2013年TFT-LCD用液晶材料生产基地一期建成投产。和成显示TFT液晶性能达到国际同类产品的先进水平,已成为国内主要液晶面板厂商的供应商。根据CINNOResea
14、rch数据,2020年中国市场液晶材料的国产化份额达到了约60%。抓住机遇,国内混晶厂商积极扩张产能,国产化加速。和成显示现有产能为100吨/年。诚志永华旗下有2座混晶工厂,在所有工厂建设完成后预计将有178吨/年的产能。八亿时空当前产能为100吨/年,新增年产100吨液晶材料项目,预计2021年投产。2018年我国混合液晶国产化率约为33%,随着面板产能的转移,国内混晶厂商积极扩张产能,不断满足市场对于混合液晶材料的需求,国产化进程加快。三、 显示材料梳理LCD技术通过背光源发光,其显示原理是当背光源发出亮度分布均匀的光源时,偏光片将光线转化成为偏振光,电流通过薄膜晶体管时产生了电场变化,使
15、得液晶分子发生了转动,改变光线的方向,从而控制了每个像素点的光是否射出;接着利用偏光片来决定像素的明暗状态。上层玻璃基板与彩色滤光片贴合,使得每个像素点都包含了红绿蓝三原色,不同颜色的像素呈现出的就是前端的图像。OLED显示技术不需要背光源,具有自主发光的特性。其发光原理是:电子和空穴分别从负极和正极注入到电子和空穴传输层,并且在发光层中进行复合活化,形成激发态的分子,由于激发态的分子很不稳定,在短时间内电子会向基态跃迁,并且以光子的形式释放能量,从而实现了发光。玻璃基板(GlassSubstrate)是一张表面极其平整的玻璃片,是显示面板的重要原材料之一。一张LCD面板需要两张玻璃基板,分别
16、在阵列工艺中作为底层的玻璃基板和在彩膜工艺中作为彩色滤光片的底板使用。一张OLED面板需要一张玻璃基板。面板的分辨率、透光度、厚度、质量、视角等都与玻璃基板的质量密切相关,因此玻璃基板的质量好坏对于面板来说至关重要。玻璃基板在LCD面板成本中占比为15.2%,在OLED面板成本中占比为6%,是面板重要原材料之一。彩色滤光片(ColorFilter,CF),是面板实现彩色化的关键材料,它包含了红、绿、蓝三原色。彩色滤光片贴附在玻璃基板之上,必须与面板一对一同样大小搭配使用,因此很多面板厂商都有其配套的彩色滤光片制造厂。彩色滤光片在LCD成本中占比为17.9%。偏光片(Polarizer)是面板关
17、键原材料之一。LCD面板需要两张偏光片,分别位于液晶面板两侧,通过控制特定光束的偏振方向来透射或者阻断背光模组发出的光线,并且调整像素的亮度并且重现颜色,从而呈现出颜色鲜艳的显示影像,如果没有它,液晶面板就无法显示。而OLED面板需要用到一张偏光片,其作用是消除外界环境光的反射。偏光片在LCD成本中占比为9.9%。驱动IC是集成电路芯片装置,通过对透明电极上电位信号的相位、峰值、频率等进行调整和控制,建立起驱动电场,最终实现面板的信息显示。驱动芯片在LCD成本中占比为10.4%,在OLED成本占比为6%,是显示面板重要的原材料之一。液晶材料是LCD液晶面板的基础材料,也是其专属原材料,是在特定
18、温度下具有晶体特性的液体。当光束通过液晶时,液晶本身会排排站立或者扭转呈现不规则形状,因而阻隔或者使光束顺利通过。任何一种液晶单体都不能直接用于显示,因此在实际中选用多种单体混合并加入添加剂,调制成混合液晶来满足液晶显示材料的不同性能要求。液晶材料在LCD成本中占比为3.5%。背光模组(BackLight)是LCD面板专属原材料。由于LCD是非自发光的显示装置,因此需求背光模组为其提供充足的亮度和分布均匀的光源,使其能够正常显示影像。背光模组主要由光源、导光板、光学膜等组成,其性能好坏直接影响了LCD显示质量。背光模组在LCD成本中占比为29.1%,是LCD面板成本中占比最大的原材料。有机发光
19、材料是OLED专属的原材料。OLED面板是自主发光,其发光特性主要依赖于有机发光材料。有机发光材料在一定条件下能使有机分子处于激发态,激发态是不稳定的,短时间内会跃迁到基态,并以光子的形式释放能量,从而实现发光。有机材料在OLED成本中占比为23%,是OLED面板成本占比最大的原材料,也是其最重要的原材料。四、 发展战略性新兴产业培育壮大新一代信息技术、高端装备、新材料、生物医药、新能源汽车等新兴产业,加快推进重庆新材料(锶盐)产业园项目,着力打造高新技术产业基地。推动互联网、大数据、人工智能等同各产业深度融合,推动先进制造业集群发展,构建一批各具特色、优势互补、结构合理的战略性新兴产业增长引
20、擎,培育新技术、新产品、新业态、新模式。加快发展线上业态、线上服务、线上管理,促进平台经济、共享经济健康发展。鼓励企业兼并重组,防止低水平重复建设。建设成渝地区双城经济圈大数据备份中心。五、 促进“多链”协同发展(一)促进产业链创新链协同围绕产业链部署创新链,围绕创新链布局产业链,加快科技成果产业化、创新产品市场化。加快关键核心技术攻关,强化现代五金、智能汽车等产业工艺、产品升级、功能升级,加大新产品开发力度,建立关键核心技术集中攻关机制。着力突破核心基础零部件、先进基础工艺、关键基础材料和产业技术瓶颈,研究核心技术,开发硬核产品。瞄准未来产业发展趋势,大力推进前沿技术和颠覆性技术创新,抢占未
21、来产业发展制高点。(二)提升产业链供应链现代化水平实施产业基础再造工程和产业链水平提升工程,分行业做好供应链战略设计和精准施策,推动全产业链优化升级。锻造产业链供应链长板,立足现有产业特色优势、配套优势和部分领域先发优势,打造新兴产业链,推动传统产业高端化、智能化、绿色化,发展服务型制造。加强标准、计量、专利等体系和能力建设,深入开展质量提升行动。强化要素支撑,补齐产业链供应链短板,优化产业链供应链发展环境,培育供应链发展新业态模式,推动供应链数字化、平台化、绿色化发展。第二章 建设单位基本情况一、 公司基本信息1、公司名称:xxx投资管理公司2、法定代表人:白xx3、注册资本:660万元4、
22、统一社会信用代码:xxxxxxxxxxxxx5、登记机关:xxx市场监督管理局6、成立日期:2012-2-27、营业期限:2012-2-2至无固定期限8、注册地址:xx市xx区xx9、经营范围:从事液晶材料相关业务(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)二、 公司简介公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念,将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念,不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。展望未来,公司将围绕企业发展目标的实现,在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下,
23、围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑,推动体制机制改革和管理及业务模式的创新,加强团队能力建设,提升核心竞争力,努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。三、 公司竞争优势(一)公司具有技术研发优势,创新能力突出公司在研发方面投入较高,持续进行研究开发与技术成果转化,形成企业核心的自主知识产权。公司产品在行业中的始终保持良好的技术与质量优势。此外,公司目前主要生产线为使用自有技术开发而成。(二)公司拥有技术研发、产品应用与市场开拓并进的核心团队公司的核心团队由多名具备行业多年研发、经营管理与市场经验的资深人士组成,与公司利益捆绑一致。公司稳定的核心团队促使公司形成了高效务实、团结协作的企
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