大连年产xx吨碳纤维制品项目可行性分析报告.docx
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1、泓域咨询/大连年产xx吨碳纤维制品项目可行性分析报告大连年产xx吨碳纤维制品项目可行性分析报告规划设计 / 投资分析 大连年产xx吨碳纤维制品项目可行性分析报告说明碳纤维是含碳量大于95%的纤维材料,由聚丙烯腈、黏胶纤维、沥青纤维等有机纤维在高温下碳化制得。本质上来说,它是碳的同素异形体。按照力学性能分类,碳纤维可分为标准模量(230GPa左右)、中模量(280350GPa)和高模量(350GPa)三类;按照纤维丝束大小分类,可分为小丝束(或标准丝束,24K)和大丝束(24K)两大类;按不同的前驱体分类,聚丙烯腈基碳纤维占碳纤维总量的92%,沥青基碳纤维占7%,黏胶基碳纤维只占1%。该碳纤维制
2、品项目计划总投资5144.35万元,其中:固定资产投资4348.04万元,占项目总投资的84.52%;流动资金796.31万元,占项目总投资的15.48%。达产年营业收入6799.00万元,总成本费用5423.48万元,税金及附加84.35万元,利润总额1375.52万元,利税总额1649.60万元,税后净利润1031.64万元,达产年纳税总额617.96万元;达产年投资利润率26.74%,投资利税率32.07%,投资回报率20.05%,全部投资回收期6.49年,提供就业职位116个。报告根据项目工程量及投资估算指标,按照国家和xx省及当地的有关规定,对拟建工程投资进行初步估算,编制项目总投资
3、表,按工程建设费用、工程建设其他费用、预备费、建设期固定资产借款利息等列出投资总额的构成情况,并提出各单项工程投资估算值以及与之相关的测算值。.报告主要内容:概论、项目基本情况、市场调研预测、投资建设方案、项目建设地方案、工程设计说明、项目工艺及设备分析、环境保护概况、项目职业安全、项目风险、项目节能情况分析、进度计划、项目投资估算、经济收益、项目总结、建议等。中国市场碳纤维需求量取得了高增长。据统计,2016年国内市场需求量达到19563吨,对比2015年增长了2774吨(16.5%),其中,核心驱动因素是风电叶片用大丝束碳纤维的迅猛增长;测算2017年碳纤维需求量达到21911吨。第一章
4、概论一、项目概况(一)项目名称大连年产xx吨碳纤维制品项目中国市场碳纤维需求量取得了高增长。据统计,2016年国内市场需求量达到19563吨,对比2015年增长了2774吨(16.5%),其中,核心驱动因素是风电叶片用大丝束碳纤维的迅猛增长;测算2017年碳纤维需求量达到21911吨。碳纤维是由有机纤维(主要是聚丙烯腈纤维)经碳化及石墨化处理而得到的微晶石墨材料纤维。碳纤维的含碳量在90%以上,具有强度高、比模量高(强度为钢铁的10倍,质量仅有铝材的一半)、质量轻、耐腐蚀、耐疲劳、热膨胀系数小、耐高低温等优越性能,是军民用重要基础材料,应用于航空航天、体育、汽车、建筑及其结构补强等领域。相比传
5、统金属材料,树脂基碳纤维模量高于钛合金等传统工业材料,强度通过设计可达到高强钢水平、明显高于钛合金,在性能和轻量化两方面优势都非常明显。然而碳纤维成本也相对较高,虽然目前在航空航天等高精尖领域已部分取代传统材料,但对力学性能要求相对不高的传统行业则更看重经济效益,传统材料依然为主力军。(二)项目选址某某产业园大连,别称滨城,是辽宁省副省级市、计划单列市,国务院批复确定的中国北方沿海重要的中心城市、港口及风景旅游城市。截至2018年,全市下辖7个区、1个县、代管2个县级市,总面积12573.85平方千米,建成区面积488.6平方千米,户籍人口595.2万人,户籍城镇人口428.54万人,城镇化率
6、72%。大连地处辽东半岛南端、黄渤海交界处,与山东半岛隔海相望,是重要的港口、贸易、工业、旅游城市。基本地貌为中央高,向东西两侧阶梯状降低;地处北半球的暖温带、亚欧大陆的东岸,属暖温带半湿润大陆性季风气候。大连历史悠久,早在6000年前,大连地区就得到了开发。全国解放战争时期,旅大金地区为苏军军管和中国共产党领导下的特殊解放区,置旅大行政公署。1953年3月,改中央直辖市。1981年2月,改称大连市。1985年起,实行计划单列,同年7月国务院赋予大连省级经济管理权限。2019年,大连市地区生产总值7001.7亿元,按可比价格计算,同比增长6.5%。(三)项目用地规模项目总用地面积15394.3
7、6平方米(折合约23.08亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数61.20%,建筑容积率1.30,建设区域绿化覆盖率7.31%,固定资产投资强度188.39万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积15394.36平方米,建筑物基底占地面积9421.35平方米,总建筑面积20012.67平方米,其中:规划建设主体工程15439.87平方米,项目规划绿化面积1462.33平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计111台(套),设备购置费1912.70万元。(七)节能分析1、项目年用电量1321465.21千瓦时,折合162.41吨标准煤。2、项目年总用水量5290.76立方米,折合
8、0.45吨标准煤。3、“大连年产xx吨碳纤维制品项目投资建设项目”,年用电量1321465.21千瓦时,年总用水量5290.76立方米,项目年综合总耗能量(当量值)162.86吨标准煤/年。达产年综合节能量57.22吨标准煤/年,项目总节能率25.39%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合某某产业园发展规划,符合某某产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资5144.35万元,其中:固定资产投资4348.04万元,占项目总投资的
