山东竹炭生产制造项目可行性分析报告.docx
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1、泓域咨询/山东竹炭生产制造项目可行性分析报告山东竹炭生产制造项目可行性分析报告规划设计 / 投资分析 山东竹炭生产制造项目可行性分析报告说明竹炭一般以三年生以上高山毛竹和竹材加工剩余物为原料,经过高温无氧干馏而成,是竹材加工领域中利用率最高、附加值最大的细分领域。竹炭质地坚硬,结构疏松多孔,具有很强的吸附能力,具有净化空气、消除异味、吸湿防霉、抑菌驱虫的特点。竹炭含丰富的矿物质,经过科学提炼加工后,能去湿吸汗,促进人体血液循环和新陈代谢,起到缓解疲劳的功效,是纯天然的无毒、无味、无副作用的优良产品,因此竹炭被广泛应用于建筑、医疗、轻工、环保等行业领域。该竹炭项目计划总投资5473.64万元,其
2、中:固定资产投资4320.63万元,占项目总投资的78.94%;流动资金1153.01万元,占项目总投资的21.06%。达产年营业收入9555.00万元,总成本费用7406.65万元,税金及附加100.34万元,利润总额2148.35万元,利税总额2545.01万元,税后净利润1611.26万元,达产年纳税总额933.75万元;达产年投资利润率39.25%,投资利税率46.50%,投资回报率29.44%,全部投资回收期4.90年,提供就业职位142个。提供初步了解项目建设区域范围、面积、工程地质状况、外围基础设施等条件,对项目建设条件进行分析,提出项目工程建设方案,内容包括:场址选择、总图布置
3、、土建工程、辅助工程、配套公用工程、环境保护工程及安全卫生、消防工程等。.报告主要内容:项目概论、项目背景研究分析、市场分析预测、产品规划及建设规模、选址规划、土建方案、工艺技术、项目环保研究、安全经营规范、项目风险评价、项目节能可行性分析、项目实施计划、投资计划方案、项目经营效益、结论等。现阶段我国竹炭行业集中度较低,企业规模普遍较小,机械化和标准化生产程度低,尚未形成具有显著优势的龙头企业。根据全国竹产业发展规划(20132020年),全国竹加工企业有12756家,其中年产值低于500万的企业总数为7583家,占企业总数的59.4%;产值超过亿元的加工企业只有101家,占企业总数的0.8%
4、,竹产业人均年产值只有15140元。竹产品加工企业总体规模偏小,企业普遍属于依赖资源的劳动密集型企业,处于原材料综合利用率低、机械化程度低、劳动生产率低的生产状态。第一章 项目概论一、项目概况(一)项目名称山东竹炭生产制造项目竹炭是竹材加工领域利用率最高和附加值最大的科技产品之一。中国竹炭产业自20世纪90年代开始,经过近30年的发展,已开发出竹炭、竹醋液9大系列300多种产品。从产业标准来看,中国竹炭行业国家标准共有8个,行业标准共有7个。目前国外竹炭产业标准2个。竹炭就是用竹材烧成的炭,可用土窑热解,干馏釜热解或采用热制设备热解制成,在制药、食品、化学、冶金、环保等领域有广泛的用途,并可开
5、发出多种系列环保产品,如竹炭床垫、竹炭枕、除臭用炭、工艺炭等。不仅如此,在竹炭烧制过程中,还可以收集得到另外一种副产品即竹醋液。据日本专家研究,竹醋液不仅可用做土壤杀菌剂、植物根生长促进剂,消除异味,还可用于美容美肤、健康饮料等。(二)项目选址某某产业发展示范区山东省,中国华东地区的一个沿海省份,简称鲁,省会济南。位于中国东部沿海北纬3422.9-3824.01,东经11447.5-12242.3之间,自北而南与河北、河南、安徽、江苏4省接壤。山东中部山地突起,西南、西北低洼平坦,东部缓丘起伏,地形以山地丘陵为主,东部是山东半岛,西部及北部属华北平原,中南部为山地丘陵,形成以山地丘陵为骨架,平
6、原盆地交错环列其间的地貌,类型包括山地、丘陵、台地、盆地、平原、湖泊等多种类型;地跨淮河、黄河、海河、小清河和胶东五大水系;属暖温带季风气候。截至2019年9月,山东省辖16个地级市,共57个市辖区、27个县级市、53个县,合计137个县级行政区。664个街道、1092个镇、68个乡,合计1824个乡级行政区。截至2019年末,山东省常住人口10070.21万人,地区生产总值71067.5亿元,人均生产总值70653元。(三)项目用地规模项目总用地面积16194.76平方米(折合约24.28亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数63.79%,建筑容积率1.44,建设区域绿化覆盖率7.1
7、9%,固定资产投资强度177.95万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积16194.76平方米,建筑物基底占地面积10330.64平方米,总建筑面积23320.45平方米,其中:规划建设主体工程14632.94平方米,项目规划绿化面积1676.66平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计55台(套),设备购置费1731.00万元。(七)节能分析1、项目年用电量1372888.52千瓦时,折合168.73吨标准煤。2、项目年总用水量3904.97立方米,折合0.33吨标准煤。3、“山东竹炭生产制造项目投资建设项目”,年用电量1372888.52千瓦时,年总用水量3904.97立方米,项
