廊坊定制家居项目可行性研究报告_模板参考.docx
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1、泓域咨询/廊坊定制家居项目可行性研究报告目录第一章 行业、市场分析7一、 政策护航精装房渗透率提升,定制企业抢占大宗市场7二、 行业处于加速整合期,竞争格局有望优化8三、 大家居进化论,供给整合品类融合产业撮合9第二章 项目投资背景分析12一、 木质家具所需原材料多样,以人造板为主流芯材12二、 板式家具上游分散,信息化管理与柔性化生产提高制造效益13三、 欧洲:并购推动厨具市场集中度提升14四、 推动重点领域协同发展向纵深拓展15第三章 项目建设单位说明20一、 公司基本信息20二、 公司简介20三、 公司竞争优势21四、 公司主要财务数据23公司合并资产负债表主要数据23公司合并利润表主要
2、数据23五、 核心人员介绍24六、 经营宗旨26七、 公司发展规划26第四章 项目概况28一、 项目名称及建设性质28二、 项目承办单位28三、 项目定位及建设理由29四、 报告编制说明30五、 项目建设选址32六、 项目生产规模32七、 建筑物建设规模32八、 环境影响33九、 项目总投资及资金构成33十、 资金筹措方案33十一、 项目预期经济效益规划目标34十二、 项目建设进度规划34主要经济指标一览表35第五章 建筑工程说明37一、 项目工程设计总体要求37二、 建设方案37三、 建筑工程建设指标37建筑工程投资一览表38第六章 项目选址方案40一、 项目选址原则40二、 建设区基本情况
3、40三、 构建现代产业体系,促进经济高质量发展43四、 项目选址综合评价43第七章 建设规模与产品方案45一、 建设规模及主要建设内容45二、 产品规划方案及生产纲领45产品规划方案一览表45第八章 SWOT分析49一、 优势分析(S)49二、 劣势分析(W)51三、 机会分析(O)51四、 威胁分析(T)53第九章 法人治理结构58一、 股东权利及义务58二、 董事65三、 高级管理人员70四、 监事72第十章 进度实施计划74一、 项目进度安排74项目实施进度计划一览表74二、 项目实施保障措施75第十一章 原辅材料供应及成品管理76一、 项目建设期原辅材料供应情况76二、 项目运营期原辅
4、材料供应及质量管理76第十二章 节能方案说明78一、 项目节能概述78二、 能源消费种类和数量分析79能耗分析一览表79三、 项目节能措施80四、 节能综合评价80第十三章 投资方案82一、 投资估算的编制说明82二、 建设投资估算82建设投资估算表84三、 建设期利息84建设期利息估算表85四、 流动资金86流动资金估算表86五、 项目总投资87总投资及构成一览表87六、 资金筹措与投资计划88项目投资计划与资金筹措一览表89第十四章 项目经济效益评价91一、 基本假设及基础参数选取91二、 经济评价财务测算91营业收入、税金及附加和增值税估算表91综合总成本费用估算表93利润及利润分配表9
5、5三、 项目盈利能力分析95项目投资现金流量表97四、 财务生存能力分析98五、 偿债能力分析99借款还本付息计划表100六、 经济评价结论100第十五章 项目招标方案102一、 项目招标依据102二、 项目招标范围102三、 招标要求103四、 招标组织方式103五、 招标信息发布107第十六章 项目总结分析108第十七章 附表附录110主要经济指标一览表110建设投资估算表111建设期利息估算表112固定资产投资估算表113流动资金估算表114总投资及构成一览表115项目投资计划与资金筹措一览表116营业收入、税金及附加和增值税估算表117综合总成本费用估算表117利润及利润分配表118项
6、目投资现金流量表119借款还本付息计划表121本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息,并依托行业分析模型而进行的模板化设计,其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。第一章 行业、市场分析一、 政策护航精装房渗透率提升,定制企业抢占大宗市场政策暖风频吹,经济水平提阶,精装房顺势崛起。99年住建部发布关于推进住宅产业现代化提高住宅质量若干意见,首次在国家层面提出一次性装修概念。08-13年住建部和国务院多次发文,表示要“鼓励和推动新建住宅一次性装修到位”,住建部提出要“逐步达到取消毛坯房、直接向消费者提供全装修成品房的目标”。13年住建部发布住宅室内
