银川新能源汽车电池组件项目申请报告材料 (1).docx
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1、泓域咨询MACRO/ 银川新能源汽车电池组件项目申请报告材料银川新能源汽车电池组件项目申请报告材料报告说明2015年6月我国出台新建纯电动乘用车企业管理规定,在国内历史上首次放开新能源整车生产资质,现有汽车企业、汽车零部件生产企业、关键零部件生产企业、汽车研发设计企业等各类企业均可申请进入该行业。这将为整个市场增添活力,让新能源汽车产业充满竞争力。本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资42535.53万元,其中:建设投资34527.42万元,占项目总投资的81.17%;建设期利息499.80万元,占项目总投资的1.18%;流动资金7508.31万元,占项
2、目总投资的17.65%。根据谨慎财务测算,项目正常运营每年营业收入93400.00万元,综合总成本费用76652.32万元,净利润9925.42万元,财务内部收益率16.64%,财务净现值1192.63万元,全部投资回收期5.10年。本期项目具有较强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理。本期项目技术上可行、经济上合理,投资方向正确,资本结构合理,技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。到2020年,战略性新兴产业成为全区经济社会发展和产业转型升级的重要推动力量,增加值占地区生产总值的比重达到12%以上;初步形成创新驱动、高端发展、集约
3、高效、环境友好的产业发展新格局,市场竞争力和影响力显著提升,成为大众创业万众创新的主战场。报告对项目市场、技术、财务、工程、经济和环境等方面进行精确系统、完备无遗的分析,完成包括市场和销售、规模和产品、厂址、原辅料供应、工艺技术、设备选择、人员组织、实施计划、投资与成本、效益及风险等的计算、论证和评价,选定最佳方案,作为决策依据。本报告为模板参考范文,不作为投资建议,仅供参考。报告产业背景、市场分析、技术方案、风险评估等内容基于公开信息;项目建设方案、投资估算、经济效益分析等内容基于行业研究模型。本报告可用于学习交流或模板参考应用。目录第一章 项目概论第二章 背景及必要性第三章 市场需求分析第
4、四章 建设内容与产品方案第五章 选址方案分析第六章 建筑工程可行性分析第七章 原辅材料成品管理第八章 工艺技术说明第九章 环境保护分析第十章 安全生产分析第十一章 节能说明第十二章 人力资源配置分析第十三章 项目进度计划第十四章 投资方案第十五章 项目经济效益第十六章 招标方案第十七章 风险防范第十八章 项目综合评价说明第十九章 附表第一章 项目概论一、项目名称及项目单位项目名称:新能源汽车电池组件项目项目单位:xxx投资管理公司二、项目建设地点本期项目选址位于xxx(以选址意见书为准),占地面积约106.66亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备
5、,非常适宜本期项目建设。三、可行性研究范围及分工1、项目提出的背景及建设必要性;2、市场需求预测;3、建设规模及产品方案;4、建设地点与建设条性;5、工程技术方案;6、公用工程及辅助设施方案;7、环境保护、安全防护及节能;8、企业组织机构及劳动定员;9、建设实施与工程进度安排;10、投资估算及资金筹措;11、经济评价。四、编制依据和技术原则1、本期工程的项目建议书。2、相关部门对本期工程项目建议书的批复。3、项目建设地相关产业发展规划。4、项目承办单位可行性研究报告的委托书。5、项目承办单位提供的其他有关资料。五、建设背景、规模(一)项目背景为保障新能源汽车市场良性发展,接档新能源汽车补贴退坡
