湖北年产xx双袜子项目可行性分析报告.docx
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1、泓域咨询/湖北年产xx双袜子项目可行性分析报告湖北年产xx双袜子项目可行性分析报告xxx有限责任公司摘要说明袜子是生活必需品,行业规模大,已进入平稳发展阶段。2015年中国、日本、美国、欧洲(欧洲数据为英法德三国合计,下同)的袜子消费规模分别为153.6亿美元、47.3亿美元、79.7亿美元、52.7亿美元。欧、美、日较早进入行业平稳发展阶段,2001-2010和2010-2015年复合增速均维持在0%-5%之间(除2010-2015年的日本)。过去15年里,中国的袜子消费规模一直保持较快增长速度,2001-2010年、2010-2015年销售额复合增长率分别为10.41%、10.20%。据预
2、测,未来5年,中国、日本、美国、欧洲袜子消费复合增速将分别为0.7%、-0.5%、3%、0.4%。该袜子项目计划总投资9875.48万元,其中:固定资产投资8428.64万元,占项目总投资的85.35%;流动资金1446.84万元,占项目总投资的14.65%。达产年营业收入13412.00万元,总成本费用10642.72万元,税金及附加176.27万元,利润总额2769.28万元,利税总额3327.52万元,税后净利润2076.96万元,达产年纳税总额1250.56万元;达产年投资利润率28.04%,投资利税率33.69%,投资回报率21.03%,全部投资回收期6.25年,提供就业职位185个
3、。随着我国人口的不断增加,作为生活必需品的袜子也是稳步增长。2016年我国袜子行业市场规模约580.7亿元,增长0.75。袜子行业市场需求量约218.1亿双,同比增长5.01%,预计2017年我国袜子的市场需求量会达到228.5亿双。报告内容:概况、背景和必要性研究、项目调研分析、项目规划方案、选址可行性研究、工程设计方案、工艺技术方案、环境影响分析、项目安全卫生、项目风险性分析、项目节能方案分析、计划安排、投资规划、盈利能力分析、项目综合评价等。规划设计/投资分析/产业运营湖北年产xx双袜子项目可行性分析报告目录第一章 概况第二章 背景和必要性研究第三章 项目调研分析第四章 项目规划方案第五
4、章 选址可行性研究第六章 工程设计方案第七章 工艺技术方案第八章 环境影响分析第九章 项目安全卫生第十章 项目风险性分析第十一章 项目节能方案分析第十二章 计划安排第十三章 投资规划第十四章 盈利能力分析第十五章 招标方案第十六章 项目综合评价第一章 概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限责任公司(二)公司简介公司始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念,遵循“以客户需求为中心,坚持高端精品战略,提高最高的服务价值”的服务理念,奉行“唯才是用,唯德重用”的人才理念,致力于为客户量身定制出完美解决方案,满足高端市场高品质的需求。本公司奉行“客户至上,质量保障”
5、的服务宗旨,树立“一切为客户着想” 的经营理念,以高效、优质、优惠的专业精神服务于新老客户。 公司秉承以市场的为导向,坚持自主创新、合作共赢。同时,以产业经营为主体,以技术研究和资本经营为两翼,形成“产业+技术+资本”相生互动、良性循环的业务生态效应。公司致力于高新技术产业发展,拥有有效专利和软件著作权50多项,全国质量管理先进企业、全国用户满意企业、国家标准化良好行为AAAA企业,全国工业知识产权运用标杆企业。公司坚持以市场需求为导向、以科技创新为中心,在品牌建设方面不断努力。先后获得国家级高新技术企业等资质荣。公司坚持精益化、规模化、品牌化、国际化的战略,充分发挥渠道优势、技术优势、品牌优
6、势、产品质量优势、规模化生产优势,为客户提供高附加值、高质量的产品。公司将不断改善治理结构,持续提高公司的自主研发能力,积极开拓国内外市场。 公司建立了产品开发控制程序、研发部绩效管理细则等一系列制度,对研发项目立项、评审、研发经费核算、研发人员绩效考核等进行规范化管理,确保了良好的研发工作运行环境。公司注重建设、培养人才梯队,与众多高校建立了良好的校企合作关系,学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员,达到企业人才吸收、培养和校企互惠的效果。公司筹建了实习培训基地,帮助学校优化教学科目,并从公司内部选拔优秀员工为学生授课,让学生亲身参与实践工作。在此过程中,公司直接从实习基地选拔优秀人才,为
7、公司长期的业务发展输送稳定可靠的人才队伍。公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投项目具备扎实的人力资源基础。(三)公司经济效益分析上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入11699.94万元,同比增长11.07%(1165.67万元)。其中,主营业业务袜子生产及销售收入为10106.07万元,占营业总收入的86.38%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2561.42万元,较去年同期相比增长404.60万元,增长率18.76%;实现净利润1921.07万元,较去年同期相比增长336.58万元,增长率21.24%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元11699.94完成主营业务收
8、入万元10106.07主营业务收入占比86.38%营业收入增长率(同比)11.07%营业收入增长量(同比)万元1165.67利润总额万元2561.42利润总额增长率18.76%利润总额增长量万元404.60净利润万元1921.07净利润增长率21.24%净利润增长量万元336.58投资利润率30.85%投资回报率23.13%财务内部收益率23.07%企业总资产万元15954.35流动资产总额占比万元38.03%流动资产总额万元6066.89资产负债率44.67%二、项目概况(一)项目名称湖北年产xx双袜子项目中国棉袜产业经过多年的发展,已经形成了相当大的产量规模。通过科技创新、引进吸收国外先进