9、84.52%;流动资金796.31万元,占项目总投资的15.48%。(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入6799.00万元,总成本费用5423.48万元,税金及附加84.35万元,利润总额1375.52万元,利税总额1649.60万元,税后净利润1031.64万元,达产年纳税总额617.96万元;达产年投资利润率26.74%,投资利税率32.07%,投资回报率20.05%,全部投资回收期6.49年,提供就业职位116个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作,确保不误前方施工。对于
10、难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。二、报告说明报告是项目建设单位根据经济发展、国家产业政策、国内外市场、项目所在地的内外部条件,提出的针对某一具体项目的建议文件,是对拟建项目提出的框架性的总体设想,主要从宏观上论述项目建设的必要性和可能性,把项目投资的设想变为概略的投资建议。项目报告由具有丰富报告编制案例的团队撰写,通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的分析,对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨
11、询意见。三、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某某产业园及某某产业园碳纤维制品行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某某产业园碳纤维制品产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求,拟建“大连年产xx吨碳纤维制品项目”,本期工程项目的建设能够有力促进某某产业园经济发展,为社会提供就业职位116个,达产年纳税总额617.96万元,可以促进某某产业园区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率26.74%,投资利税率32.07%,全部投资回报率20.05%,全部投资回收
12、期6.49年,固定资产投资回收期6.49年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、近年来,从中央到地方加快了经济体制改革和经济发展方式的转变,相继出台了一系列重大政策鼓励、支持和引导民营经济加快发展。民营经济已成为我省国民经济的重要支撑,财政收入的重要来源,扩大投资的重要主体,吸纳劳动力和安置就业的主渠道,体制创新和机制创新的重要推动力,为我省经济社会又好又快发展作出了积极贡献。综上所述,项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。四、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米15394.3623.08亩1.1容积率1.3
13、01.2建筑系数61.20%1.3投资强度万元/亩188.391.4基底面积平方米9421.351.5总建筑面积平方米20012.671.6绿化面积平方米1462.33绿化率7.31%2总投资万元5144.352.1固定资产投资万元4348.042.1.1土建工程投资万元1422.212.1.1.1土建工程投资占比万元27.65%2.1.2设备投资万元1912.702.1.2.1设备投资占比37.18%2.1.3其它投资万元1013.132.1.3.1其它投资占比19.69%2.1.4固定资产投资占比84.52%2.2流动资金万元796.312.2.1流动资金占比15.48%3收入万元6799
14、.004总成本万元5423.485利润总额万元1375.526净利润万元1031.647所得税万元1.308增值税万元189.739税金及附加万元84.3510纳税总额万元617.9611利税总额万元1649.6012投资利润率26.74%13投资利税率32.07%14投资回报率20.05%15回收期年6.4916设备数量台(套)11117年用电量千瓦时1321465.2118年用水量立方米5290.7619总能耗吨标准煤162.8620节能率25.39%21节能量吨标准煤57.2222员工数量人116第二章 项目基本情况一、碳纤维制品项目背景分析碳纤维是含碳量大于95%的纤维材料,由聚丙烯腈
15、、黏胶纤维、沥青纤维等有机纤维在高温下碳化制得。本质上来说,它是碳的同素异形体。按照力学性能分类,碳纤维可分为标准模量(230GPa左右)、中模量(280350GPa)和高模量(350GPa)三类;按照纤维丝束大小分类,可分为小丝束(或标准丝束,24K)和大丝束(24K)两大类;按不同的前驱体分类,聚丙烯腈基碳纤维占碳纤维总量的92%,沥青基碳纤维占7%,黏胶基碳纤维只占1%。碳纤维性能优异,具有耐腐蚀,抗氧化,不生锈等优良性质。但碳纤维由于横向耐冲力差、耐磨性差,多作为增强材料加入到树脂、金属、陶瓷、混凝土等材料中,构成复合材料,其中树脂型复合材料生产最多,使用最为广泛。据不完全统计,多达4