6、政策,2017年9月28日工业和信息化部、财政部、商务部、海关总署、质检总局联合公布乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法,大体确定了补贴退坡后下一阶段燃油汽车产业反哺新能源汽车产业的秩序与方向。新一轮科技革命与产业变革赋予战略性新兴产业发展新机遇。当前全球新一轮科技革命加速推进,信息技术、新能源、新材料、生物技术等领域的前沿革命性突破和交叉融合,催生出各领域新技术、新产品、新服务的群体突破。以数字化、网络化、智能化、绿色化为核心的新兴技术广泛渗透,带动产业技术体系创新,引发产业分工重大调整,为宁夏加速实施创新驱动发展战略、切入国际产业链中高端领域、实现新兴产业跨越赶超创造了难得
7、的历史机遇。产业融合深入推进为战略性新兴产业发展提供新引擎。多领域加速跨界融合,尤其是互联网、云计算、大数据等新一代信息技术与传统产业深度融合,不断催生“互联网+”新业态,消费需求不断向多元化、高质量、高层次变化,为宁夏战略性新兴产业发展开辟了广阔空间,同时也为发展新产业、培育新业态、应用新模式开辟了新思路。我国经济发展新理念构筑战略性新兴产业发展新方向。“十八大”以来我国进入经济发展新常态下深化产业结构调整的新时期,在创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念指引下,劳动密集型、资源消耗型的传统产业增长动力持续弱化,促使宁夏进一步依靠产业结构调整、产业技术升级、实施创新驱动的发展理念实现战略性
8、新兴产业持续快速发展,培育形成新的经济增长点。国家重大战略部署为战略性新兴产业发展再造新契机。“一带一路”、“创新驱动发展”、“向西开放”、“中国制造2025”、“互联网+”行动等重大国家战略部署带来新的发展思路和方向,再造发展新需求。宁夏战略性新兴产业必须找准在重大战略中的定位,选好切入点,把握好、利用好新机遇,实现新的更大发展。(二)建设规模及产品方案该项目总占地面积71106.60(折合约106.66亩),预计场区规划总建筑面积81061.52。其中:生产工程48231.60,仓储工程9159.95,行政办公及生活服务设施4377.32,公共工程19292.64。根据项目建设规划,达产年
9、产品规划设计方案为:车载电源70000套/年。六、项目建设进度结合该项目建设的实际工作情况,xxx投资管理公司将项目工程的建设周期确定为12个月,其工作内容包括:项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。七、建设投资估算(一)项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资42535.53万元,其中:建设投资34527.42万元,占项目总投资的81.17%;建设期利息499.80万元,占项目总投资的1.18%;流动资金7508.31万元,占项目总投资的17.65%。(二)建设投资构成本期项目建设投资34527
10、.42万元,包括工程建设费用、工程建设其他费用和预备费,其中:工程建设费用29336.16万元,工程建设其他费用4262.39万元,预备费928.87万元。八、项目主要技术经济指标(一)财务效益分析根据谨慎财务测算,项目达产后每年营业收入93400.00万元,综合总成本费用76652.32万元,税金及附加3513.79万元,净利润9925.42万元,财务内部收益率16.64%,财务净现值1192.63万元,全部投资回收期5.10年。(二)主要数据及技术指标表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积71106.60约106.66亩1.1总建筑面积81061.52容积率1.141.2基底面
11、积44797.16建筑系数63.00%1.3投资强度万元/亩300.531.4基底面积44797.162总投资万元42535.532.1建设投资万元34527.422.1.1工程费用万元29336.162.1.2工程建设其他费用万元4262.392.1.3预备费万元928.872.2建设期利息万元499.802.3流动资金7508.313资金筹措万元42535.533.1自筹资金万元22135.533.2银行贷款万元20400.004营业收入万元93400.00正常运营年份5总成本费用万元76652.326利润总额万元13233.897净利润万元9925.428所得税万元3308.479增值税