8、目年综合总耗能量(当量值)169.06吨标准煤/年。达产年综合节能量50.50吨标准煤/年,项目总节能率21.73%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合某某产业发展示范区发展规划,符合某某产业发展示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资5473.64万元,其中:固定资产投资4320.63万元,占项目总投资的78.94%;流动资金1153.01万元,占项目总投资的21.06%。(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十一)
9、项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入9555.00万元,总成本费用7406.65万元,税金及附加100.34万元,利润总额2148.35万元,利税总额2545.01万元,税后净利润1611.26万元,达产年纳税总额933.75万元;达产年投资利润率39.25%,投资利税率46.50%,投资回报率29.44%,全部投资回收期4.90年,提供就业职位142个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。项目承办单位组建一个投资控制小组,负
10、责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。二、报告说明报告是项目建设单位根据经济发展、国家产业政策、国内外市场、项目所在地的内外部条件,提出的针对某一具体项目的建议文件,是对拟建项目提出的框架性的总体设想,主要从宏观上论述项目建设的必要性和可能性,把项目投资的设想变为概略的投资建议。投资项目报告为针对行业投资投资项目进行可行性研究咨询服务的专项研究报告,此报告为个性化定制服务报告,我们将根据不同类型及不同行业的项目提出具体要求,修订报告提纲,并在此目录的基础上重新完善行业数据及分析内容,为企业项目立项、批地、企业注册、资金
11、申请以及融资咨询提供全程指导服务。项目报告主要是通过对项目的主要内容和配套条件,如市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等,从技术、经济、工程等方面进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会影响进行预测,从而提出该项目是否值得投资和如何进行建设的咨询意见,为项目决策提供依据的一种综合性的分析方法。可行性研究具有预见性、公正性、可靠性、科学性的特点。三、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某某产业发展示范区及某某产业发展示范区竹炭行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某某产业发展示范区竹炭产业结构、技术
12、结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求,拟建“山东竹炭生产制造项目”,本期工程项目的建设能够有力促进某某产业发展示范区经济发展,为社会提供就业职位142个,达产年纳税总额933.75万元,可以促进某某产业发展示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率39.25%,投资利税率46.50%,全部投资回报率29.44%,全部投资回收期4.90年,固定资产投资回收期4.90年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、民间投资是我国制造业发展的主要力量,约占制造业投资的85%以上,党中央
13、、国务院一直高度重视民间投资的健康发展。为贯彻党的十九大精神,落实国务院对促进民间投资的一系列工作部署,工业和信息化部与发展改革委、科技部、财政部等15个相关部门和单位联合印发了关于发挥民间投资作用推进实施制造强国战略的指导意见,围绕中国制造2025,明确了促进民营制造业企业健康发展的指导思想、主要任务和保障措施,旨在释放民间投资活力,引导民营制造业企业转型升级,加快制造强国建设。民间投资是我国制造业发展的主要力量,约占制造业投资的85%以上,党中央、国务院一直高度重视民间投资的健康发展。为贯彻党的十九大精神,落实国务院对促进民间投资的一系列工作部署,工业和信息化部与发展改革委、科技部、财政部
14、等15个相关部门和单位联合印发了关于发挥民间投资作用推进实施制造强国战略的指导意见,围绕中国制造2025,明确了促进民营制造业企业健康发展的指导思想、主要任务和保障措施,旨在释放民间投资活力,引导民营制造业企业转型升级,加快制造强国建设。综上所述,项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。四、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米16194.7624.28亩1.1容积率1.441.2建筑系数63.79%1.3投资强度万元/亩177.951.4基底面积平方米10330.641.5总建筑面积平方米23320.451.6绿化面积平方米1