7、装饰装修工程质量验收规范,该标准有利于推动住宅全装修发展和住宅产业化,此后精装修进入快速普及阶段。16年国务院提出“力争用10年左右的时间,使装配式建筑占新建建筑面积的比例达到30%”的目标。17年住建部发布建筑业发展“十三五”规划,提出“到2020年城镇绿色建筑占新建建筑比重达到50%,新开工全装修成品住宅面积达到30%,绿色建材应用比例达到40%,装配式建筑面积占新建建筑面积比例达到15%”的目标。19年住建部发布住宅项目规范(征求意见稿),提出“城镇新建住宅建筑应全装修交付”。相对于传统装修方式,精装房更加环保节能。对于地产商来说,精装房的优势在于可以通过合同拆分来增加装修成本,以此突破
8、地产限价。对于消费者来说,精装房能够减少自主装修环节,降低装修成本。16年以来我国精装房快速普及,精装房渗透率从16年的12%提升到19年的32%,但相比北美/日本/欧洲18年的80%/84%/86%还是有较大提升空间。二、 行业处于加速整合期,竞争格局有望优化定制家居行业历久弥新,由高增速向高质量发展。定制家居是指自动化、规模化生产的个性化板式家具,也就是家具生产企业借助现代化信息技术及柔性化生产工艺,为消费者量身定制的满足其个性化需求的板式家具。我国定制家居行业发展至今已有超30年历史,受经济、人口、地产等多方面影响,将定制行业的发展历程粗略分为4个阶段,1990s-2000(引入期),2
9、001-2011(起步期),2012-2017(快速成长期),2018-至今(加速整合期):1990s-2000(引入期):定制橱柜起源于欧美地区,逐渐成为欧美家庭的必备产品。20世纪90年代,定制橱柜经由中国香港传入广东、浙江、上海、北京等地。90年代末,随着改革开放的不断深入,人们的经济能力和生活水平不断提高,定制橱柜逐渐向全国渗透,一系列橱柜龙头企业如德宝西克曼(1993年成立)、欧派家居(1994年成立)、金牌厨柜(1999年成立)诞生,我国定制家居行业由此拉开序幕。2000-2011(起步期):我国进入地产、人口红利期,伴随城镇化进程加速,家具需求旺盛,定制家居开始盛行。2000年,
10、法国索菲亚凭借入墙壁柜及移动门进入中国,开创了定制衣柜行业在中国市场的先河。此阶段市面上涌现出大量家居定制企业,家具制造企业从2003年的1816家增加至2010年11月的5876家。2012-2017(快速成长期):随着家具消费朝向功能化、个性化发展,家具制造业内部增速发生分化,定制家居需求快速释放。2012-2017年定制家居行业实现了显著高于家具制造行业整体的营收增长水平,地产商、家装公司、家电企业纷纷入局,跨界进入定制赛道。2017年则是定制家居企业的上市元年,尚品宅配、皮阿诺、欧派家居、金牌厨柜、我乐家居、志邦家居相继上市。2018-至今(加速整合期):2018年以来,商品房销售增速
11、趋缓,地产红利逐渐消退。传统通过粗放式开店扩张模式对家居企业的业绩拉动效应递减,多元化渠道和多产品线布局成为行业新特色。行业集中度较低,但马太效应逐渐显现,龙头企业有望依靠渠道、产品、品牌、规模等优势加速提升市场占有率。三、 大家居进化论,供给整合品类融合产业撮合单品类发展红利期已过。定制家居的兴起,最初主要集中在定制橱柜、定制衣柜等领域,主要由于国外流行的整体厨房、壁柜移门的传入,以及厨房、衣柜对房屋空间利用的要求相对严格等原因形成的。随着家具企业生产技术的提高和我国居民对家具消费理念的成熟,定制家居逐步拓展到卧室、书房、客厅、餐厅以及厨房等全屋家具领域。根据测算,21年定制橱柜、衣柜、木门
