维护手册-编制规范.doc
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1、_文档编号: 内部资料注意保密系统维护手册编制规范XX公司XX部门- 28 -_文档信息版本号起草/修改人审核人批准人日 期变更内容Ver 0.1关于版本号的说明:1. 初稿版本号由0.1开始,每审核一次,版本号在递加0.1,未正式发布的文档版本号1;2. 首次发布的文档版本号为1.0;3. 文档发布后,对文档进行的微小调整,在原版本号的基础上依次递加0.1,并在上表中说明变更内容;4. 每次发布对文档的重大调整,在1.0版本的基础依次以1为单位进行递加,重大调整应重新发布。前言维护手册编制说明:一、 维护手册编制目的:结合部门09年度服务支撑工作的要求-形成各系统的维护手册,使维护人员更加清
2、晰的了解系统维护支撑工作的整体架构,掌握系统维护的基本操作方法及突发事件的应对策略,深入了解各项配置信息及参数,为系统及网络的稳定运行打下坚实的基础,特制定本规范。二、 维护手册的主要内容维护手册共分三个分册:(一) 维护基础信息分册1. 系统的基本信息,包括系统实现的业务功能,系统基本构成及环境描述;2. 维护支撑工作的内容及要求,包括管理部门的考核指标;3. 系统的维护支撑体系。(二) 维护操作手册(分册)维护操作手册的内容应确保对操作人员具有指导性,维护操作手册的内容包括以下几个方面:1. 值班监控手册2. 日常维护手册3. 应急处置手册其中:日常维护手册应依据系统的维护角色定制,可以包
3、括主机及操作系统分册,数据库及中间件分册,应用软件分册,业务手册等,各手册的内容应包括日常检查,备份及安全管理等内容。应急处置手册可结合系统应急预案制定,确保维护人员对故障的迅速定位及排除。(三) 技术支撑文档(分册)详细说明系统的配置信息,配置参数,并详细的列出相关技术支撑文档信息,以便维护人员进行相关技术数据的查询。三、 维护手册的编制要求(一) 以系统为单位进行编写;(二) 可根据手册应用的迫切性,有重点,分阶段的完成。目 录表目录图目录系统基本信息分册本分册描述系统及业务平台的基本情况,结合系统逻辑拓扑图,说明系统的功能、结构,说明本系统所处的网络环境。从系统层面说明本系统的维护工作范
4、围,系统维护层面包括:硬件(含操作系统),通用软件(数据库,中间件等软件),应用系统,业务的运营与管理。在描述系统维护工作范围的基础上对维护工作支撑工作的组织架构进行说明,对全国集中系统还要说明省级支撑架构,并要说明涉及省公司的主要业务流程。1 系统概述1.1 系统基本信息系统初验时间:系统终验时间:系统投产时间:系统交接集成公司维护时间:系统开发商:安装地点:资产归属及资产管理情况:1.2 业务功能描述简要说明系统业务功能,简要介绍业务系统组成部分及各个部分之间的相互关系,若该系统与其它业务系统有关联关系,简要说明其关联关系。以下为示例文字:该系统业务功能类可分为:功能类1,功能类2,功能类
5、3.其中业务功能类又包括以下功能模块包括:业务1,业务2,业务3.1.3 系统构成及环境以系统的逻辑拓扑图(见下图)为依据,图 11 XX系统逻辑拓扑图在本节中应说明以下内容:1. 共用设备及接口:描述系统与其他系统公用的设备及与其他业务系统的接口情况。2. 与其他系统的维护界面:若本系统与其他系统有接口,或由网络与基础设施支撑中心进行网络支撑的,应说明与这些系统及网络的维护界面。3. 网管监控情况:说明系统是否具有监控手段,监控手段如何实现(统一网管平台/专用网管),及网管监控的内容,故障/问题报告方式。2 维护支撑工作范围本节只列举在维护工作中包含的工作内容,按本系统的实际工作项进行填写,
6、不包括的内容不必填写。2.1 系统平台运行支持与保障平台运行支持与保障工作包括但不限于以下内容, 1. 系统运行监控:硬件设备,操作系统,数据库,中间件,通用网管/安全软件,网络,7*24或5*82. 故障诊断与解决3. 系统容量与性能管理4. 操作系统/数据库账号权限管理5. 系统及业务数据备份管理6. 操作系统及通用软件补丁管理7. 安全管理8. 资产管理2.2 应用系统支持与保障应用系统维护是指对现有应用系统提供支持,包括套装软件和根据用户需求开发的软件,工作内容包括但不限于以下内容,说明本系统的工作项及具体的工作内容:1. 应用系统用户支持2. 应用软件故障的诊断和排除3. 应用软件补
