最新万象中期报告财务预测部分(共22张PPT课件).pptx
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1、此财务测算此财务测算(c sun)包括三个阶段包括三个阶段第一阶段第二阶段第三阶段2002.102003.32003.42004.32004.42005.3筹备(chubi)期第一个经营(jngyng)年度第二个经营年度1第一页,共二十二页。财务财务(ciw)预测目录预测目录财务预测财务预测(yc)的假设及主要结论的假设及主要结论筹备期的财务测算筹备期的财务测算总部DC运营期的财务测算运营期的财务测算2003年2004年财务报表财务报表2003年2004年2第二页,共二十二页。朋友:朋友:重磅管理咨询全案案例重磅管理咨询全案案例(n l)(20.1G)超震撼:)超震撼:98元!原价元!原价41
2、8元,市场价元,市场价860元!送价值元!送价值180元元1G实用实用PPT模版,再送商业心理学思维学精选资料!模版,再送商业心理学思维学精选资料! 本着分享,与市面上卖几百元本着分享,与市面上卖几百元/几百套案例的产品几百套案例的产品98%一个样!一个样!2%有自己特色!质量保有自己特色!质量保证!证!N多的著名企业经营模式,企业管理方方面面精华尽收其中!多的著名企业经营模式,企业管理方方面面精华尽收其中!“管理咨询全案管理咨询全案”里含有详尽的咨询过程,笔记,访谈记录,最终报告等所有资里含有详尽的咨询过程,笔记,访谈记录,最终报告等所有资料!具有极高的参考借鉴价值!料!具有极高的参考借鉴价
3、值!1、如是咨询界人士可说是如获至宝也不夸张!、如是咨询界人士可说是如获至宝也不夸张!2、老总可做为战略制定与明析经营的法宝!、老总可做为战略制定与明析经营的法宝!3、经理人,管理者、经理人,管理者制胜职场装备制胜职场装备,提升(薪)快车道!,提升(薪)快车道!4、教师,还有什么比这个更真实而高价值的案例!?、教师,还有什么比这个更真实而高价值的案例!?5、初出茅庐毕业生及务实的学生大开眼界,认识自己的渺小才能更快的成长!、初出茅庐毕业生及务实的学生大开眼界,认识自己的渺小才能更快的成长!3第三页,共二十二页。年度销售目标年度销售目标(mbio)的确定的确定销售目标确定的原则销售目标确定的原则
4、:是万向现有能力基础上有可能达到的是为了实现战略目标所必须具有(jyu)的要能够实现采购上的规模效应在行业内具有领先的位置第一年销售第一年销售(xioshu)目标目标至少至少2个亿个亿第二年销售目标第二年销售目标3个亿个亿年递增年递增50%国内现有大的流通商的年销售规模均为2亿左右业内专家认为2亿是汽配流通行业的一个坎2亿的销售规模才能使联道具有采购上的成本优势4第四页,共二十二页。产品线选择的原则产品线选择的原则(yunz)及产品线宽度的确定及产品线宽度的确定5第五页,共二十二页。联道市场占有率的确定联道市场占有率的确定(qudng)联道所占市场份额联道所占市场份额=经销商采购比例经销商采购
5、比例 产品线宽度产品线宽度(kund) 加盟经销商所占有的市场份加盟经销商所占有的市场份额额联道经营(jngyng)200种常用件产品线宽度为70%经销商采购比例:50%加盟经销商所占有的市场份额:50%常用件占到整车备件的70%6第六页,共二十二页。DC(分销配送(分销配送(pi sn)中心)的数目及设置依据中心)的数目及设置依据由DC组成的网络要能覆盖足够大的区域,以保证2个亿销售目标的实现DC所在区域车辆保有量总量大各DC辐射区域桑捷车的保有量要足够大设置(shzh)DC的区域内竞争对手实力相对较弱DC所在地点有较强的辐射能力分销配送中心设置分销配送中心设置(shzh)依据依据第一年设置
6、10个DC,DC所在区域桑捷车总的保有量为141万辆第二年增加两个DC,12个DC所在区域桑捷车总保有量为销售收入销售收入= DC所在地区桑捷车保有量所在地区桑捷车保有量 (配件费(配件费/车车年)年) 联道所占市场份额联道所占市场份额7第七页,共二十二页。DC分布分布(fnb)示意及其保有量示意及其保有量8第八页,共二十二页。起步阶段起步阶段(jidun)没有自己贴牌生产的情况下,联道的毛利没有自己贴牌生产的情况下,联道的毛利约在约在6%到到8%之间之间比例(bl)图例产品类别结构(jigu)比例预计平均毛利率总毛利率OEM产品进口件品牌副厂件一般副厂件15%5%40%40%3%8%8%10
7、%8.05%OEM产品进口件品牌副厂件一般副厂件40%10%25%25%3%8%8%10%6.4%情况一:正厂件比例很少情况二:正厂件比例很大9第九页,共二十二页。联道第一年毛利率为联道第一年毛利率为7%,第二年引入贴牌生产,第二年引入贴牌生产(shngchn)后可后可达达8.3%比例(bl)图例产品类别结构(jigu)比例预计平均毛利率总毛利率OEM产品进口件品牌副厂件一般副厂件30%10%30%30%3%8%8%10%7%OEM产品进口件品牌副厂件一般副厂件20%10%30%35%3%8%8%10%8.3%第一年联道毛利率为7%第二年:引入贴牌生产,毛利率上升至8%贴牌生产5%20%10第
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