15、676.66绿化率7.19%2总投资万元5473.642.1固定资产投资万元4320.632.1.1土建工程投资万元1855.232.1.1.1土建工程投资占比万元33.89%2.1.2设备投资万元1731.002.1.2.1设备投资占比31.62%2.1.3其它投资万元734.402.1.3.1其它投资占比13.42%2.1.4固定资产投资占比78.94%2.2流动资金万元1153.012.2.1流动资金占比21.06%3收入万元9555.004总成本万元7406.655利润总额万元2148.356净利润万元1611.267所得税万元1.448增值税万元296.329税金及附加万元100.3
16、410纳税总额万元933.7511利税总额万元2545.0112投资利润率39.25%13投资利税率46.50%14投资回报率29.44%15回收期年4.9016设备数量台(套)5517年用电量千瓦时1372888.5218年用水量立方米3904.9719总能耗吨标准煤169.0620节能率21.73%21节能量吨标准煤50.5022员工数量人142第二章 项目背景研究分析一、竹炭项目背景分析竹炭一般以三年生以上高山毛竹和竹材加工剩余物为原料,经过高温无氧干馏而成,是竹材加工领域中利用率最高、附加值最大的细分领域。竹炭质地坚硬,结构疏松多孔,具有很强的吸附能力,具有净化空气、消除异味、吸湿防霉
17、、抑菌驱虫的特点。竹炭含丰富的矿物质,经过科学提炼加工后,能去湿吸汗,促进人体血液循环和新陈代谢,起到缓解疲劳的功效,是纯天然的无毒、无味、无副作用的优良产品,因此竹炭被广泛应用于建筑、医疗、轻工、环保等行业领域。竹制品行业属于国家鼓励类产业。近年来,国家和浙江省先后出台了多项产业政策,为竹制品行业发展起到了积极有效的推动和促进作用。2005年11月,国务院办公厅颁布了关于加快推进木材节约和代用工作意见(国办发200558号),意见提出,要发展高效木材加工业,提高木材资源利用效率;发展木材代用,优化木材消费结构;提倡、鼓励生产和使用木材代用品,优先采用经济耐用、可循环利用、对环境友好的绿色木材
18、代用材料及其制品,减少木材的不合理消费;积极发展人造板以及农作物剩余物、竹等资源加工产品替代木材产品,实施环保型代木工程。2011年7月,国家林业局颁布了林业发展“十二五”规划,提出要大力培育竹产业,优化竹产业生产布局,推进优势竹产品生产向优势区域集中,发展规模生产,构建具有区域特色的竹产业带,培育相应的拳头产品和龙头企业;培育竹产品市场,鼓励竹产品出口;建立竹生产和加工利用技术及产品的标准体系和竹产品质量可追溯体系。2014年5月,国家林业局颁布了关于进一步改革和完善集体林采伐管理的意见(林资发201461号),意见提出:各地要根据竹林资源的特点和限额已放开的实际,从赋予林农最大经营自主权出
19、发,进一步放宽竹林采伐和竹材运输管理,实行竹林经营利用由经营者自主决策;对竹子采伐可暂不实行林木采伐许可发证;对竹材及其制品的运输,暂停纳入凭证运输管理范围。由于竹炭具有强大吸附性,并且安全环保,它可以广泛使用在日常生活中:用竹炭制作的毛巾散发着竹子的清香;用竹炭浸泡自来水,可去除水中的漂白粉气味以及各类有害杂质,且水中污物不易粘附卫生洁具;将竹炭置入卫生间或衣橱内,可去除异味,防止衣物霉蛀;置于鱼缸中,可使水质更为干净,鱼类不易受病菌侵害。由于世界天然资源不断减少,国家实行天然林保护工程,限制了木质资源的消耗,寻求一种木炭的替代品势在必行。中国是竹子资源大国,但中国竹子的加工利用率尚不及1/
20、3,大量的加工剩余物未能得到工业化利用。因此,利用竹材及加工剩余物进行热解得到竹炭和竹醋液,既能获得经济效益、生态效益和社会效益,又能促进竹类资源的产业化开发与提升。采用和推广竹炭竹醋生产技术后,竹子加工利用率可达到90%,为山区带来巨大的经济收入,实现由同量的资源取得2倍以上的经济效果(增加利用等于提高产量),并且极大地推动中国有机栽培型农业和环保事业的发展,为我国可持续的经济发展提供坚实的基础。现阶段我国竹炭行业集中度较低,企业规模普遍较小,机械化和标准化生产程度低,尚未形成具有显著优势的龙头企业。根据全国竹产业发展规划(20132020年),全国竹加工企业有12756家,其中年产值低于5
21、00万的企业总数为7583家,占企业总数的59.4%;产值超过亿元的加工企业只有101家,占企业总数的0.8%,竹产业人均年产值只有15140元。竹产品加工企业总体规模偏小,企业普遍属于依赖资源的劳动密集型企业,处于原材料综合利用率低、机械化程度低、劳动生产率低的生产状态。二、竹炭项目建设必要性分析现阶段我国竹炭行业集中度较低,企业规模普遍较小,机械化和标准化生产程度低,尚未形成具有显著优势的龙头企业。根据全国竹产业发展规划(20132020年),全国竹加工企业有12756家,其中年产值低于500万的企业总数为7583家,占企业总数的59.4%;产值超过亿元的加工企业只有101家,占企业总数的
22、0.8%,竹产业人均年产值只有15140元。竹产品加工企业总体规模偏小,企业普遍属于依赖资源的劳动密集型企业,处于原材料综合利用率低、机械化程度低、劳动生产率低的生产状态。据统计,2014年我国竹炭产量为19.8万吨,产量较2013年同期增长15.8%,预计2015年国内竹炭产量在22.2万吨左右,十二五期间我国竹炭行业产量年均增速约为12.5%。竹炭是多孔性材料,吸附力强,是良好的净水处理剂,将竹炭置于水中,可以吸附水中残余的氯气及三卤甲烷等化学物质,净化水质;用竹炭颗粒治理河道、污水,特别是城市污水的治理,能够很好的净化水质、除异味,效果显著。采用纳米级竹炭粉末添加到棉、圣麻、化纤等制成的
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