7、丁进行评估、测试和安装4. 业务功能升级模块的评估测试及安装 5. 应用账号与权限管理6. 需求管理2.3 业务运营支持服务* 本文中凡是带有*标注的项,为非必填项,不包含的,不必提供接受业务管理部门的委托,进行业务管理操作,说明本系统的工作内容。3 系统维护支撑组织架构3.1 运维管理/服务支撑组织体系本节以组织结构图加文字说明的方式说明:系统相关的业务部门、管理部门、维护支撑部门之间的组织体系。3.2 职责与分工界面以文字方式描述维护组织机构之间的分工界面及职责。3.3 干系人表表 31 系统维护干系人表角色与职责姓名联系电话邮箱备注集团维护管理部门部门分管领导管理处领导维护管理接口人需求
8、管理接口人故障管理接口人内控管理接口人资产管理接口人项目验收管理接口人业务管理部门部门分管领导管理处领导业务管理接口人需求管理接口人故障管理接口人内控管理接口人业务使用部门部门分管领导管理处领导业务管理接口人需求管理接口人故障管理接口人内控管理接口人支撑部门集成公司分管领导XX部门经理XX部门分管经理统一受理需求响应接口人工单受理接口人项目验收接口人内控管理接口人资产管理接口人系统维护责任人网络与基础设施支撑人员主机设备支撑人员数据库及中间件支撑人员应用系统支撑人员安全事件接口人厂商联络方式XX维保厂商接口人XX维保厂商技术支持人员系统集成商/开发商:(包括总包商及各应用的分包商)联系人3.4
9、 集中系统省级支撑架构*1. 组织体系以组织结构图加文字说明的方式说明集中系统的全国支撑体系:系统相关的业务部门、管理部门、集成公司与省公司维护支撑部门之间的组织体系。2. 职责与分工界面(1) 集成公司服务内容与职责:(2) 省公司服务内容与职责:3. 省公司干系人联系表表 32 省公司维护责任人表角色与职责姓名联系电话邮箱备注XX省公司分管领导维护接口人4. 业务流程(主要体现集成公司与主管部门、省分公司间的接口和审批流程)(1) 统一受理及业务响应流程(2) 故障管理流程(3) 需求管理流程(4) 变更管理流程/重要操作管理流程(5) 项目随工及验收转维流程(6) 发布管理流程4 系统维
10、护指标:4.1 维护指标系统维护指标的定义应与客户委托合同一致,指标值在成本许可的范围内,应高于客户委托合同的要求。表 41 系统维护指标指标名称指标定义及计算方法指标值系统可用率服务满意度故障响应及时率故障处理及时率维护报告上报及时率工单处理及时率合同资产帐、卡、实、责任人相符率内控达标率4.2 运行指标为确保系统的可用率指标,应对系统核心设备(提供业务运行的系统)定义各项运行指标的告警阈值,以下阈值仅为示例,各系统根据本系统的情况进行定义及设置。表 42 系统运行指标设备名称(主机名)指标名称峰值告警阈值平均告警阈值主机-1CPU利用率磁盘利用率-网络带宽利用率维护操作手册本分册描述系统维
11、护工作的内容及要求,主要包括以下几个方面:1 系统监控手册本节描述对系统监控的要求,包括但不限于以下内容:1. 监控人员的职责及能力要求2. 7*24/5*8/其他3. 有无网管监控手段,网管的使用方法说明4. 对监控或拨测频次要求,若需测试终端,应说明测试终端的型号,使用方法及测试方法,并说明测试终端的存放地点,管理人员等信息。5. 监控可能发现的告警信息,告警现象及处理方法6. 故障上报要求7. 值班记录的要求2 系统维护手册2.1 系统巡检要求本节说明主机、网络、数据库及中间件、应用平台巡检操作的要求,包括以下几个方面:1. 巡检周期/频次及重要节假日/通信保障期间;2. 检查点、操作方
12、法、正常及异常情况说明;3. 对巡检结果记录、分析与报告的要求。2.2 系统备份管理备份应包括:系统备份、业务数据备份等。本节应进行以下说明:1. 系统备份策略:包括备份周期,备份方式(系统自动备份/手动备份,全备份/增量备份),备份数据保存时限要求,是否需要执行异地备份等。2. 备份操作执行方法3. 备份数据恢复执行方法,数据恢复有效性验证方法及用例。4. 备份记录及介质存放要求2.3 安全管理描述系统安全管理的内容:1. 采用的安全策略2. 安全管理手段3 应急处置3.1 故障级别定义故障分为重大故障、严重故障及一般故障。各系统根据部门及管理部门对故障等级的要求,细化成本系统的故障等级定义
13、。如:网络核心交换机(或计费服务器)中断/某省业务中断/某种业务中断,相应的时长,则为相应等级的故障。表 31 系统故障级别定义故障等级故障影响故障现象备注重大故障(一级故障)故障单系统瘫痪、影响全部用户使用,或故障单系统的故障流转模块丧失功能超过30分钟以上。1.3750核心交换机故障;2. MSS或BSS接入OSS防火墙故障;3. 集团或省公司DCN网络故障;4. 系统核心软件故障严重故障(二级故障)故障单系统性能劣化,影响1个以上省公司的全部用户使用系统、或者故障单系统的故障流转模块功能丧失。1. 3750核心交换机或防火墙负荷过大,处理能力不足;2. 集团或省公司DCN网络性能不佳;4