12、的市场规模分别为1567、2503、1413亿元,同增11.1%/15.3%/10.3%,预计21-26ECAGR分别为4.6%/7.4%/3.1%。多品类全屋扩张成为新的增长点。对消费者来说,全屋定制具有可个性化设计、空间利用率高、充分考虑了对家居环境的诉求等优势,具有强大的吸引力。对企业来说,全屋定制可以充分利用有效客流,提高了企业的客单价和盈利能力。另外,采取全屋定制模式有利于全行业实现按需生产,有效避免行业产能过剩的问题,减少木材浪费,有利于环境保护,具有良好的社会效益。另外,由于偏标准化的全屋套餐在销售端有利于提高价格透明度来获客,在生产端有利于提高规模化生产优势来降低成本,因此各家
13、定制企业纷纷拥抱全屋定制,其中欧派2015年推出的19800元/22平方米全屋套餐引领了行业风潮。整合软硬装与配套品,全屋定制迈向整装大家居。整装大家居相比全屋定制,进一步囊括了主辅材、家配、电器百货等其他家装品类,构建覆盖装修全过程的产品与服务矩阵,提供“设计一体化、材质一体化、一站式供应和一揽子服务”。近年来各定制龙头纷纷试水大家居,如欧派家居15年开始试行大家居战略规划,金牌厨柜21年成立“玛尼欧”电器子公司。欧派率先启动大家居战略,向一体化整体家居服务商演变。11年,欧派集团正式启动“大家居”战略规划,该战略于15年开始试行。16-17年欧派对大家居模式进行探索试错,此时欧派大家居战略
14、还处于起步阶段,提供全屋空间、全屋产品的设计以及提供定制类家居产品。18年开始试点推进整装大家居业务,打造家装入口平台,为客户提供全屋设计、全屋产品和全部施工的一体化服务,但18-19年欧派对整装渠道的投入较为有限。20年,欧派整装渠道表现亮眼。21年,欧派再次推出重要的新模式星之家整装、欧派优材和欧铂拉迪,从一体化定制方案提供者向一体化整体家居服务商演变。第二章 项目投资背景分析一、 木质家具所需原材料多样,以人造板为主流芯材木质家具材料包括天然锯材、人造板材、贴面材料、封边材料、五金配件、胶黏剂。板式家具是由木质人造板为基材,经过表面装饰处理的板件构成基本单元和主体的。最早的板式家具是以人
15、造板制造的,现在的板式家具已经延伸至可以添加实木、塑料、石材等材料。定制家居企业主要从上游采购板材(刨花板、中纤板、实木、夹板等)、五金配件、厨房电器等原材料及家具配套产品,此环节产生的成本占定制家居企业整个成本比例最高。木质材料主要分为天然锯材、人造板材两大类,人造板材渐成主流。天然锯材是指原木经制材加工所得到的产品,如胡桃木、樱桃木可以用于制作橱柜。随着木质家具消费需求量的快速增长,天然林蓄积量的逐渐减少,人们对生存环境保护意识的加强等因素的影响下,木质家具的原材料种类从单一的锯材为主,到锯材和人造板材同时并存,转变为以人造板材为主的格局。为了满足消费者以及产品自身保护和装饰的需求,通常在
16、人造板材表面进行装饰处理,如贴木皮、贴纸、涂饰等。人造板材包括刨花板、纤维板、胶合板、集成材、单板层积材、细木工板等。刨花板是利用木材加工剩余物、小径材及枝丫材所制成的刨花与胶料混合,经过热压而成,是现代家具中比较常用的一种板材,主要用于制作一些较为简单的家具。按制造方法分为挤压法、平压法等,其中挤压法刨花板主要用于制造门芯材料或空心刨花板。纤维板是利用木材或其它植物纤维制成的一种人造板,主要用于大型办公家具、会议家具等的制作上。根据容积重不同可分为硬质纤维板、中密度纤维板和软质纤维板。其中,中密度纤维板主要用于家具制造、包装、音箱及电视机壳制造等方面,是目前应用较广泛的一种材料。胶合板是用三
17、层或奇数多层的单板胶合而成,可以用于制造不同层面的弯曲木家具以及高品质的板式家具。单板常见有旋制和刨制两种,其中刨制单板由于花纹比较美丽,多用于胶合板面层,用其制成的胶合板多用于家具、车厢、船舱和家庭内部装修等。其他木质家具材料包括贴面材料、封边材料、五金配件、胶黏剂等。贴面材料的主要功能是增加板材的表面装饰性,增强板材的耐酸、耐碱、耐水、耐候等性能。封边材料是指用于板件边部处理的材料。五金配件种类繁多,应用以板式家具为主,包括锁、结构连接件、铰链、滑动装臵、位臵保持装臵、高度保持装臵、支承件、拉手、脚轮及脚座共九大类,为家具制造改进提供了广阔空间。胶黏剂的作用是将被胶合材料紧密地结合在一起。