16、5家企业参与了碳纤维投资,到2017年投入近300亿巨额资金。但直至2015年,我国碳纤维市场开始进入理性化发展,各大碳纤维企业开始拓宽视角,上游下游齐发力,国内碳纤维产业正在形成新的局面。2017年,我国碳纤维产能达到2.6万吨,实际产量约7400吨,销量/理论产能比例为28.5%,较2016年有较大提升,但仍低于国际平均水平的57.3%。主要是我国的产业化和商业化水平有限,较全球平均水平仍存在较大的提升空间。在我国碳纤维消费领域,体育休闲领域竞争激烈,高端领域供应不足。2017年我国碳纤维消费量约2.35万吨,其中体育用品占消费比例51%,而航空航天占比仅3.8%。但随着国产大飞机C919
17、、C929的逐步问世及军用飞机的研发,碳纤维复合材料在航空航天领域的应用也将愈加广泛,国产碳纤维在高端领域的研发也将持续深入。已投产的C919机身中碳纤维复合材料用量约为12%,正在研发的C929机身中碳纤维复合材料有望超过50%;随着战机的更新换代,更高碳纤维复合材料含量的先进战机成为新需求,这些均将成为国产碳纤维向高端领域发展的动力。随着国防、军工、航天、航空、新能源汽车等领域的不断发展,未来高性能纤维需求仍将保持较高的复合增长率,行业空间广阔。我国碳纤维需求随着自给率提高将有进一步增长,从产量和进口量趋势看,到2020年我国碳纤维产量及进口量基本持平,消费量预计达到3.3万吨,2017-
18、2020年年均复合增长率约12.0%。二、碳纤维制品项目建设必要性分析中国市场碳纤维需求量取得了高增长。据统计,2016年国内市场需求量达到19563吨,对比2015年增长了2774吨(16.5%),其中,核心驱动因素是风电叶片用大丝束碳纤维的迅猛增长;测算2017年碳纤维需求量达到21911吨。从下游需求来看,体育器材依然占据半壁江山。稳步发展是这个行业的特色,新的大增长的实现需要自动化复合材料工艺的创新。此外风电叶片占到总需求的15%,对比2015年有了数倍的增长。然而,这一增长主要源于VESTAS一家的需求;如果新的国际巨头或国内巨头启动这个需求,后续几年,可以期盼每年成倍数迅猛增长。从
19、目前来看,中国碳纤维在航天航空和汽车领域应用较全球市场差距巨大,这也为未来发展提供了巨大的空间。未来几年,航天航空、汽车、风电叶片将成为中国碳纤维市场最大的增长点。2015年5月,国务院正式发布中国制造2025,对我国制造业转型升级和跨越发展作了整体部署,明确了建设制造强国的战略任务和重点。选择10大优势和战略产业作为突破点,力争到2025年达到国际领先地位或国际先进水平。碳纤维产品向稳定性、高端化方向发展。虽然国内碳纤维生产企业中设计产能千吨级以上的有3-4家,但缺乏核心技术团队,生产工艺的稳定性和过程控制的一致性较差,无法保证碳纤维产品质量和稳定性,生产成本很高。因此,实现产品的稳定化生产
20、,提高设备利用率是必然趋势。据统计,目前国内碳纤维在航空航天、体育休闲和工业应用三大领域中,高端应用领域占比仅4%。需要潜心钻研,实现技术突破,形成体系化、系列化的碳纤维产业链发展模式,打破国外高端领域的垄断。寻求新的市场领域。目前碳纤维高端应用领域由日本、美国等发达国家垄断。我国大多数碳纤维企业产品处于低端领域。而低端应用如体育休闲领域,行业巨头在价格制定和攻关科研方面易形成合力,压制国内碳纤维企业。因此,我国碳纤维行业急需寻求新的市场领域,获得突破发展。企业转型兼、并购,布局完整产业链。碳纤维行业是技术和资金高度密集型行业,对内需要巨大投资,对外面临国际巨头的打压,所以不可避免要面临转型,
21、通过兼并购整合资源以形成大规模的碳纤维生产企业,参与国际竞争。碳纤维产业链的相关产品中,从原丝到碳纤维到复合材料以及之后的复合材料应用设计,产品的增值幅度很大。通过布局体系化、系列化的全产业链,碳纤维企业可以压缩成本、增加盈利点,有能力面对国际巨头的竞争,扭转困局。第三章 建设单位基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx投资公司(二)公司简介公司自成立以来,坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本,强调服务,一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革,实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一,质量第一,信誉第一”为原则
22、,在产品质量上精益求精,追求完美,对客户以诚相待,互动双赢。我们将不断超越自我,继续为广大客户提供功能齐全,质优价廉的产品和服务,打造一个让客户满意,对员工关爱,对社会负责的创新型企业形象!二、公司经济效益分析上一年度,xxx投资公司实现营业收入5367.76万元,同比增长29.64%(1227.21万元)。其中,主营业业务碳纤维制品生产及销售收入为4837.84万元,占营业总收入的90.13%。上年度营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入1127.231502.971395.621341.945367.762主营业务收入1015.951354.601257.84
23、1209.464837.842.1碳纤维制品(A)335.26447.02415.09399.121596.492.2碳纤维制品(B)233.67311.56289.30278.181112.702.3碳纤维制品(C)172.71230.28213.83205.61822.432.4碳纤维制品(D)121.91162.55150.94145.14580.542.5碳纤维制品(E)81.28108.37100.6396.76387.032.6碳纤维制品(F)50.8067.7362.8960.47241.892.7碳纤维制品(.)20.3227.0925.1624.1996.763其他业务收入1
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