12、万元3178.7910税金及附加万元3513.7911纳税总额万元10001.0512工业增加值万元24927.9513盈亏平衡点万元17380.62产值14回收期年5.10含建设期12个月15财务内部收益率16.64%所得税后16财务净现值万元1192.63所得税后九、主要结论及建议综上所述,该项目属于国家鼓励支持的项目,项目的经济和社会效益客观,项目的投产将改善优化当地产业结构,实现高质量发展的目标。第二章 背景及必要性一、产业发展背景(一)行业竞争格局和经营模式国内车载电源行业起步较晚,近年来随着我国新能源汽车产业政策的积极推动和新能源汽车行业的快速发展,国内外企业纷纷进入车载电源行业。
13、国内的一些车载电源生产企业在与国内新能源汽车整车厂配套研发车载电源产品的过程中,在配套车型、台架实验、道路实验以及实车运行期间的故障数据等方面积累了丰富的经验,抢占了市场先机,形成了一定的竞争优势。国外车载电源厂家因进入国内市场较晚,同时面对国内市场的定制化和快速的升级换代要求并未表现出明显的竞争优势,进入量产配套车型较少。新能源汽车车载电源行业的主要经营模式包括三种:第一种模式是专业的车载电源生产商直供整车厂,特征是具有较强研发能力、技术优势以及渠道优势的企业借助先进的技术平台,开发多领域应用的系列产品,并在技术规格上对产品进行模块化、标准化设计,直接为整车厂提供新能源汽车车载电源。第二种模
14、式是具有渠道资源的系统集成商采购车载电源产品向整车厂提供集成产品。第三种模式是整车厂自主生产车载电源用于自产的新能源汽车。(二)生产资质壁垒目前我国尚未出台专门针对新能源汽车车载电源的生产资质要求,但因车载电源为新能源汽车的关键零部件之一,车载电源的生产厂家应符合现行新能源汽车相关准入资质以及生产标准。我国2015年7月正式实施的新建纯电动乘用车企业管理规定要求,新建企业须提交对纯电动乘用车电池、电机、电控系统等核心部件的质保承诺,质保承诺的内容应符合国家支持新能源汽车推广应用的相关规定。车载电源作为纯电动车的核心零部件之一,其产品标准也需满足国家对新能源汽车核心部件的质保承诺。目前国际通行的
15、IATF16949:2016技术规范对汽车整车厂和其直接的零配件制造商提出了严格的限定。只有与生产汽车有关的汽车整车厂和其直接零部件制造商才能获得IATF16949:2016认证注册,且制造商必须具备有至少连续12个月的生产和质量管理记录,包括内部评审和管理评审的完整记录。(三)市场壁垒车载电源的最终客户主要是整车生产企业,大型整车生产企业对供应商均实行严格的认证机制,需要对厂家的资产规模、管理水平、历史供货信息、生产能力、产品性能、销售网络和服务保障能力等方面进行综合评审,只有通过整车生产企业的评审,才能进入其供应商体系。成为整车生产企业的供应商,必须经过长期的认证过程;为保证汽车质量的稳定
16、性,整车生产企业会保持与供应商的稳定供应关系。二、区域产业环境分析三、项目承办单位发展概况面对宏观经济增速放缓、结构调整的新常态,公司在企业法人治理机构、企业文化、质量管理体系等方面着力探索,提升企业综合实力,配合产业供给侧结构改革。同时,公司注重履行社会责任所带来的发展机遇,积极践行“责任、人本、和谐、感恩”的核心价值观。多年来,公司一直坚持坚持以诚信经营来赢得信任。面对宏观经济增速放缓、结构调整的新常态,公司在企业法人治理机构、企业文化、质量管理体系等方面着力探索,提升企业综合实力,配合产业供给侧结构改革。同时,公司注重履行社会责任所带来的发展机遇,积极践行“责任、人本、和谐、感恩”的核心
17、价值观。多年来,公司一直坚持坚持以诚信经营来赢得信任。面对宏观经济增速放缓、结构调整的新常态,公司在企业法人治理机构、企业文化、质量管理体系等方面着力探索,提升企业综合实力,配合产业供给侧结构改革。同时,公司注重履行社会责任所带来的发展机遇,积极践行“责任、人本、和谐、感恩”的核心价值观。多年来,公司一直坚持坚持以诚信经营来赢得信任。四、项目投资建设必要性分析(一)行业消费环境在优化2016年,我国新增公共充电桩10万个,全国公共充电桩建设运营数量累计超过15万个,我国已成为充电基础设施建设发展最快的国家。居民专用充电桩同步增长,“随车配桩”的安装比例达到80%。从重点城市来看,北京、上海电动