9、技术等方式,整个行业技术水平、产品质量得到极大提高。在生产成本上,由于中国拥有丰富劳动力和原材料资源,拥有完整的产业链,虽然近年来劳动力成本逐年上涨,但综合生产成本仍低于日本、意大利、土耳其等国,因此,在国际市场上,中国棉袜产品具有很强的竞争力,中国已经成为世界棉袜制造中心。袜子作为消费日常,虽然出镜率不高,但在受用性、舒适性方面的要求并不低,且比较一般衣物服饰有快消费品和耐用品的双重属性。发展至今,袜子已经从最初保暖护脚的单纯作用配饰,发展成为我们必须要讲究注意,带有装饰意味的一件时髦单品。(二)项目选址xxx经开区湖北省,简称鄂,中华人民共和国省级行政区,省会武汉。地处中国中部地区,东邻安
10、徽,西连重庆,西北与陕西接壤,南接江西、湖南,北与河南毗邻,介于北纬29015333647、东经10821421160750之间,东西长约740千米,南北宽约470千米,总面积18.59万平方千米,占中国总面积的1.94%。最东端是黄梅县,最西端是利川市,最南端是来凤县,最北端是郧西县。湖北省地势大致为东、西、北三面环山,中间低平,略呈向南敞开的不完整盆地。在全省总面积中,山地占56%,丘陵占24%,平原湖区占20%,属长江水系。湖北省地处亚热带,全省除高山地区属高山气候外,大部分地区属亚热带季风性湿润气候。截至2019年末,湖北省共辖12个地级市、1个自治州、4个省直辖县级行政单位,共有25
11、个县级市、36个县、2个自治县、1个林区,常住人口5927万人。实现地区生产总值(GD)45828.31亿元,其中,第一产业完成增加值3809.09亿元,第二产业完成增加值19098.62亿元,第三产业完成增加值22920.60亿元。(三)项目用地规模项目总用地面积32609.63平方米(折合约48.89亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数58.12%,建筑容积率1.00,建设区域绿化覆盖率6.81%,固定资产投资强度172.40万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积32609.63平方米,建筑物基底占地面积18952.72平方米,总建筑面积32609.63平方米,其中:规划建设
12、主体工程21438.36平方米,项目规划绿化面积2221.27平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计129台(套),设备购置费3912.30万元。(七)节能分析1、项目年用电量1066464.16千瓦时,折合131.07吨标准煤。2、项目年总用水量4887.18立方米,折合0.42吨标准煤。3、“湖北年产xx双袜子项目投资建设项目”,年用电量1066464.16千瓦时,年总用水量4887.18立方米,项目年综合总耗能量(当量值)131.49吨标准煤/年。达产年综合节能量53.71吨标准煤/年,项目总节能率24.26%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经开区发展规划,符合x
13、xx经开区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资9875.48万元,其中:固定资产投资8428.64万元,占项目总投资的85.35%;流动资金1446.84万元,占项目总投资的14.65%。(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入13412.00万元,总成本费用10642.72万元,税金及附加176.27万元,利润总额2769.28万元,利税总额3327.52万元,税后净利润2076
14、.96万元,达产年纳税总额1250.56万元;达产年投资利润率28.04%,投资利税率33.69%,投资回报率21.03%,全部投资回收期6.25年,提供就业职位185个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。在技术交流谈判同时,提前进行设计工作。对于制造周期长的设备,提前设计,提前定货。融资计划应比资金投入计划超前,时间及资金数量需有余地。三、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经开区及xxx经开区袜子行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经开
15、区袜子产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“湖北年产xx双袜子项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经开区经济发展,为社会提供就业职位185个,达产年纳税总额1250.56万元,可以促进xxx经开区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率28.04%,投资利税率33.69%,全部投资回报率21.03%,全部投资回收期6.25年,固定资产投资回收期6.25年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、改革开放40年来,民间投资和民营经济由小到大、由弱变强
16、,已日渐成为推动我国经济发展、优化产业结构、繁荣城乡市场、扩大社会就业的重要力量。从投资总量占比看,2012年以来,民间投资占全国固定资产投资比重已连续5年超过60%,最高时候达到65.4%;尤其是在制造业领域,目前民间投资的比重已经超过八成,民间投资已经成为投资的主力军。加强对“专精特新”中小企业的培育和支持,引导中小企业专注核心业务,提高专业化生产、服务和协作配套的能力,为大企业、大项目和产业链提供零部件、元器件、配套产品和配套服务,走“专精特新”发展之路,发展一批专业化“小巨人”企业,不断提高专业化“小巨人”企业的数量和比重,有助于带动和促进中小企业走专业化发展之路,提高中小企业的整体素
17、质和发展水平,增强核心竞争力。综上所述,项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。四、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米32609.6348.89亩1.1容积率1.001.2建筑系数58.12%1.3投资强度万元/亩172.401.4基底面积平方米18952.721.5总建筑面积平方米32609.631.6绿化面积平方米2221.27绿化率6.81%2总投资万元9875.482.1固定资产投资万元8428.642.1.1土建工程投资万元2545.092.1.1.1土建工程投资占比万元25.77%2.1.2设备投资万元3912.