14、. 服务器出现软件故障导致处理能力下降。一般故障(三级故障)硬件设备或软件系统的可用性受损,影响省内用户使用、但不影响省间客户故障的流转。1WEB服务负荷过大,处理能力不足;2. 省公司的接口服务器运行不正常;3. 客户终端设置错误导致某些操作不能执行。注:斜体文字为示例文字,针对本系统详细描述各个级别故障的特征。3.2 应急处置流程应急处置流程包括但不限于以下操作步骤:1. 故障上报2. 备份LOG文件3. 故障定位4. 业务恢复操作5. 对所有操作步骤及操作时间进行记录6. 对设备和线缆进行改动时要进行标记。3.3 常见问题及故障的处理主机及操作系统类1. 问题/故障n:(1) 问题/故障
15、现象:(2) 问题/故障原因:(3) 应急处置方法/操作步骤:(4) 业务恢复测试及预期结果:数据库类1. 问题/故障n:(1) 问题/故障现象:(2) 问题/故障原因:(3) 应急处置方法/操作步骤:(4) 业务恢复测试及预期结果:应用类1. 问题/故障n:(1) 问题/故障现象:(2) 问题/故障原因:(3) 应急处置方法/操作步骤:(4) 业务恢复测试及预期结果:网络类1. 问题/故障n:(1) 问题/故障现象:(2) 问题/故障原因:(3) 应急处置方法/操作步骤:(4) 业务恢复测试及预期结果:关联系统类*所谓关联系统类,是只与本系统关联的其他系统发生的故障,对本系统业务产生的影响:
16、1. 关联系统问题/故障n:(1) 对本系统的影响:2. 系统问题/故障n:(1) 问题/故障现象:(2) 对关联系统的影响:(3) 问题/故障原因:(4) 应急处置方法/操作步骤:(5) 业务恢复测试及预期结果:4 系统操作指导本章描述系统维护工作中常用的维护操作的方法。4.1 启停步骤及流程系统启停步骤分为两种情况:一种是系统的计划停机维护,另一种是处理系统吊死故障时,需要对某台或某几台设备或数据库或应用进行重新启动。本节应说明以下问题:1. 系统的总体启停顺序及步骤。2. 详细说明主要设备的启停步骤及方法,并说明本设备/数据库/应用程序启停对其他设备及进程(应用)的影响。4.2 系统常用
17、仪器仪表使用说明*详细说明仪器仪表的型号,使用方法。如有测试终端(如拨测用手机等)说明测试终端存放地点,管理人员等信息。4.3 系统安装及配置流程* 说明当系统无法正常工作时,需要对设备进行重新安装配置时,对系统的操作系统、应用程序以及业务数据进行恢复安装的操作方法和操作步骤。并给出测试用例及预期结果的说明。技术支撑文档本分册以系统物理拓扑图为依据,描述系统的安装信息,配电及配线信息,设备硬件信息,软件及补丁信息,网络环境及电路信息,维护用终端信息及相关配置参数信息。1 物理拓扑图物理拓扑图说明系统的实际物理连接信息。如下图所示:图 11 设备物理拓扑图图形内容要求清晰的描述系统构成各个组成单
18、元(设备)和连接关系的细节(图形)。1.1 网络环境描述:描述系统设备与承载网的联接方式说明联接设备,连接方式及链路情况。1.2 内部连接信息通过下表描述系统内部连接的信息,包括:表 11 系统内部连接信息表设备主机名称IP地址/掩码端口MAC地址对端设备主机名称对端设备端口MAC地址备注对需要向外部用户提供服务的系统,还应说明设备IP地址影射关系,见下表:IP地址映射表:表 12 IP地址映射表设备主机名称内部IP地址映射外部IP地址映射设备备注1. 物理拓扑图要求用Visio绘制,以确保图形清晰,完整。2. 图形中标注的应为设备主机名称。3. 与其他系统共用,而不属于本系统的模块或单元设备
19、,应用虚线框起。4. 属于本系统,但与其他系统共用的模块或单元设备,也应在图中加以标识。5. 物理拓扑图的格式详见:附件A:图A-1。2 系统连接图系统连接图描述工程施工过程中的系统通信(网络,包括DDF和ODF)连接图,图形格式详见:附件A:图A-2。3 机房布局图机房布局图可以分为设备上架安装立面示意图、机房设备排列平面图,图形格式详见:附件A:图A-3及图A-4。4 配线及线缆配线图可以分为机房光纤路由配线图、机房网线路由配线图,图形的格式可以参照附录A图A5、图A6,以表现配线的走向关系。线缆表用于表现各台设备(包括各种配线架)之间的详细连接关系。线缆表的编制可参照附录B表B-5。5
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