18、二、 板式家具上游分散,信息化管理与柔性化生产提高制造效益通常木质家具根据结构特点可分为:框架结构、板式结构和板框结构三类。框架结构是指家具的主体由方材构成框架,通常为榫卯结合,起支撑作用,然后再配上起分隔、装饰作用的板件所组成,如实木椅子、传统红木家具。板框结构是指单体家具结构中同时出现了框架结构和板式结构,如以嵌板结构板件为基本单元,起到支撑作用,采用三合一连接件连接的家具等。从框架结构和板框结构家具的结构示例来看,框架结构除掉板件后框架能够独立存在,且起支撑作用,板框结构则除掉板件后框架不能单独存在。板式结构是指家具的主体由人造板板件构成基本单元,彼此板件连接采用连接件或圆棒榫等形式,起
19、支撑作用,如MFC家具、贴纸衣柜、贴木皮衣柜等。从板式结构安装示例看,安装板式结构的文件柜需要通过锁扣、板销、螺丝等连接件连接各块板材,从而完成整个家具的装配。板式家具结构简单,适合工业化流水线生产。三、 欧洲:并购推动厨具市场集中度提升20年欧洲厨具市场规模达130亿欧元,德、英、意、法为主要消费国。橱柜在一战期间作为提高家务效率的工具被引入欧洲,在二战期间广泛渗透。经过100年的演变,欧洲厨具市场目前已步入成熟期。根据Nobia历年年报,2010年欧洲厨具市场规模为115亿欧元,此后缓慢增长至2020年的130亿欧元,年均复合增长率为1.2%。其中,德、英、意、法为主要消费国,15年分别占
20、据欧洲厨具市场25%/16%/25%的份额(意+法=25%)。15年后新屋拉动家居消费回暖。根据Nobia历年年报,欧洲厨具市场12-14年规模持续下降,15年后开始回升。这主要是因为13年起欧洲逐渐走出经济低谷,地产行业逐渐回春,新屋完工数增速由负转正,拉动家居消费回暖。专营零售渠道占绝对领导地位,电商渠道逐年崛起。与韩国市场类似,西欧专营家具销售渠道在06-19年占据70%以上的销售额,拥有主导地位。另外,电商渠道崛起亮眼,销售渠道占比由2006年的2.1%上升至2020年的17.2%,年均上升1.1pct。并购推动欧洲厨具市场集中度提升。二十世纪九十年代以来,欧洲橱柜市场加速洗牌,龙头N
21、obia2000至2007年间相继收购德国Poggenpohl、瑞典Myresjokok、挪威Norema、丹麦Invita、英国Magnet和Gower、奥地利Ewe和FM、法国Hygena与德国Plana、Marquardt、Asmo等多家公司。随着市场竞争加剧、品牌之间不断并购重组,厨具行业CR5最终由2000年21%上升至2015年的35%。龙头通过并购提升市占率也在一定程度上反映了,欧洲厨具市场各品牌因地制宜发展较好,在当地具有一定的渠道和品牌优势,竞争格局整体较为分散,市场易守难攻,采取并购方式扩大自身市场份额的性价比较高。四、 推动重点领域协同发展向纵深拓展坚持重点突破,深度融合
22、,进一步提升基础设施互联互通水平,深化公共服务共建共享,促进产业区域协同,推动京津冀协同发展实现新跨越。(一)建设高效一体的综合交通体系建设一体化交通网络体系。完善我市与周边地区的骨架性通道网络,加快骨干道路对接,统筹实施跨河桥梁建设,推进“轨道上的京津冀”建设,完善多层次的城市轨道网络,探索市郊铁路建设,推动轨道枢纽与功能区的耦合布局,推进跨界公交站点设置和公交场站建设。协同推进一体化的交通运营管理。统筹推进交通信息化、标准化建设,完善区域一体化的交通建设、运营、管理政策,创新跨区域交通建设组织模式,建立城际轨道、公交运营补贴分担等运营机制,推动廊坊与京津公交“一卡通”互联互通,采取智能化手
23、段提高车辆进京的便利性,建立交通执法区域联动机制,实现区域交通统一执法。(二)强化生态环境联防联控协同治理大气环境。以治理大气细颗粒物和臭氧为重点,持之以恒改善区域空气质量,完善跨区域重污染天气监测预警体系和应急协调联动机制。协同治理水环境。推进重要河流、湿地生态修复,推进跨界河流的综合治理,推进流域性防洪及水资源控制工程建设,加强上游来水水质监测,积极争取生态水指标,向重点河流引调生态水,协调天津地区打开河流节制闸。共建绿色生态空间。重点推动环首都森林湿地公园建设,推动与北京生态绿楔、区域生态格局有机衔接。(三)推动科技创新协同发展全面推进区域协同创新。与亦庄开发区、中关村科技园区等密切对接
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