18、302.1.2.1设备投资占比39.62%2.1.3其它投资万元1971.252.1.3.1其它投资占比19.96%2.1.4固定资产投资占比85.35%2.2流动资金万元1446.842.2.1流动资金占比14.65%3收入万元13412.004总成本万元10642.725利润总额万元2769.286净利润万元2076.967所得税万元1.008增值税万元381.979税金及附加万元176.2710纳税总额万元1250.5611利税总额万元3327.5212投资利润率28.04%13投资利税率33.69%14投资回报率21.03%15回收期年6.2516设备数量台(套)12917年用电量千瓦
19、时1066464.1618年用水量立方米4887.1819总能耗吨标准煤131.4920节能率24.26%21节能量吨标准煤53.7122员工数量人185第二章 背景和必要性研究一、袜子项目背景分析袜子是生活必需品,行业规模大,已进入平稳发展阶段。2015年中国、日本、美国、欧洲(欧洲数据为英法德三国合计,下同)的袜子消费规模分别为153.6亿美元、47.3亿美元、79.7亿美元、52.7亿美元。欧、美、日较早进入行业平稳发展阶段,2001-2010和2010-2015年复合增速均维持在0%-5%之间(除2010-2015年的日本)。过去15年里,中国的袜子消费规模一直保持较快增长速度,200
20、1-2010年、2010-2015年销售额复合增长率分别为10.41%、10.20%。据预测,未来5年,中国、日本、美国、欧洲袜子消费复合增速将分别为0.7%、-0.5%、3%、0.4%。日本是全世界对棉袜质量要求最高的国家,需求量大。2012年日本棉袜消费量13.37亿双,其中国内生产1.90亿双,比2011年下降6.39%;棉袜进口数量占其消费量的比例为85.99%,比2011年上涨0.29个百分点。日本棉袜国内生产数量呈现逐年下降的趋势,但其进口数量占消费数量的比例呈现逐年上升的态势;其中,从中国进口的数量占其进口总数的85%以上。全球制袜中心先从发达国家逐步转向以中国为代表的发展中国家
21、。二十世纪七、八十年代,全球制袜中心从早期的美国、意大利等国转到日本、韩国、中国台湾;而后,又转移到生产成本更低的中国、土耳其、印度、巴基斯坦等发展中国家。目前制袜竞争格局主要以中国、土耳其和意大利为典型代表。中国拥有廉价的劳动力资源,完整的纺织服装产业链优势,但是产业转型升级速度停滞,劳动力成本高企,未来由制造中心向高端制造和研发中心转型。土耳其濒临欧洲的地理位置优势,但是产能跟不上需求,地缘政治不稳定,劳动力不够充足,未来加速制造中心建设。意大利是传统的纺织品制造中心,拥有先进的生产技术和工艺,在高端袜子生产上具有很强的竞争力,但因过高的劳动力价格,逐渐向高端纺织和设备研发领域转移。袜子外
22、需增长乏力,国内制袜行业极度分散,高端产品制造竞争压力小于低档产品。据中国海关统计,2015年我国袜子织物出口金额为59.01亿美元,较上年下降4.21%。考虑到TPP协议的影响,中国制袜企业的成本优势可能丧失,出口短期难以复苏。国内制袜企业竞争格局具体表现:国内制袜加速向生产高端产品转型,低档产品的生产向劳动力成本较低的越南、巴基斯坦等国家转移。第一,中国制袜企业可以到TPP协议内劳动力成本较低的国家(如越南)建生产线,利用TPP内国家的零关税优势,增加对其市场的布局。第二,低端产品的生产转移到劳动力成本较低的越南、巴基斯坦等国家,有利于中国企业调整产品结构,通过升级换代来提升产品档次,促进
23、行业健康发展。国内袜子行业过去15年经历了较快速增长,未来增长预计放缓,但袜子人均消费和品牌集中度仍较低。中国在2001-2010年、2010-2015年的增速较快,复合增长率都超过了10%,其预测中国2015-2020年袜子销售额复合增长率将达0.7%,增速趋缓。但是2015年中国的人均袜子消费只有11.2美元,相比较只有欧美的一半,日本的三分之一不到。因此,虽然国内袜子需求增长放缓,但是随着国内消费升级,对高档袜子的消费仍将进一步增加。袜子消费逐渐重视品质、时尚和功能性。1.随着90后的崛起以及居民收入的增加,消费者对袜子的需求转向个性化、时尚化、高品质,如出现了各种类型的丝袜、连裤袜;2
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