18、汽车充电平均服务半径已缩短至5公里;深圳、广州等城市的公共充电网络也在迅速布局,向着“5公里”时代的目标加快推进。充电基础设施建设的完善,有利于解决新能源汽车充电难题,改善新能源汽车消费环境。(二)新能源整车生产资质放开2015年6月我国出台新建纯电动乘用车企业管理规定,在国内历史上首次放开新能源整车生产资质,现有汽车企业、汽车零部件生产企业、关键零部件生产企业、汽车研发设计企业等各类企业均可申请进入该行业。这将为整个市场增添活力,让新能源汽车产业充满竞争力。(三)新能源汽车充电设施尚不健全充电环境是影响新能源汽车市场的关键性因素。截至2016年底,全国公共充电桩建设运营数量约15万个,我国新
19、能源汽车的保有量已超过100万辆,新能源汽车与充电设施的配比超过6:1,充电设施的数量明显不足,导致消费者充电难,影响消费者使用。这一数字离“到2020年,新增集中式充换电站超过1.2万座,分散式充电桩超过480万个”这一规划目标也有很大距离。充电设施的不健全已成为新能源汽车行业发展的关键障碍。(四)新能源汽车电池续航短板明显目前我国动力电池单体能量密度最高达到220瓦时/公斤,模块能量密度最高达到140瓦时/公斤,取得了很大的进展。但平均200公里的续驶里程与消费者预期的300-500公里存在较大差距。第三章 市场需求分析经过10余年的研究开发和示范运行,我国新能源汽车行业已经形成了从原材料
20、供应、动力电池、整车控制器等关键零部件研发生产,到整车设计制造,以及充电基础设施的配套建设等完整的产业链,具备了产业化基础。2012年国务院出台节能与新能源汽车产业发展规划(20122020年),提出了新能源汽车行业具体的产业化目标:到2015年,纯电动汽车和插电式混合动力汽车累计产销量力争达到50万辆;到2020年,纯电动汽车和插电式混合动力汽车生产能力达200万辆、累计产销量超过500万辆。之后,国家接连出台了一系列配套补贴优惠政策,如关于继续开展新能源汽车推广应用工作的通知(2013年)、关于进一步做好新能源汽车推广应用工作的通知(2014年)、关于加快新能源汽车推广应用的指导意见(20
21、14年)、关于电动汽车用电价格政策有关问题的通知(2014年)、关于免征新能源汽车车辆购置税的公告(2014年)、京津冀公交等公共服务领域新能源汽车推广工作方案(2014年)、电动汽车充电基础设施发展指南(2015-2020年)(2015年)、关于20162020年新能源汽车推广应用财政支持政策的通知(2015年)、关于“十三五”新能源汽车充电基础设施奖励政策及加强新能源汽车推广应用的通知(2016年)等,这些政策以车辆购置补贴政策为主,包括全国范围内的车辆购置税减免、政府及公共机构采购、扶持性电价、充电基础设施建设支持等,对新能源汽车行业进行全方位扶持。在国家及地方政府配套政策的支持下,我国
22、新能源汽车实现了产业化和规模化的飞跃式发展。2011年我国新能源汽车产量仅0.8万辆,占全国汽车产量比重不到千分之一;2016年我国新能源汽车产量已达到51.7万辆,占全国汽车产量的比重已达1.84%。其中2014年是我国新能源汽车发展元年,2014年、2015年我国新能源汽车产销量同比增长均超过300%。我国新能源汽车整车制造企业的生产规模也迅速提升。在乘用车领域,我国涌现出了诸如比亚迪、吉利、北汽新能源、众泰、上汽、江淮等一批新能源汽车明星企业。2016年我国新能源乘用车销量32.89万辆,比亚迪、吉利、北汽新能源、众泰、奇瑞、上汽、江淮、江铃、长安、东风这10家企业新能源乘用车销量之和达
23、到31.70万辆,占比达到96.38%。第四章 建设内容与产品方案一、建设规模及主要建设内容(一)项目场地规模该项目总占地面积71106.60(折合约106.66亩),预计场区规划总建筑面积81061.52。(二)产能规模根据国内外市场需求和xxx投资管理公司建设能力分析,建设规模确定达产年产车载电源70000套,预计年营业收入93400.00万元。二、产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整,各年生产纲领是根据人
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